|
|
Faktúra |
2200400999
|
Učebnice-čítanka,šlabikár,písanie-1.stup
|
322,20 |
s DPH |
23.05.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100696
|
Nákup - potraviny pre ŠJ - 05/2022
|
1 565,36 |
s DPH |
26.05.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627067865
|
Nákup - PHM
|
354,81 |
s DPH |
03.06.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - 09/2022
|
348,73 |
s DPH |
14.10.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210063268
|
Nákup - zelenina a ovocie - ŠJ - 05/2022
|
935,81 |
s DPH |
30.05.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22075005
|
Nákup - potraviny pre ŠJ - 05/2022
|
751,12 |
s DPH |
31.05.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22033
|
Ubytovanie - súťaž LEGO
|
373,60 |
s DPH |
31.05.2022 |
RED18 s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8823550514
|
Zemný plyn - 06/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
01.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220217
|
Oprava varnej stoličky - ŠJ
|
51,60 |
s DPH |
01.06.2022 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060666
|
Výkon zodp.osoby-06/2022-GDPR
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - 10/2022 telocvičňa
|
31,00 |
s DPH |
07.10.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220082
|
Učebné pomôcky - žiaci z UA
|
829,62 |
s DPH |
15.11.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3117221866
|
Vývoz a zneškodnenie kuch.odpadu-09/2022
|
48,00 |
s DPH |
14.10.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9044098307
|
Comfee Minichladnička RCD76LS2-ZŠ
|
90,99 |
s DPH |
16.02.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9001574710
|
Spracovanie PPP U - 01/2023
|
0,32 |
s DPH |
15.02.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8322088379
|
Pevná linka - hovory za 01/2023
|
20,58 |
s DPH |
15.02.2023 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23016
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
96,60 |
s DPH |
15.02.2023 |
František Bochňák |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1191392523
|
Mlieko a ml. výrobky - ŠJ - 02/2023
|
137,81 |
s DPH |
15.02.2023 |
RAJO, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. telef. hovory - 01/2023 - ZŠ
|
51,08 |
s DPH |
15.02.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
232702622
|
update progr.vybavenie-ekonom.agenda-ZŠ
|
112,80 |
s DPH |
16.02.2023 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
15.06.2023 |