|
|
Faktúra |
2021075
|
revízia kominov k plyn spotrebičom
|
30,00 |
s DPH |
23.03.2021 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8775388508
|
Zemný plyn - 08/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
01.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8309232911
|
Pevná linka - 06/2022
|
30,58 |
s DPH |
08.07.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - dodávka - 07/2022 telocvičňa
|
31,00 |
s DPH |
08.07.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - 06/2022
|
363,10 |
s DPH |
13.07.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3117221233
|
Vývoz a znešk.kuchyského odp.-ŠJ-06/2022
|
48,00 |
s DPH |
13.07.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220101030
|
Potraviny pre ŠJ - 07/2022
|
206,04 |
s DPH |
15.07.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210085961
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 07/2022
|
85,51 |
s DPH |
18.07.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2207109
|
Mäso pre ŠJ - 07/2022
|
91,22 |
s DPH |
18.07.2022 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206409
|
Tlačivá - ZŠ
|
210,46 |
s DPH |
21.07.2022 |
ŠEVT, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. tel. hovory - ZŠ
|
10,60 |
s DPH |
25.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22075007
|
Potraviny pre ŠJ - 07/2022
|
211,01 |
s DPH |
29.07.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627067950
|
Prevádzkový poplatok
|
4,78 |
s DPH |
03.08.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202220790
|
Pracovné odevy - ZŠ
|
51,00 |
s DPH |
07.07.2022 |
STOMEX,s.r.o. Prešov-Ľubotice |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221383
|
Adaptér Mikrotik 24V/1,2A
|
8,27 |
s DPH |
03.08.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022080645
|
Výkon zodp. osoby za 08/2022 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
05.08.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - dodávka - 08/2022 - telocv.
|
31,00 |
s DPH |
05.08.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022048
|
Elektrický zvonček CSA 24
|
46,80 |
s DPH |
08.08.2022 |
ELEKON, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8311110836
|
Pevná linka - hovory - 07/2022
|
30,58 |
s DPH |
15.08.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - dodávka - 07/2022
|
221,65 |
s DPH |
15.08.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |