Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8746785098	plyn 10/2023	887,00	s DPH	02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.		06.11.2023
	Faktúra	1023100617	výkon zodpovednej osoby 10/2023	42,00	s DPH	02.10.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.		06.11.2023
	Faktúra	627068612	prevádzkový poplatok	2,39	s DPH	02.10.2023	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		06.11.2023
	Faktúra	23075011	Potraviny pre ŠJ - 09/2023	21,09	s DPH	29.09.2023	COOP Jednota Prešov, s.d.		04.10.2023
	Faktúra	2310108729	Zelenina a ovocie pre ŠJ - 09/2023	1 743,96	s DPH	28.09.2023	LUNYS, s.r.o.		04.10.2023
	Faktúra	2309169	Mäso pre ŠJ - 09/2023	1 674,18	s DPH	28.09.2023	ŠAGÁT, spol. s. r. o.		04.10.2023
	Faktúra	230102648	Potraviny pre ŠJ - 09/2023	2 385,86	s DPH	28.09.2023	HORESKO, s.r.o.		04.10.2023
	Faktúra	23075010	Potraviny pre ŠJ - 09/2023	1 212,78	s DPH	28.09.2023	COOP Jednota Prešov, s.d.		04.10.2023
	Faktúra	2310108728	Ovocie pre ŠJ - z dotácie	1 054,53	s DPH	28.09.2023	LUNYS, s.r.o.		04.10.2023
	Faktúra	2316107464	Compatible imaging unit-valec-tlačiareň	117,50	s DPH	25.09.2023	CAMEA SK, s.r.o.		04.10.2023
	Faktúra	140230060	Školský prístup na portál KOZMIX,metodik	299,00	s DPH	22.09.2023	AGEMSOFT a.s.		04.10.2023
	Faktúra	1191429470	Mlieko a ml. výrobky - 09/2023 - ŠJ	142,30	s DPH	19.09.2023	RAJO, a.s.		04.10.2023
	Faktúra	1102303373	Učebnice NJ	16,84	s DPH	18.09.2023	MEGABOOKS SK s.r.o.		04.10.2023
	Faktúra	152230034	Školský prístup na portál KOZMIX	299,00	s DPH	18.09.2023	AGEMSOFT a.s.		04.10.2023
	Faktúra	24200	Stoličky do školskej knižnice	75,20	s DPH	18.09.2023	VV MIX, s.r.o.		04.10.2023
	Faktúra	627068586	Diesel SK - PHM	126,85	s DPH	18.09.2023	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		04.10.2023
	Faktúra	23014	Vodoinštalatérske práce	280,50	s DPH	18.09.2023	Juraj Kruľák DMK Mont		04.10.2023
	Faktúra	3117231750	Vývoz a zneškodnenie kuch.odpadu - 08/23	48,00	s DPH	14.09.2023	Marius Pedersen, a.s.		04.10.2023
	Faktúra	2290190277	Elektrina - dodávka - 08/2023	356,84	s DPH	14.09.2023	Východoslovenská energetika, a.s.		04.10.2023
	Faktúra	88975462	Mobil. telef. hovory - 08/2023 - ZŠ	71,12	s DPH	13.09.2023	O2 Slovakia, s.r.o.		04.10.2023

<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 681-700/3004