Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2290190277	Na vrátenie - elektrina - 03/2023	-32,94	s DPH	02.11.2023	Východoslovenská energetika, a.s.		11.12.2023
	Faktúra	2290190277	Na vrátenie - elektrina - 04/2023	-30,05	s DPH	02.11.2023	Východoslovenská energetika, a.s.		11.12.2023
	Faktúra	2290190277	Na vrátenie - elektrina - 02/2023	-29,98	s DPH	02.11.2023	Východoslovenská energetika, a.s.		11.12.2023
	Faktúra	2023369	posypová soľ	75,66	s DPH	31.10.2023	Slavko Jurko - JS Agrotechnika		06.11.2023
	Faktúra	23075015	nákup potravín ŠJ	4,98	s DPH	31.10.2023	COOP Jednota Prešov, s.d.		06.11.2023
	Faktúra	2310119808	nákup potravín ŠJ	1 115,46	s DPH	27.10.2023	LUNYS, s.r.o.		06.11.2023
	Faktúra	2310155	nákup potravín ŠJ	921,15	s DPH	27.10.2023	ŠAGÁT, spol. s. r. o.		06.11.2023
	Faktúra	230382	servis a revízie plyn. zariadení	737,28	s DPH	25.10.2023	Raciotherm, s. r. o.		06.11.2023
	Faktúra	7299608952	elektrina - opravná fa 4/2023	-100,08	s DPH	25.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.		06.11.2023
	Faktúra	7295705190	elektrina - opravná fa 2/2023	-99,82	s DPH	25.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.		06.11.2023
	Faktúra	7296601334	elektrina - opravná fa 1/2023	-104,27	s DPH	25.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.		06.11.2023
	Faktúra	7295706420	elektrina - opravná fa za 3/2023	-109,68	s DPH	25.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.		06.11.2023
	Faktúra	2302701	nákup čistiaceho materiálu ŠJ	39,48	s DPH	25.10.2023	EUROGASTROP, s.r.o.		06.11.2023
	Faktúra	230103107	nákup potravín ŠJ z dotácie	478,40	s DPH	25.10.2023	HORESKO, s.r.o.		06.11.2023
	Faktúra	230103108	nákup potravín ŠJ	1 543,59	s DPH	25.10.2023	HORESKO, s.r.o.		06.11.2023
	Faktúra	1012640031	nákup učebníc - náboženstvo	69,30	s DPH	24.10.2023	Gorila.sk		06.11.2023
	Faktúra	23075013	nákup potravín ŠJ	784,71	s DPH	20.10.2023	COOP Jednota Prešov, s.d.		06.11.2023
	Faktúra	3300406	servisné práce ŠJ	78,00	s DPH	20.10.2023	EUROGASTROP, s.r.o.		06.11.2023
	Faktúra	2023300	servis autobusu	136,36	s DPH	20.10.2023	AUTOTRANSPORT s.r.o.		06.11.2023
	Faktúra	627068639	nákup PHM	204,44	s DPH	20.10.2023	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		06.11.2023

<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 641-660/3004