Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	230068	nákup kancelárskych potrieb	1 262,10	s DPH	20.10.2023	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		06.11.2023
	Faktúra	1191434454	nákup potravín ŠJ - mlieko	101,64	s DPH	13.10.2023	RAJO, a.s.		06.11.2023
	Faktúra	3117231967	vývoz odpadu ŠJ	48,00	s DPH	13.10.2023	Marius Pedersen, a.s.		06.11.2023
	Faktúra	2302587	nákup jedálenkého riadu	146,64	s DPH	13.10.2023	EUROGASTROP, s.r.o.		06.11.2023
	Faktúra	210702	laboratórny rozbor vody	135,80	s DPH	13.10.2023	Regionálny úrad verejného zdravotníctva		06.11.2023
	Zmluva	11/2023	Návrh poistnej zmluvy číslo: 2110061906		s DPH	13.10.2023	PREMIUM Insurance Company Limited		25.10.2023
	Faktúra	2311346	dodávka vody - galóny	196,80	s DPH	12.10.2023	MediConsulting s.r.o.		06.11.2023
	Faktúra	23075012	nákup potravín ŠJ	43,79	s DPH	12.10.2023	COOP Jednota Prešov, s.d.		06.11.2023
	Faktúra	230102006	učebnice Taliančina	154,00	s DPH	11.10.2023	Englishbooks.cz s.r.o		06.11.2023
	Faktúra	2290190277	elektrina ZŠ 9/2023	671,63	s DPH	11.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.		06.11.2023
	Faktúra	88975462	mobil paušál 9/2023 ZŠ	65,76	s DPH	11.10.2023	O2 Slovakia, s.r.o.		06.11.2023
	Faktúra	88979097	mobil. paušál 9/2023 ŠJ	13,30	s DPH	11.10.2023	O2 Slovakia, s.r.o.		06.11.2023
	Zmluva	12/2023	Darovacia zmluva		s DPH	11.10.2023	Rodičia dochádzajúcich detí z Ostrovan a Šarišských Michalian		27.10.2023
	Faktúra	2250251260	elektrina telocvičňa 10/2023	108,00	s DPH	10.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.		06.11.2023
	Faktúra	1325542141	knihy do knižnice - Valentín Šefčík	86,75	s DPH	10.10.2023	Gorila.sk		06.11.2023
	Faktúra	9001635469	poplatok za spracované PPPU 9/2023	0,16	s DPH	10.10.2023	Slovenská pošta, a.s.		06.11.2023
	Faktúra	8336278232	hlasové služby - pevná linka 10/2023	20,58	s DPH	10.10.2023	Slovak Telekom, a. s. Bratislava		06.11.2023
	Faktúra	112303542	program pre ŠJ - naša strava MINI	417,60	s DPH	10.10.2023	Verejná informačná služba, spol. s r.o.		06.11.2023
	Faktúra	231621	redukcia displayport - VGA	16,01	s DPH	05.10.2023	PVS Computer, s.r.o. Prešov		06.11.2023
	Faktúra	230730	servisné práce a preprava	36,60	s DPH	04.10.2023	EZV spol. s r.o.		06.11.2023

<< | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 661-680/3004