|
|
Faktúra |
3422518986
|
predplatné časopísu Zornička
|
10,00 |
s DPH |
22.09.2014 |
Spoločnosť 7 PLUS, a.s. |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1415-2332
|
časopis ADAMKO
|
8,10 |
s DPH |
10.09.2014 |
ARES spol. s r.o. |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142009008
|
Účtovný program
|
397,20 |
s DPH |
08.09.2014 |
IFOsoft v.o.s. |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0003409
|
aSc Agenda Komplet
|
220,00 |
s DPH |
24.09.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1415-2495
|
časopis MAXIK
|
8,00 |
s DPH |
12.09.2014 |
ARES spol. s r.o. |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7105236285
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
947,00 |
s DPH |
19.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s. |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2762014
|
Účtovné súvsťažnosti v samospráve
|
26,30 |
s DPH |
17.09.2014 |
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV |
|
02.10.2014 |
|
Zmluva |
|
Dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
09.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve SPP
|
|
s DPH |
14.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
05.09.2014 |
Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka |
|
15.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
03.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Združená dodávka elektriny
|
|
s DPH |
03.09.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140297
|
vykonané práce
|
232,09 |
s DPH |
30.09.2014 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21410314
|
Tovar
|
84,23 |
s DPH |
01.10.2014 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7293119532
|
dodávka zemného plynu
|
947,00 |
s DPH |
01.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142009046
|
konzultácia k prog. vybaveniu, cestovné náklady
|
29,40 |
s DPH |
26.09.2014 |
IFOsoft v.o.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
500,00 |
s DPH |
01.10.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
07/2014
|
Tovar
|
1 328,77 |
s DPH |
01.10.2014 |
Anton Vaňo POTRAVINY |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1409085
|
Tovar
|
714,88 |
s DPH |
30.09.2014 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
90263780
|
Vývoz obsahu žúmp
|
156,12 |
s DPH |
24.10.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
05.11.2014 |