|
|
Faktúra |
3422518986
|
predplatné časopísu Zornička
|
10,00 |
s DPH |
22.09.2014 |
Spoločnosť 7 PLUS, a.s. |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
22075011
|
Potraviny pre ŠJ - 12/2022
|
488,35 |
s DPH |
28.12.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220268
|
Poradenské služby za r. 2022 - VO
|
1 800,00 |
s DPH |
20.12.2022 |
SM - CONSULT, s.r.o. Klokočov |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220109
|
Učebné pomôcky - žiaci z Ukrajiny
|
220,20 |
s DPH |
20.12.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220207
|
Revízia elektrických zariadení - ZŠ
|
276,00 |
s DPH |
21.12.2022 |
BIELY DOM SK, s.r.o |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220115
|
Školské pomôcky pre deti z Ukrajiny
|
287,50 |
s DPH |
21.12.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220102329
|
Potraviny pre ŠJ - 12/2022
|
943,32 |
s DPH |
28.12.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2212181
|
Mäso pre ŠJ - 12/2022
|
345,69 |
s DPH |
28.12.2022 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220562
|
Revízie plynových zariadení - ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
28.12.2022 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220561
|
Revízie a servis plynových zariadení-ZŠ
|
538,08 |
s DPH |
28.12.2022 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2210153606
|
Potraviny pre ŠJ - 12/2022
|
399,69 |
s DPH |
28.12.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2201641
|
Kontrola bezpečnosti telocvične - ZŠ
|
220,80 |
s DPH |
29.12.2022 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3117222323
|
Vývoz a znešk.kuch.odpadu-11/22-ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
20.12.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2022458
|
Posypová soľ
|
83,23 |
s DPH |
29.12.2022 |
Slavko Jurko - JS Agrotechnika |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
627068162
|
PHM
|
2,39 |
s DPH |
09.01.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8320315877
|
Pevná linka - hovory - 12/2022
|
14,45 |
s DPH |
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9001567329
|
Spracovanie PPP U za 12/2023
|
0,48 |
s DPH |
18.01.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3117222467
|
Vývoz a zneškodnenie kuch. odpadu-12/22
|
48,00 |
s DPH |
18.01.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. tel. hovory - 12/2022 - ZŠ
|
50,90 |
s DPH |
18.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. tel. hovory - 12/2022 - ŠJ
|
11,90 |
s DPH |
18.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |