|
|
Faktúra |
250688
|
lampa pre projektorEpson
|
99,00 |
s DPH |
23.04.2025 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2510445
|
nákup potrvín ŠJ - voda
|
170,77 |
s DPH |
23.04.2025 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
627061276
|
nákup PHM
|
202,03 |
s DPH |
23.04.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3117250656
|
vývoz odpadu ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
15.04.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2252200909
|
nákup tlačív ZŠ
|
138,94 |
s DPH |
15.04.2025 |
ŠEVT, a. s. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1431795108
|
mobilné služby ZŠ 3/2025
|
70,94 |
s DPH |
14.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1431795193
|
mobilné služby ŠJ 3/2025
|
18,99 |
s DPH |
14.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
Zmluva |
6/2025
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
14.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250055
|
smerovka BUS
|
10,00 |
s DPH |
10.04.2025 |
AUTOTEST s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2504001
|
porad a konzul služby - licencia
|
1 278,00 |
s DPH |
10.04.2025 |
Samospráva na Kľúč B s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7292694739
|
elektrina ZŠ 3/2025
|
617,94 |
s DPH |
08.04.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1191523833
|
nákup potravín ŠJ
|
116,42 |
s DPH |
08.04.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8421641872
|
elektrina 4/2025 TLV
|
100,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9001772358
|
spracovanie PPPU 3/2025
|
0,16 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
12.05.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
07.04.2025 |
Magda Jozef |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367289974
|
pevná linka 4/2025
|
21,09 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
627061235
|
nákup PHM
|
118,60 |
s DPH |
07.04.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8737836421
|
spotreba plyn 4/2025
|
1 528,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025158
|
konzult služby a OOU 4/2025
|
35,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
MyID s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2503083
|
nákup potravín ŠJ
|
1 524,66 |
s DPH |
31.03.2025 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2519000989
|
nákup potravín ŠJ
|
4 327,71 |
s DPH |
31.03.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510040752
|
nákup potravín ŠJ
|
1 914,50 |
s DPH |
31.03.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25075005
|
nákup potravín ŠJ
|
666,80 |
s DPH |
31.03.2025 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250292
|
nákup potravín ŠJ
|
574,74 |
s DPH |
31.03.2025 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510218
|
nákup potravín ŠJ - voda
|
195,16 |
s DPH |
31.03.2025 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
08.04.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
Zmluva č.:42382378 o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
|
s DPH |
28.03.2025 |
Samospráva na Kľúč B, s. r. o. |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250062
|
poplatok súťaž LEGO
|
130,00 |
s DPH |
25.03.2025 |
EDUTUS Slovensko s.r.o. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92500048
|
doména zsmedzany.sk
|
18,45 |
s DPH |
25.03.2025 |
zoom it s.r.o. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1191519186
|
nákup potravín ŠJ
|
128,52 |
s DPH |
24.03.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510206
|
nákup potravín ŠJ - voda
|
146,37 |
s DPH |
24.03.2025 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3250000965
|
ubytovanie súťaž LEGO
|
215,00 |
s DPH |
24.03.2025 |
Žilinská univerzita |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250015
|
pomôcky do ŠKD
|
1 208,90 |
s DPH |
24.03.2025 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
627061189
|
nákup PHM
|
194,48 |
s DPH |
24.03.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025200
|
čierna magnetická tabuľa do ŠJ
|
172,20 |
s DPH |
24.03.2025 |
KANTAX s.r.o. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3117250421
|
vývoz odpad ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
24.03.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251084
|
stravné súťaž LEGO
|
100,00 |
s DPH |
24.03.2025 |
FLL Slovensko o.z. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1311731026
|
mobilné služby ŠJ 2/2025
|
17,23 |
s DPH |
12.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1311730949
|
mobilné služby ZŠ 2/2025
|
66,39 |
s DPH |
12.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7292982442
|
elektina ZŠ 2/2025
|
478,06 |
s DPH |
11.03.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7493634547
|
elektrina TLV 3/2025
|
76,00 |
s DPH |
11.03.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25006
|
vodoinštalatérske a plyn práce ŠJ
|
585,00 |
s DPH |
10.03.2025 |
Juraj Kruľák DMK Mont |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250416
|
lampa pre projektor Epson
|
93,30 |
s DPH |
07.03.2025 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250038
|
pečiatka + fotky z programu VIANOCE
|
60,74 |
s DPH |
05.03.2025 |
EPoS SB s.r.o. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8365695016
|
pevný linka 3/2025
|
21,09 |
s DPH |
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025114
|
