|
|
Faktúra |
3422518986
|
predplatné časopísu Zornička
|
10,00 |
s DPH |
22.09.2014 |
Spoločnosť 7 PLUS, a.s. |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
spotreba elektriny telocvičňa 6/2024
|
100,00 |
s DPH |
11.06.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
Zmluva |
13/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
03.09.2024 |
Ing. Stromková Iveta |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
03.09.2024 |
Straka Marek |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
03.09.2024 |
Karabinoš Ondrej |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
02.09.2024 |
FK POŽIARNIK MEDZANY |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
627069262
|
nákup phm
|
358,89 |
s DPH |
03.06.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435955
|
spotreba zemný plyn 6/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024145
|
konzult. služby a OOÚ 6/2024
|
35,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
MyID s.r.o. |
|
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2405022
|
služby zabezpečenia školy v prírode
|
1 600,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
MEMC Ichthys |
|
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24075
|
registračný poplatok - LEGO súťaž
|
60,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
EDUTUS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350590219
|
pevná linka 6/2024
|
20,58 |
s DPH |
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202411381
|
toner do tlačiarne ŠJ
|
74,04 |
s DPH |
07.06.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2413775
|
nákup učebníc
|
795,00 |
s DPH |
07.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102400258
|
nákup učebníc
|
82,00 |
s DPH |
17.06.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
01.07.2024 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401325
|
nákup učebníc
|
905,70 |
s DPH |
17.06.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
905365
|
nákup učebníc
|
199,15 |
s DPH |
17.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3117241130
|
vývoz odpadu ŠJ 5/2024
|
48,00 |
s DPH |
17.06.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
spotreba elektriny ZŠ 5/2024
|
701,03 |
s DPH |
17.06.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
08.07.2024 |