|
|
Faktúra |
25013
|
revízia hasiacich prístrojov
|
161,50 |
s DPH |
04.02.2025 |
František Bochňák |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
032015
|
Dodanie tovaru za mesiac marec
|
1 433,92 |
s DPH |
01.04.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
032015
|
Dodávka a montáž okenných žalúzii
|
648,00 |
s DPH |
25.02.2015 |
Rudolf Hudák - HUDDY |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
032016
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 322,97 |
s DPH |
04.03.2016 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
32018
|
Práca: výspravky, penetrácia a maľovanie stien v budove
|
700,00 |
s DPH |
03.09.2018 |
František Kipikaša |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
0032019
|
školský stôl, stolička
|
|
s DPH |
21.02.2019 |
Škol all, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
032019
|
Spracovanie PD plynofikacie
|
130,00 |
s DPH |
21.01.2019 |
Imrich Malinovský - projektant |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
042015
|
Dodanie tovaru za mesiac apríl
|
1 017,82 |
s DPH |
07.05.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
042015
|
Dodávka a montáž okenných žalúzii
|
252,00 |
s DPH |
18.03.2015 |
Rudolf Hudák - HUDDY |
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
0042019
|
tlačivá
|
|
s DPH |
13.02.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
050516
|
Náklady na Školu v prírode
|
1 700,00 |
s DPH |
27.05.2016 |
MEMC Ichthys |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
52015
|
Dodanie tovaru za mesiac máj
|
1 191,22 |
s DPH |
09.06.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
052016
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 123,15 |
s DPH |
07.04.2016 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
52016
|
Nákup ovocia a zeleniny pre ŠJ
|
158,35 |
s DPH |
29.02.2016 |
Júlia Buricová |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
052016
|
Nákup ovocia a zeleniny pre ŠJ
|
158,35 |
s DPH |
29.02.2016 |
Júlia Buricová |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
052017
|
Pracovné činnosti a služby poradenstva a konzultácie pri príprave podkladov a príloh k žiadosti NFP
|
1 000,00 |
s DPH |
08.12.2017 |
Prešovská rozvojová agentúra |
|
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
0052019
|
interaktívne tabule
|
|
s DPH |
06.03.2019 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
62015
|
Dodanie tovaru za mesiac jún
|
1 294,33 |
s DPH |
09.07.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
62015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za január 2015
|
226,80 |
s DPH |
05.03.2015 |
Buricová Júlia |
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
0062019
|
tonery do tlačiarni canon
|
|
s DPH |
06.03.2019 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
01.10.2019 |