konzult služby a OOU 3/2025
|
35,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
MyID s.r.o. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8142517249
|
spotreba zemný plyn 3/2025
|
1 528,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
252702477
|
upgrade účtovného programu pre rok 2025
|
120,54 |
s DPH |
03.03.2025 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500696
|
tyčový mixer a tablety do konvektomatu
|
853,62 |
s DPH |
28.02.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25075004
|
nákup potravín ŠJ
|
183,07 |
s DPH |
28.02.2025 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2502094
|
nákup potravín ŠJ
|
1 138,02 |
s DPH |
28.02.2025 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25075003
|
nákup potravín ŠJ
|
673,86 |
s DPH |
28.02.2025 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100767
|
nákup potravín ŠJ
|
2 528,63 |
s DPH |
28.02.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2510026286
|
nákup potravín ŠJ
|
1 890,57 |
s DPH |
28.02.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251052
|
lego súťaž - strava
|
67,00 |
s DPH |
24.02.2025 |
FLL Slovensko o.z. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500181
|
revízia TLV - bezpečnosť zariadení
|
226,32 |
s DPH |
24.02.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500546
|
potravinárska vazelína ŠJ
|
36,53 |
s DPH |
24.02.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1191515324
|
nákup potravín ŠJ
|
97,02 |
s DPH |
24.02.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294174296
|
elektrina ZŠ 1/2025
|
551,77 |
s DPH |
24.02.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
627061109
|
nákup PHM
|
311,98 |
s DPH |
24.02.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3117250186
|
vývoz odpadu ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
14.02.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2510086
|
potraviny ŠJ
|
97,58 |
s DPH |
14.02.2025 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1511707242
|
mobilné služby ZŠ 1/2025
|
65,49 |
s DPH |
14.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1511707328
|
mobilné služby ŠJ 1/2025
|
17,23 |
s DPH |
14.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250200014
|
brožúra W13
|
245,00 |
s DPH |
11.02.2025 |
UMP SK s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7493622182
|
elektina 2/2025 TLV
|
76,00 |
s DPH |
11.02.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
lyžiarsky výcvik
|
2 250,00 |
s DPH |
11.02.2025 |
SWAM servis s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8364100564
|
pevná linka 2/2025
|
21,09 |
s DPH |
10.02.2025 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202510179
|
toner do tlačiarne ŠJ
|
75,03 |
s DPH |
10.02.2025 |
IKARO s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9001757287
|
spracovanie PPPU 1/2025
|
0,32 |
s DPH |
10.02.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6230722735
|
vysávač + vrecká
|
194,41 |
s DPH |
10.02.2025 |
KARCHER Slovakia, s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202510178
|
tonery do tlačiarní
|
490,77 |
s DPH |
10.02.2025 |
IKARO s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9700176340
|
dovoz cisterny s vodou
|
160,05 |
s DPH |
10.02.2025 |
Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Dodatok č.006 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
07.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202510151
|
toner do tlačiarne ŠJ
|
79,95 |
s DPH |
04.02.2025 |
IKARO s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25013
|
revízia hasiacich prístrojov
|
161,50 |
s DPH |
04.02.2025 |
František Bochňák |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8737749568
|
spotreba zemný plyn 2/2025
|
1 528,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
627069970
|
nákup PHM
|
196,69 |
s DPH |
03.02.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250150
|
batéria do notebooku
|
30,75 |
s DPH |
03.02.2025 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025068
|
konzult služby a OOU ZO 2/2025
|
35,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
MyID s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501099
|
nákup potravín ŠJ
|
1 182,60 |
s DPH |
31.01.2025 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100379
|
potraviny ŠJ
|
3 293,84 |
s DPH |
31.01.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2510012603
|
nákup potravín ŠJ
|
1 322,47 |
s DPH |
31.01.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25075002
|
nákup potravín ŠJ
|
959,07 |
s DPH |
31.01.2025 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
122003965
|
mop s vedrom 2ks
|
88,93 |
s DPH |
28.01.2025 |
LIA affari sro |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
revízia a čistenie komínov
|
40,00 |
s DPH |
27.01.2025 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8112498444
|
spotreba plynu 1/2025
|
1 528,00 |
s DPH |
23.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250110
|
adaptér k notebooku
|
28,92 |
s DPH |
23.01.2025 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
252701678
|
upgrade programu mzdová agenda 2025
|
88,56 |
s DPH |
23.01.2025 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20251869
|
školenie
|
83,03 |
s DPH |
22.01.2025 |
INŠPIRÁCIA |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20251868
|
školenie
|
83,03 |
s DPH |
22.01.2025 |
INŠPIRÁCIA |
|
