|
|
Faktúra |
8284484255
|
faktúra - pevná linka 5/2021
|
30,58 |
s DPH |
08.06.2021 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - 09/2022
|
348,73 |
s DPH |
14.10.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2209181
|
Mäso pre ŠJ - 09/2022
|
895,18 |
s DPH |
27.09.2022 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22075008
|
Potraviny pre ŠJ - 09/2022
|
832,45 |
s DPH |
30.09.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1102201066
|
vyúčtovacia FA za učebnice mat a prvouky
|
1 189,14 |
s DPH |
30.09.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122048279
|
vyúčtovacia FA k stravným lístkom
|
1 001,70 |
s DPH |
30.09.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8756113796
|
Zemný plyn - 10/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627068039
|
PHM - Diesel SK
|
138,51 |
s DPH |
03.10.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022100653
|
Výkon zodp. osoby - 10/2022 GDPR
|
42,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022367
|
Olej motorový TOTAL 5W-40 Quartz,filter
|
110,10 |
s DPH |
06.10.2022 |
Slavko Jurko - JS Agrotechnika |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221752
|
Adaptér k notebooku AVACOM pre Lenovo 65
|
23,09 |
s DPH |
06.10.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314793290
|
Pevná linka - hovory za 09/2022
|
30,58 |
s DPH |
06.10.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - 10/2022 telocvičňa
|
31,00 |
s DPH |
07.10.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3117221866
|
Vývoz a zneškodnenie kuch.odpadu-09/2022
|
48,00 |
s DPH |
14.10.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210116849
|
Zelenina pre ŠJ - 09/2022
|
724,25 |
s DPH |
27.09.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. tel. hovory - 09/2022 - ŠJ
|
11,20 |
s DPH |
14.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. tel. hovory - 09/2022 - ZŠ
|
43,96 |
s DPH |
14.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1191372276
|
Mlieko pre ŠJ - 10/2022
|
116,16 |
s DPH |
14.10.2022 |
RAJO, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70760821
|
balíček služieb zborovňa komplet 2023
|
198,72 |
s DPH |
14.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220101717
|
Potraviny pre ŠJ - 10/2022
|
1 395,56 |
s DPH |
24.10.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.11.2022 |