|
|
Faktúra |
3422518986
|
predplatné časopísu Zornička
|
10,00 |
s DPH |
22.09.2014 |
Spoločnosť 7 PLUS, a.s. |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2300402041
|
Učebnice - čítanka, SJ pre 1. a 2. roč.
|
396,60 |
s DPH |
27.06.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2306037
|
Služby - Škola v prírode 2023
|
2 200,00 |
s DPH |
16.06.2023 |
MEMC Ichthys |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
627068415
|
Nákup PHM - Diesel SK
|
111,87 |
s DPH |
20.06.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231053
|
Toner KT HP CE255X 12500 s. - ZŠ
|
49,00 |
s DPH |
20.06.2023 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23004
|
Vodoinštalačné práce + materiál - ZŠ
|
355,00 |
s DPH |
20.06.2023 |
Juraj Kruľák DMK Mont |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305280
|
Učebnice-matematika,vlastiveda,prírodove
|
851,07 |
s DPH |
20.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305281
|
Učebnice-matemat.,prírodoveda,vlastiveda
|
127,80 |
s DPH |
20.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2310988
|
Učebnice-literatúra pre 6. a 8. roč. ZŠ
|
213,90 |
s DPH |
21.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003861
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ-24
|
469,00 |
s DPH |
21.06.2023 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230681
|
Vnútorné parapety - školská knižnica
|
34,85 |
s DPH |
21.06.2023 |
etila s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230906
|
Učebnice - matematika pre 8 roč.
|
47,50 |
s DPH |
26.06.2023 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102300238
|
Učebnice - chémia pre 8 roč. ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
27.06.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. telef. hovory - ŠJ - 05/2023
|
13,30 |
s DPH |
12.06.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230042
|
Sada pier,USB klúče-ocenenia-koniec šk.r
|
899,60 |
s DPH |
28.06.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230043
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
610,30 |
s DPH |
28.06.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1102301967
|
Učebnica - Oxford Learner s Pocket Word
|
9,95 |
s DPH |
28.06.2023 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2310071550
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 06/2023
|
2 220,64 |
s DPH |
29.06.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230102062
|
Potraviny pre ŠJ - 06/2023
|
2 254,36 |
s DPH |
29.06.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2306218
|
Mäso pre ŠJ - 06/2023
|
1 392,40 |
s DPH |
30.06.2023 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
|
|
03.07.2023 |