|
|
Faktúra |
3422518986
|
predplatné časopísu Zornička
|
10,00 |
s DPH |
22.09.2014 |
Spoločnosť 7 PLUS, a.s. |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2210076430
|
Nákup-zelenina a ovocie pre ŠJ-06/2022
|
762,96 |
s DPH |
27.06.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003296
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 23
|
439,00 |
s DPH |
15.06.2022 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1191348804
|
Nákup - mlieko pre ŠJ - 06/2022
|
72,86 |
s DPH |
15.06.2022 |
RAJO, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022017
|
Montáž ponorného čerpadla
|
453,81 |
s DPH |
16.06.2022 |
Anton Timko - Begas |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5680537518
|
Mobil. tel. hovory - ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
143220039
|
Školský prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
AGEMSOFT a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9001513557
|
Spracovanie PPP U za 05/2022
|
0,32 |
s DPH |
16.06.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627067887
|
Nákup - PHM - autobus
|
144,57 |
s DPH |
16.06.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220041
|
Nákup-čistiace a hygienické potreby - ŠJ
|
172,60 |
s DPH |
24.06.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100938
|
Nákup - potraviny pre ŠJ - 06/2022
|
1 303,63 |
s DPH |
27.06.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210715
|
Nákup-učebnice-Literatúra 5.,7.,8.,9.roč
|
427,00 |
s DPH |
14.06.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1102201498
|
Nákup - učebnice nemecký jazyk
|
373,50 |
s DPH |
27.06.2022 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2206210
|
Nákup - potraviny pre ŠJ - 06/2022
|
784,04 |
s DPH |
28.06.2022 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22075006
|
Nákup - potraviny pre ŠJ - 06/2022
|
599,08 |
s DPH |
30.06.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5361223271
|
Nákup - učebnice biológia 5. roč.
|
42,66 |
s DPH |
30.06.2022 |
Gorila.sk |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
Mobilné služby
|
12,42 |
s DPH |
30.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
|
5683081050
|
Mobilné služby dobropis ZŠ
|
-2,90 |
s DPH |
30.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
|
5683081049
|
Mobilné služby dobropis ZŠ
|
-1,93 |
s DPH |
30.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
|
5683081052
|
Mobilné služby dobropis ŠJ
|
-6,13 |
s DPH |
30.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |