|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - dodávka za 11/2023
|
847,24 |
s DPH |
12.12.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2311766
|
Pramenitá voda - fľaše 18,9 l, vrátená
|
49,20 |
s DPH |
11.12.2023 |
MediConsulting s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
123122099
|
WocaBee kredit-licencie pre žiakov-eduk.
|
468,00 |
s DPH |
11.12.2023 |
WocaBee s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - dovávka - 12/2023 - telocv.
|
108,00 |
s DPH |
07.12.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
123122099
|
WocaBee kredit-licencie pre žiakov-eduk.
|
468,00 |
s DPH |
07.12.2023 |
WocaBee s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1023120603
|
Výkon zodp. osoby za 12/2023 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
07.12.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023411
|
Akumulátor 12V/180Ah KONIG Truck HD
|
405,04 |
s DPH |
06.12.2023 |
Slavko Jurko - JS Agrotechnika |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339833786
|
Pevná linka - hovory za 11/2023
|
20,58 |
s DPH |
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
627068752
|
PHM - Diesel Sk
|
338,35 |
s DPH |
04.12.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8111896735
|
Zemný plyn - dodávka - 12/2023
|
1 528,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230111712
|
Kresliace tabule LED osvetlený
|
43,91 |
s DPH |
04.12.2023 |
Domino kování s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23075016
|
Potraviny pre ŠJ - 11/2023
|
1 029,49 |
s DPH |
30.11.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23112190
|
Kreatívne predmedy - burza 2023
|
247,12 |
s DPH |
30.11.2023 |
Katarína Pischel - REPROMA |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2310133035
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 11/2023
|
1 463,09 |
s DPH |
30.11.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2311166
|
Mäso pre ŠJ - 11/2023
|
1 606,58 |
s DPH |
29.11.2023 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230103561
|
Potraviny pre ŠJ - 11/2023
|
3 525,86 |
s DPH |
29.11.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202313103
|
Tonery - Kyocera, CANON, HP Laser Jet-ZŠ
|
158,00 |
s DPH |
28.11.2023 |
IKARO s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23037
|
Pracovné odevy - ŠJ
|
198,30 |
s DPH |
27.11.2023 |
RASKO Prešov, s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
742023
|
Prenájom autobusu - september 2023
|
2 160,00 |
s DPH |
24.11.2023 |
SIMPO DOPRAVA s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231147
|
Nepeňažný príspevok zo SF - zamestn. ZŠ
|
1 489,45 |
s DPH |
20.11.2023 |
Richard Šimon |
|
11.12.2023 |