05.02.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
21.01.2025 |
OZ MAMIAN VERDE |
|
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
21.01.2025 |
Gabriel Jusko |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7274359546
|
vyúčtovanie elektrina TLV 2024
|
-15,25 |
s DPH |
17.01.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
012500682
|
internet 2025
|
369,00 |
s DPH |
17.01.2025 |
JUKO, s.r.o. Prešov |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7293863153
|
spotreba elektiny ZŠ 12/24
|
648,31 |
s DPH |
15.01.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8439269970
|
vyúčtovanie plyn 2024
|
3 161,42 |
s DPH |
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250001
|
nákup čistiacich prostriedkov ŠJ
|
1 477,60 |
s DPH |
14.01.2025 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
skrinky na mobily do tried
|
1 040,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
Rebel´s Gym, spol. s r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001438
|
EduPage modul pre školy
|
250,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3117242775
|
vývoz odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250016
|
výdajník na barely do ŠJ 2ks
|
444,50 |
s DPH |
13.01.2025 |
Vodaut s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501022
|
poradenské a konzultačné služby 1/25
|
99,00 |
s DPH |
08.01.2025 |
Bezpex s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362500838
|
pevná linka 12/24
|
20,58 |
s DPH |
08.01.2025 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2411841
|
nákup potravín ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
08.01.2025 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
627069878
|
nákup PHM
|
294,91 |
s DPH |
08.01.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1381689845
|
mobilné služby ZŠ 12/24
|
70,48 |
s DPH |
08.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25075001
|
nákup potravín ŠJ
|
76,68 |
s DPH |
08.01.2025 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1381689931
|
mobilné služby ŠJ 12/24
|
16,80 |
s DPH |
08.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112500437
|
program k čipom doplatok 1-9/2025 REŠJ
|
221,40 |
s DPH |
08.01.2025 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
konzultačné služby OOÚ 1/2025
|
35,00 |
s DPH |
08.01.2025 |
MyID s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240115
|
nákup hračiek do ŠKD
|
400,75 |
s DPH |
27.12.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240114
|
nákup čistiacich a hyg. potrieb ŠJ
|
573,00 |
s DPH |
27.12.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240105
|
nákup materiálu pre CVČ
|
1 209,71 |
s DPH |
27.12.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240110
|
nákup kancel. potrieb ŠJ
|
895,29 |
s DPH |
27.12.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240104813
|
nákup potravín ŠJ
|
2 232,33 |
s DPH |
20.12.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24075016
|
nákup potravín ŠJ
|
762,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2410152379
|
nákup potravín ŠJ
|
1 078,35 |
s DPH |
20.12.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2412076
|
nákup potravín ŠJ
|
1 323,71 |
s DPH |
20.12.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
627069836
|
nákup PHM
|
183,17 |
s DPH |
18.12.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240103651
|
nákup pracovných odevov
|
440,81 |
s DPH |
16.12.2024 |
PROTECT SK sro |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7292978112
|
spotreba elektriny ZŠ 11/24
|
959,05 |
s DPH |
13.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3117242556
|
vývoz odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
13.12.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1441706179
|
mobilné služby ZŠ 11/24
|
62,82 |
s DPH |
12.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1441706192
|
mobilné služby ŠJ 11/2024
|
16,80 |
s DPH |
12.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
164666085
|
mikrofónový kábel
|
99,70 |
s DPH |
12.12.2024 |
Muziker, a.s. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240074
|
revízia bleskozvodu ZŠ
|
168,00 |
s DPH |
11.12.2024 |
BIELY DOM SK, s.r.o |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240475
|
servis a revízia plyn. zariadení
|
893,28 |
s DPH |
11.12.2024 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8454470820
|
spotreba elektriny TLV
|
100,00 |
s DPH |
10.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
122400415
|
výdajný terminál na stravu v ŠJ
|
1 566,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
122400412
|
servis programu ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1191504038
|
nákup potravín ŠJ
|
111,80 |
s DPH |
06.12.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24015142
|
kolekcie k Vianociam zo SF
|
305,94 |
s DPH |
04.12.2024 |
Daniel Plecháč |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8360916065
|
pevná linka 12/2024
|
20,58 |
s DPH |
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
627069791
|
nákup phm
|
284,50 |
s DPH |
03.12.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241823
|
nákup switch mikrotik na PC
|
56,40 |
s DPH |
02.12.2024 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
nákup látky na program
|
158,75 |
s DPH |
02.12.2024 |
ABC TEXTIL s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240458
|
oprava kotla v kotolni
