|
|
Faktúra |
1020110687
|
výkon zodp. osoby 11/2020
|
42,00 |
s DPH |
03.11.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8305523627
|
Telekom.služby-pevná linka-04/2022-ZŠ
|
30,58 |
s DPH |
10.05.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8620498945
|
Zemný plyn - 05/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050653
|
Výkon zodp. osoby - 05/2022 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220744
|
Nákup - SSD Verbatim 2,5Vi550 S3,SATA"
|
25,70 |
s DPH |
02.05.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627067819
|
Nákup - PHM - autobusy
|
383,79 |
s DPH |
03.05.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9001505722
|
Spracovanie PPP U za 04/2022 - poštovné
|
0,64 |
s DPH |
04.05.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122024769
|
Nákup - stravné lístky - ZŠ
|
990,00 |
s DPH |
04.05.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - dodávka - 05/2022 telocv.
|
31,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
Telekom. služby - mobil. tel. hov. - ZŠ
|
63,13 |
s DPH |
10.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220844
|
Notebook HP 250 G8
|
500,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210050065
|
Nákup - zelenina a ovocie pre ŠJ - 04/22
|
624,96 |
s DPH |
29.04.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1191340935
|
Nákup - mlieko a ml. výrobky-ŠJ-05/2022
|
60,06 |
s DPH |
10.05.2022 |
RAJO, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7293247305
|
Elektrina - dodávka - 04/2022 - ZŠ
|
370,19 |
s DPH |
11.05.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3117220795
|
Vývoz kuch. odpadu zo ŠJ - 04/2022
|
48,00 |
s DPH |
12.05.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220235
|
BIOS SEPTIFORTE - bioaktivátor
|
32,40 |
s DPH |
13.05.2022 |
EkoArt-SK s.r.o |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1212202039
|
Učebnice-mat.,prvouka,vlast.pre 1.st.ZŠ
|
1 189,14 |
s DPH |
16.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
Telekom.služby-mobil.tel.hov.-ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
16.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220696
|
Učebnice - mat. 1, 5, 7
|
361,00 |
s DPH |
16.05.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221012
|
Registračný poplatok - súťaž LEGO
|
100,00 |
s DPH |
18.05.2022 |
FLL Slovensko o.z. |
|
29.11.2022 |