Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	88979097	Mobil. telef. hovory - 08/2023 - ŠJ	13,30	s DPH	13.09.2023	O2 Slovakia, s.r.o.		04.10.2023
	Zmluva	7/2023	Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu		s DPH	13.09.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		14.09.2023
	Faktúra	231494	Toner TB pre HP CF283A pre M125 - ŠJ	30,00	s DPH	12.09.2023	PVS Computer, s.r.o. Prešov		04.10.2023
	Faktúra	23953272	Smernice a organizačné predpisy-on-line	221,41	s DPH	11.09.2023	Verlag Dashohofer, vydavateľstvo s.r.o.		04.10.2023
	Faktúra	2250251260	Elektrina - 09/2023 - telocvičňa	108,00	s DPH	07.09.2023	Východoslovenská energetika, a.s.		04.10.2023
	Zmluva	9/2023	Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH	07.09.2023	MediConsulting s.r.o.		06.10.2023
	Faktúra	23953272	Smernice a organizačné predpisy-predplat	221,41	s DPH	06.09.2023	Verlag Dashohofer, vydavateľstvo s.r.o.		04.10.2023
	Faktúra	2302227	Čistiace potreby, taniere - ŠJ	177,60	s DPH	06.09.2023	EUROGASTROP, s.r.o.		04.10.2023
	Faktúra	202300586	Výdajník na barely V 208 W	416,50	s DPH	06.09.2023	Vodaut s.r.o.		04.10.2023
	Faktúra	8334493941	Pevná linka - hovory - 08/2023	20,58	s DPH	04.09.2023	Slovak Telekom, a. s. Bratislava		04.10.2023
	Faktúra	230050	Čistiace a hygienické potreby - ŠJ	870,19	s DPH	04.09.2023	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		04.10.2023
	Faktúra	230049	Pomôcky na výtvarnú výchovu	1 159,90	s DPH	04.09.2023	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		04.10.2023
	Faktúra	1112300410	Učebnice - matematika pre 1. až 4. roč.	506,00	s DPH	04.09.2023	AITEC, s.r.o.		04.10.2023
	Faktúra	1102301067	Učebnice - matematika pre 1. až 3. roč.	851,07	s DPH	04.09.2023	AITEC, s.r.o.		04.10.2023
	Faktúra	8659750807	Zemný plyn - 09/2023	887,00	s DPH	04.09.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.		04.10.2023
	Faktúra	1023090609	Výkon zodpovednej osoby-09/2023-GDPR	42,00	s DPH	04.09.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.		04.10.2023
	Faktúra	627068557	Prevádzkový poplatok	4,78	s DPH	04.09.2023	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		04.10.2023
	Faktúra	1102302750	Učebnice - NJ	328,20	s DPH	04.09.2023	MEGABOOKS SK s.r.o.		04.10.2023
	Faktúra	231028	Registračný poplatok FIRST LEGO	280,00	s DPH	04.09.2023	FLL Slovensko o.z.		04.10.2023
	Faktúra	23810351	Čítačka čiar.kódu, štítky pre tlač čiar.	85,00	s DPH	04.09.2023	SVOP, spol. s r.o.		04.10.2023

<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 701-720/3004