|
424,80 |
s DPH |
02.12.2024 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8679696981
|
spotreba zemný plyn 12/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2412024
|
porad a konzul. služby 12/2024
|
99,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024353
|
konzul služby OOÚ 12/2024
|
35,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
MyID s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2410141656
|
nákup potravín ŠJ
|
1 392.24 |
s DPH |
29.11.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411104
|
nákup potravín ŠJ
|
1 643,34 |
s DPH |
29.11.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24075015
|
nákup potravín do ŠJ
|
1 396,85 |
s DPH |
29.11.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240104515
|
nákup potravín ŠJ
|
3 806,92 |
s DPH |
29.11.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1003406322
|
direktor premium - predplatné 2025
|
217,00 |
s DPH |
25.11.2024 |
Wolters Kluwer SR. s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
122400389
|
nákup čipov do ŠJ
|
906,72 |
s DPH |
22.11.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202407214
|
zborovňa komplet 2025 - predplatné
|
253,15 |
s DPH |
22.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3040306776
|
preddavková FA - predpl. direktor.sk
|
217,00 |
s DPH |
15.11.2024 |
Wolters Kluwer SR. s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20248713
|
predplatné ŠJ - fakturyonline
|
36,00 |
s DPH |
15.11.2024 |
ISSET, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2402842
|
nákup zmäkčovač vody do umývačky + prísl
|
693,36 |
s DPH |
14.11.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1331642307
|
mobilné služby ŠJ 10/2024
|
16,80 |
s DPH |
13.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1331642214
|
mobilné služby ZŠ 10/2024
|
63,14 |
s DPH |
13.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3117242296
|
vývoz odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
13.11.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72923889853
|
elektina ZŠ 10/2024
|
819,77 |
s DPH |
13.11.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1191498941
|
nákup potravín ŠJ
|
121,97 |
s DPH |
11.11.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3400582
|
materiál k zapojeniu konvektomatu ŠJ
|
30,90 |
s DPH |
11.11.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8412660174
|
elektina TLV 11/2024
|
100,00 |
s DPH |
11.11.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411536
|
dodávka pramenitej vody do galónov
|
34,56 |
s DPH |
11.11.2024 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70760821
|
predfaktúra - zborovňa komplet 2025
|
253,15 |
s DPH |
07.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2410131091
|
nákup potravín ŠJ
|
1 364.92 |
s DPH |
04.11.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411025
|
poradenské a konzul služby
|
99,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024316
|
konzul služby a OOÚ 11/2024
|
35,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
MyID s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8359321482
|
pevná linka 11/2024
|
20,58 |
s DPH |
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
627069702
|
nákup PHM
|
175,44 |
s DPH |
04.11.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3424024197
|
nákup poukážok zo SF
|
1 080,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
TESCOMA s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8708648729
|
spotreba zemný plyn 11/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24075014
|
nákup potravín ŠJ
|
464,09 |
s DPH |
31.10.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240078
|
čistiace prostriedky
|
295,22 |
s DPH |
29.10.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240409
|
tabuľové kružidlo s magnetmi
|
157,50 |
s DPH |
29.10.2024 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240383
|
rekonštrukcia vykurovania v kotolni
|
1 909,43 |
s DPH |
29.10.2024 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240077
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
502,50 |
s DPH |
29.10.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240103957
|
nákup potravín ŠJ
|
2 761,81 |
s DPH |
29.10.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240079
|
kancelárske potreby ŠJ
|
301,19 |
s DPH |
29.10.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240080
|
nákup kancelárkych potrieb
|
1 024,70 |
s DPH |
29.10.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2410118
|
nákup potravín ŠJ
|
1 516,58 |
s DPH |
29.10.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1191495256
|
nákup potravín ŠJ
|
101,64 |
s DPH |
22.10.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
627069656
|
nákup phm
|
284,10 |
s DPH |
18.10.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
16.10.2024 |
Marhevský Matúš |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24075013
|
nákup potravín ŠJ
|
813,39 |
s DPH |
16.10.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6210286669
|
misky do stolov v ŠKD
|
22,70 |
s DPH |
16.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2405444329
|
spevníček
|
7,00 |
s DPH |
14.10.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8403698214
|
spotreba elektiny TLV 10/2024
|
100,00 |
s DPH |
14.10.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7292686099
|
spotreba elektriny ZŠ 9/2024
|
731,18 |
s DPH |
14.10.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3117242068
|
vývoz odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
14.10.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1501677042
|
mobilné a hlasové služby ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
14.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
164628210
|
adaptéry napájacie
|
94,90 |
s DPH |
14.10.2024 |
Muziker, a.s. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411419
|
pramenitá voda
|
78,72 |
s DPH |
14.10.2024 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240066
|
nákup pomôcok pre ŠKD
|
811,90 |
s DPH |
14.10.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1501676953
|
mobilné s hlasové služby
|
63,88 |
s DPH |
14.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
112403709
|
program baliček - naša strava ŠJ
|
417,60 |
s DPH |
14.10.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9001727069
|
poštové služby
|
0,32 |
s DPH |
04.10.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
208619
|
rozbor pitnej vody
|
118,30 |
s DPH |
03.10.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2002024
|
vence na tvorbu CVČ
|
24,68 |
s DPH |
03.10.2024 |
DEKO Artikuly dekoracyjne |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8357732466
|
pevná linka 10/2024
|
20,58 |
s DPH |
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
zvončeky na tvorbu
|
500,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Marcel Kult |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2410023
|
poradenské a konzul. služby
|
99,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024279
|
konzul. služby a OOÚ 10/2024
|
35,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
MyID s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8192237511
|
spotreba zemný plyn 10/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2409174
|
nákup potravín ŠJ
|
1 868,78 |
s DPH |
30.09.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240103468
|
nákup potravín ŠJ
|
3 047,51 |
s DPH |
30.09.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1191491379
|
nákup potravín ŠJ
|
101,64 |
s DPH |
30.09.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24075012
|
nákup potravín ŠJ
|
2 378,97 |
s DPH |
30.09.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
400275727
|
predfaktúra spevníček 2025
|
7,00 |
s DPH |
30.09.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410115639
|
nákup potravín ŠJ
|
2 177,30 |
s DPH |
30.09.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2427566
|
učebnica fyzika
|
58,80 |
s DPH |
27.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20242682
|
učebnice
|
179,20 |
s DPH |
25.09.2024 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12410727
|
rolety do tried
|
275,92 |
s DPH |
23.09.2024 |
Cardinal s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7292388180
|
spotreba elektriny ZŠ 8/2024
|
373,34 |
s DPH |
23.09.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
627069568
|
nákup phm
|
285,60 |
s DPH |
17.09.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2409027
|
poradenské a konzul. služby
|
99,00 |
s DPH |
12.09.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
524056316
|
učebnica cudzí jazyk
|
31,71 |
s DPH |
12.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1351571400
|
mobilné a hlasové služby 8/2024
|
58,58 |
s DPH |
12.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1351571484
|
mobilné a hlasové služby ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
12.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8448445851
|
spotreba elektriny TLV 9/2024
|
100,00 |
s DPH |
09.09.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24004825
|
smernice online prístup
|
169,32 |
s DPH |
09.09.2024 |
Verlag Dashohofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1202402207
|
učebnica matermatika 4.ročník
|
4,84 |
s DPH |
09.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1502401148
|
licencia k učebniciam 4.ročník
|
63,84 |
s DPH |
06.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2402157
|
batéria do ACS
|
21,60 |
s DPH |
04.09.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
03.09.2024 |
Straka Marek |
|
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
03.09.2024 |
Ing. Stromková Iveta |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212406994
|
predfaktúra učebnice - matematika 4.roč
|
4,84 |
s DPH |
03.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1212406995
|
predfaktúra licencie k učebniciam 4 roč
|
63,84 |
s DPH |
03.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202412018
|
tonery do tlačiarne
|
397,92 |
s DPH |
03.09.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8355959311
|
pevná linka 9/2024
|
20,58 |
s DPH |
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240103018
|
potraviny ŠJ
|
642,36 |
s DPH |
03.09.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
140240057
|
prístup na portál KOZMIX
|
499,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
AGEMSOFT a.s. |
|
11.10.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
03.09.2024 |
Karabinoš Ondrej |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
627069525
|
poplatok za palivové karty
|
4,78 |
s DPH |
03.09.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
02.09.2024 |
FK POŽIARNIK MEDZANY |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8132250302
|
spotreba zemný plyn 9/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024245
|
konzul. služby a OOÚ 9/2024
|
35,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
MyID s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202411995
|
nákup toneru do tlačiarne - ŠJ
|
74,04 |
s DPH |
28.08.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241305
|
tlačiareň CANON i-SENSYS - farebná
|
404,40 |
s DPH |
28.08.2024 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
09.09.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
27.08.2024 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202411975
|
toner do tlačiarne
|
45,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400176
|
nákup učebnice
|
1 035,54 |
s DPH |
26.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1502400520
|
nákup učebnice
|
79,80 |
s DPH |
26.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2242206575
|
nákup pedagog. tlačív
|
365,03 |
s DPH |
26.08.2024 |
ŠEVT, a. s. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1242205400
|
predfaktúra pedag. tlačivá
|
365,03 |
s DPH |
20.08.2024 |
ŠEVT, a. s. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3117241615
|
vývoz odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7292869106
|
spotreba elektriny ZŠ 7/2024
|
433,38 |
s DPH |
19.08.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12409907
|
rolety na okná
|
125,42 |
s DPH |
12.08.2024 |
Cardinal s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8481335035
|
spotreba elektina TLV 8/2024
|
100,00 |
s DPH |
12.08.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1381587630
|
mobilné a hlasové služby ZŠ 7/2024
|
59,32 |
s DPH |
12.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1381587644
|
mobilné a hlasové služby ŠJ 7/2024
|
16,80 |
s DPH |
12.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241247
|
kábel HDMI
|
14,70 |
s DPH |
12.08.2024 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241020
|
registračný poplatok - LEGO 24/25
|
235,00 |
s DPH |
09.08.2024 |
FLL Slovensko o.z. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354162671
|
pevná linka 8/2024
|
20,58 |
s DPH |
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
627069434
|
manipulačný poplatok
|
4,78 |
s DPH |
07.08.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005301
|
ochranné podložky pod stoličky
|
53,30 |
s DPH |
07.08.2024 |
Matušovský - MT SHOP |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240054
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
493,74 |
s DPH |
07.08.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240053
|
kancelárske potreby ZŠ
|
992,80 |
s DPH |
07.08.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8152172285
|
spotreba zemný plyn 8/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212403629
|
predfaktúra učebnice
|
1 035.54 |
s DPH |
01.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212403630
|
predfaktúra učebnice
|
79,80 |
s DPH |
01.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2408024
|
poradenské a konzul. služby
|
99,00 |
s DPH |
01.08.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240701
|
prerábka riaditeľne
|
1 650,00 |
s DPH |
01.08.2024 |
Vyrand s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024212
|
konzul služby a OOÚ 8/2024
|
35,00 |
s DPH |
01.08.2024 |
MyID s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240102830
|
nákup potravín ŠJ
|
478,91 |
s DPH |
31.07.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24075010
|
nákup potravín ŠJ
|
20,80 |
s DPH |
31.07.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2407178
|
nákup potravín ŠJ
|
170,97 |
s DPH |
31.07.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2410087476
|
nákup potravín ŠJ
|
298,60 |
s DPH |
31.07.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24075009
|
nákup potravín ŠJ
|
403,83 |
s DPH |
31.07.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7293670559
|
spotreba elektiny ZŠ 6/2024
|
632,44 |
s DPH |
12.07.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1481601504
|
mobilné a hlasové služby 6/2024
|
59,25 |
s DPH |
12.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1481601598
|
mobilné hlasové služby ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
12.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005278
|
aSc Agenda 2025
|
469,00 |
s DPH |
11.07.2024 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3117241386
|
vývoz odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
11.07.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24074
|
registračný poplatok - LEGO
|
60,00 |
s DPH |
11.07.2024 |
EDUTUS Slovensko s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2410852
|
voda v galónoch
|
59,04 |
s DPH |
10.07.2024 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352376569
|
pevná linka 7/2024
|
20,58 |
s DPH |
08.07.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8412539984
|
spotreba elektriny - TLV 7/2024
|
100,00 |
s DPH |
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
627069347
|
nákup phm
|
168,97 |
s DPH |
03.07.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240049
|
kancelárske potreby pre ŠJ
|
195,50 |
s DPH |
02.07.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240048
|
čistiace a hyg. potreby ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
02.07.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024179
|
konzul. služby a OOÚ 7/2024
|
35,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
MyID s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
01.07.2024 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8142159601
|
spotreba zemný plyn 7/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2407021
|
poradenské a konzul. služby
|
99,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV/224/SK/24
|
zatavovací stroj na balenie jedál v ŠJ
|
950,99 |
s DPH |
30.06.2024 |
MM Gastro Sp z.o.o |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24075008
|
nákup potravín ŠJ
|
1 484,03 |
s DPH |
28.06.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240102654
|
nákup potravín ŠJ
|
1 956,56 |
s DPH |
27.06.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2406175
|
nákup potravín ŠJ
|
1 501,70 |
s DPH |
26.06.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2410073592
|
nákup potravín ŠJ
|
1 582,09 |
s DPH |
25.06.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240335
|
nákup školských lavíc a stoličiek
|
1 533,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24043
|
oprava regálov
|
378,00 |
s DPH |
24.06.2024 |
EFPEO s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DP4-240004
|
Opravná faktúra k FA: 1240101
|
-150,00 |
s DPH |
20.06.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240041
|
nákup hier do ŠKD
|
201,30 |
s DPH |
19.06.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240042
|
nákup uč. pomôcok na CVČ
|
209,30 |
s DPH |
19.06.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
627069305
|
nákup phm
|
115,49 |
s DPH |
18.06.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401325
|
nákup učebníc
|
905,70 |
s DPH |
17.06.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102400258
|
nákup učebníc
|
82,00 |
s DPH |
17.06.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
905365
|
nákup učebníc
|
199,15 |
s DPH |
17.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
spotreba elektriny ZŠ 5/2024
|
701,03 |
s DPH |
17.06.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100255
|
nákup učebníc
|
218,15 |
s DPH |
17.06.2024 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1451557228
|
mobilné hlasové služby 5/2024
|
64,60 |
s DPH |
17.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1451557312
|
mobilné hlasové služby ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
17.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2406027
|
poradenské a konzultačné služby 5,6/24
|
198,00 |
s DPH |
17.06.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3117241130
|
vývoz odpadu ŠJ 5/2024
|
48,00 |
s DPH |
17.06.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
spotreba elektriny telocvičňa 6/2024
|
100,00 |
s DPH |
11.06.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2413775
|
nákup učebníc
|
795,00 |
s DPH |
07.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202411381
|
toner do tlačiarne ŠJ
|
74,04 |
s DPH |
07.06.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350590219
|
pevná linka 6/2024
|
20,58 |
s DPH |
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24075
|
registračný poplatok - LEGO súťaž
|
60,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
EDUTUS Slovensko s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2405022
|
služby zabezpečenia školy v prírode
|
1 600,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
MEMC Ichthys |
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024145
|
konzult. služby a OOÚ 6/2024
|
35,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
MyID s.r.o. |
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435955
|
spotreba zemný plyn 6/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
627069262
|
nákup phm
|
358,89 |
s DPH |
03.06.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2405182
|
nákup potravín ŠJ - mäso
|
1 430,39 |
s DPH |
31.05.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
303563795
|
nákup učebných pomôcok
|
23,60 |
s DPH |
31.05.2024 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24075007
|
nákup potravín ŠJ
|
1 381,18 |
s DPH |
31.05.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240102198
|
nákup potravín - deň detí - dopl dotácie
|
1 086,21 |
s DPH |
31.05.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240102196
|
nákup potravín ŠJ
|
3 374,72 |
s DPH |
31.05.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2410062232
|
nákup potravín ŠJ - zelenina
|
1 602,45 |
s DPH |
31.05.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401083
|
nákup kníh pre prvákov
|
108,66 |
s DPH |
30.05.2024 |
Vydavateľstvo BUVIK s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240680
|
nákup učebných pomôcok - TLV
|
57,40 |
s DPH |
29.05.2024 |
Kalamar -sport s.r.o |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2422549
|
nákup lampa epson s modulom
|
141,95 |
s DPH |
24.05.2024 |
Datacomp s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240151818
|
nákup upratovacieho náradia ŠJ
|
116,26 |
s DPH |
24.05.2024 |
4Home CEE s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12403738
|
nákup uč. pomôcok - výtvarná
|
73,45 |
s DPH |
24.05.2024 |
crafty.sk s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
627069216
|
nákup PHM
|
118,56 |
s DPH |
24.05.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202405118
|
nákup učebných pomôcok - výtvarná
