Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 201428 Predaj zemiakov 84,00 s DPH 03.10.2014 Agrofarma-K s.r.o. 25.11.2014
Zmluva Dodatok k zmluve SPP s DPH 14.10.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.10.2014
Faktúra 2140161 Nástenná tabuľa 150x100 cm 186,03 s DPH 17.10.2014 TERAsport-Muller, s.r.o. 05.11.2014
Faktúra 140326 Montáž ponorky 496,52 s DPH 17.10.2014 RACIOTHERM, s.r.o. 05.11.2014
Faktúra 210702 Laboratórny rozbor pitnej vody 99,00 s DPH 21.10.2014 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 05.11.2014
Faktúra 20140767 Oplachový prostriedok do umývačky 5l 19,68 s DPH 23.10.2014 SP TRADE - Stanislav Pribula 05.11.2014
Faktúra 90263780 Vývoz obsahu žúmp 156,12 s DPH 24.10.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 05.11.2014
Faktúra 6300215496 Dodávka zemného plynu 947,00 s DPH 01.11.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 25.11.2014
Faktúra 201435 Predaj zemiakov 48,00 s DPH 03.11.2014 Agrofarma-K s.r.o. 25.11.2014
Faktúra 082014 Tovar za mesiac október 1 292,84 s DPH 04.11.2014 Anton Vaňo POTRAVINY 25.11.2014
Faktúra 7415486750 Elektrina - dodávka a distribúcia 500,00 s DPH 05.11.2014 Východoslovenská energetika a.s. 25.11.2014
Faktúra 1410099 Nákup mäsa pre ŠJ 487,56 s DPH 11.11.2014 ŠAGÁT, spol. s r.o. 25.11.2014
Faktúra 1767732751 Telekomunikačné služby 64,49 s DPH 12.11.2014 Slovak Telekom, a.s. 25.11.2014
Faktúra 141336 HDD 500GB 48,00 s DPH 18.11.2014 PVS Computer, s.r.o. 17.12.2014
Faktúra 642014 Dodávka ovocia a zeleniny 236,36 s DPH 21.11.2014 Buricová Júlia 25.11.2014
Faktúra 7411004675 Telekomunikačné služby 28,94 s DPH 28.11.2014 Slovak Telekom, a.s. 17.12.2014
Faktúra 181499 Dodávka služieb 630,00 s DPH 28.11.2014 MILK-AGRO, spol. s r.o. 17.12.2014
Faktúra 1411080 Nákup mäsa pre ŠJ 507,47 s DPH 01.12.2014 ŠAGÁT, spol. s r.o. 17.12.2014
Faktúra 7308135373 Dodávka zemného plynu 947,00 s DPH 01.12.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.12.2014
Faktúra 2782014 Tovar 730,55 s DPH 01.12.2014 EMI Jana Cicmanová 17.12.2014
zobrazené záznamy: 21-40/3004