|
|
Faktúra |
3422518986
|
predplatné časopísu Zornička
|
10,00 |
s DPH |
22.09.2014 |
Spoločnosť 7 PLUS, a.s. |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1112400176
|
nákup učebnice
|
1 035,54 |
s DPH |
26.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
627069434
|
manipulačný poplatok
|
4,78 |
s DPH |
07.08.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354162671
|
pevná linka 8/2024
|
20,58 |
s DPH |
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241020
|
registračný poplatok - LEGO 24/25
|
235,00 |
s DPH |
09.08.2024 |
FLL Slovensko o.z. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8481335035
|
spotreba elektina TLV 8/2024
|
100,00 |
s DPH |
12.08.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241247
|
kábel HDMI
|
14,70 |
s DPH |
12.08.2024 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12409907
|
rolety na okná
|
125,42 |
s DPH |
12.08.2024 |
Cardinal s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1381587630
|
mobilné a hlasové služby ZŠ 7/2024
|
59,32 |
s DPH |
12.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1381587644
|
mobilné a hlasové služby ŠJ 7/2024
|
16,80 |
s DPH |
12.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7292869106
|
spotreba elektriny ZŠ 7/2024
|
433,38 |
s DPH |
19.08.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3117241615
|
vývoz odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2242206575
|
nákup pedagog. tlačív
|
365,03 |
s DPH |
26.08.2024 |
ŠEVT, a. s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1502400520
|
nákup učebnice
|
79,80 |
s DPH |
26.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202411975
|
toner do tlačiarne
|
45,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240054
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
493,74 |
s DPH |
07.08.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202411995
|
nákup toneru do tlačiarne - ŠJ
|
74,04 |
s DPH |
28.08.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241305
|
tlačiareň CANON i-SENSYS - farebná
|
404,40 |
s DPH |
28.08.2024 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
|
|
09.09.2024 |
|
Zmluva |
17/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
16.10.2024 |
Marhevský Matúš |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1212406994
|
predfaktúra učebnice - matematika 4.roč
|
4,84 |
s DPH |
03.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |