|
|
Faktúra |
7240350567
|
elektina - vyúčtovanie 2023 - telocvičňa
|
-398,60 |
s DPH |
15.01.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8414859331
|
plyn - vyúčovanie 2023
|
98,63 |
s DPH |
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. telef. hovory - 12/2023 - ZŠ
|
61,28 |
s DPH |
11.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. telef. hovory - 12/2023 - ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
11.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010639
|
Výkon zodp. osoby za 01/2024 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
08.01.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9001658446
|
Spracovanie PPP U za 12/2023
|
0,16 |
s DPH |
08.01.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341624334
|
Pevná linka - hovory za 12/2023
|
20,57 |
s DPH |
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202317710
|
ročné predplatné škola - manažment a leg
|
35,00 |
s DPH |
28.12.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23075014
|
Potraviny pre ŠJ - 10/2023
|
241,52 |
s DPH |
28.12.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230107
|
Kancelárske potrevy - ZŠ
|
728,00 |
s DPH |
27.12.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230103967
|
Potraviny pre ŠJ - 12/2023
|
2 388,63 |
s DPH |
22.12.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23075017
|
Potraviny pre ŠJ - 12/2023
|
1 067,46 |
s DPH |
22.12.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2310143838
|
Ovocie pre ŠJ - 12/2023
|
146,30 |
s DPH |
22.12.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2312141
|
Mäso pre ŠJ - 12/2023
|
976,75 |
s DPH |
22.12.2023 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6208784015
|
3 D perá a náplň do pier
|
59,50 |
s DPH |
22.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230525
|
Oprava kotla Protherm Lev - telocvičňa
|
224,40 |
s DPH |
22.12.2023 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6208773325
|
3 D pero magické + náplne
|
90,12 |
s DPH |
22.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2550151349
|
Batéria na ohrev vody HomeLife
|
60,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
SIKO kúpeľne, a.s. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230102
|
Čistiace a hyg.potreby pre ŠJ z dotácie
|
743,67 |
s DPH |
21.12.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230098
|
Lopty a pomôcky na vyučovanie - ŠKD
|
590,00 |
s DPH |
20.12.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
22.01.2024 |