|
|
Faktúra |
2222201012
|
faktúra - kancel.materiál
|
46,33 |
s DPH |
15.03.2022 |
ŠEVT, a. s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
382022
|
faktúra - lyžžiarsky výcvik
|
2 550,00 |
s DPH |
15.03.2022 |
BESNA s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
faktúra - Orange
|
14,00 |
s DPH |
16.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221003067
|
faktúra - oprava dát v programe
|
18,00 |
s DPH |
16.03.2022 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
627067754
|
faktúra - phm autobusy
|
345,22 |
s DPH |
17.03.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002245
|
faktúra - knihy do škols.knižnice
|
312,91 |
s DPH |
23.03.2022 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej,s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200785
|
faktúra - materiál do ŠJ
|
316,20 |
s DPH |
23.03.2022 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220107
|
faktúra - mapy
|
159,60 |
s DPH |
23.03.2022 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220296
|
faktúra - potraviny SJ
|
1 174,16 |
s DPH |
29.03.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220643
|
Servis interaktívnych tabulí - ZŠ
|
71,20 |
s DPH |
06.04.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210037537
|
faktúra - potraviny SJ
|
672,47 |
s DPH |
29.03.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2203242
|
faktúra - potraviny SJ
|
659,67 |
s DPH |
30.03.2022 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22075003
|
faktúra - potraviny SJ
|
639,80 |
s DPH |
31.03.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22017
|
nákup kancelárske potreby - ZŠ
|
820,00 |
s DPH |
25.03.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8121168713
|
Zemný plyn - 04/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
Telekom. služby - mobil. tel. hov. - ZŠ
|
64,12 |
s DPH |
01.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040664
|
Výkon zodpovednej osoby-04/2022 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22910230
|
Doména, registrácia, servis - program
|
36,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
zoom it s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627067779
|
Nákup PHM - autobusy
|
207,98 |
s DPH |
04.04.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220626
|
Nákup - toner - Canon C-EXV33 pre IR2520
|
40,80 |
s DPH |
05.04.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.11.2022 |