|
17,00 |
s DPH |
17.05.2024 |
DANILL a.s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7294363034
|
spotreba elektriny 4/2024
|
693,72 |
s DPH |
16.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1191468968
|
potraviny ŠJ - mlieko
|
145,20 |
s DPH |
14.05.2024 |
RAJO, a.s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3117240876
|
vývoz odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
14.05.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1381526731
|
mobilné hlasové služby 4/2024
|
58,58 |
s DPH |
14.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1381526813
|
mobilné hlasové služby ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
14.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24008
|
vodoinštalatérske práce ŠJ
|
817,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
Juraj Kruľák DMK Mont |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2410518
|
dodanie pramenitej vody
|
68,88 |
s DPH |
13.05.2024 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8400653580
|
dodávka elektriny 5/2024 telocvičňa
|
100,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8348796041
|
hlasové služby - pevná linka 5/2024
|
20,58 |
s DPH |
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240030
|
nákup hier a pomôcok ŠKD
|
503,20 |
s DPH |
07.05.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240029
|
kancelárske potreby ŠJ
|
278,67 |
s DPH |
07.05.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8640728504
|
odber plyn 5/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400072
|
výhrevný samoobslužný bar - ŠJ
|
1 720,29 |
s DPH |
02.05.2024 |
PROMOS ALFA s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024113
|
konzul.služby ochrana OÚ 5/2024
|
35,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
MyID s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240531
|
učebné pomôcky - TLV
|
664,70 |
s DPH |
02.05.2024 |
Kalamar -sport s.r.o |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24075005
|
nákup potravín ŠJ
|
1 310,51 |
s DPH |
30.04.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240101671
|
nákup potravín ŠJ
|
3 232,02 |
s DPH |
30.04.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2404189
|
nákup potravín ŠJ - mäso
|
1 681,90 |
s DPH |
30.04.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2410048984
|
nákup potravín ŠJ - zelenina a ovocie
|
1 909,53 |
s DPH |
30.04.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2404
|
zváračka fólií + príslušenstvo ŠJ
|
950,99 |
s DPH |
30.04.2024 |
MM Gastro Sp z.o.o |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240101131
|
nákup potravín ŠJ
|
2 168,60 |
s DPH |
29.04.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400418
|
kontrola telocvične - revízia
|
220,80 |
s DPH |
24.04.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400031
|
výhrevný samoobslužný bar ŠJ
|
1 720,29 |
s DPH |
24.04.2024 |
PROMOS ALFA s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002262
|
EDUPAGE - modul pre školy
|
228,00 |
s DPH |
22.04.2024 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2410095
|
pramenitá voda v galónoch
|
98,40 |
s DPH |
17.04.2024 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
627069131
|
nákup PHM
|
299,41 |
s DPH |
17.04.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24031
|
učebné pomôcky
|
690,00 |
s DPH |
17.04.2024 |
EFPEO s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1371536575
|
mobilné služby ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
17.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1371536484
|
mobilné služby
|
66,20 |
s DPH |
17.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3117240666
|
vývoz odpad zo ŠJ 3/2024
|
48,00 |
s DPH |
15.04.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7294165744
|
elektrina ZŠ 3/2023
|
816,92 |
s DPH |
15.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1191464094
|
nákup potravín ŠJ - mlieko
|
142,30 |
s DPH |
15.04.2024 |
RAJO, a.s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240609
|
pevný disk - HDD 256GB
|
35,00 |
s DPH |
11.04.2024 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
24.06.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
|
s DPH |
10.04.2024 |
Bezpex s. r. o. |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8421440052
|
Elektrina TV 4/2024
|
100,00 |
s DPH |
09.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
konzultačné služby a funkcia ZO
|
35,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
MyID s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24910156
|
web doména
|
18,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
zoom it s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8347001841
|
pevná linka 3/2024
|
20,58 |
s DPH |
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
627069089
|
PHM od 16.03.2024-31.03.2024
|
200,69 |
s DPH |
03.04.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240564
|
bateria pre HP 250 G6
|
39,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8191992701
|
plyn 4/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
02.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24075004
|
Potraviny pre ŠJ - 03/2024
|
1 025,45 |
s DPH |
27.03.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2410036217
|
Zelenina a ovocie - ŠJ
|
1 414,63 |
s DPH |
27.03.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403187
|
Mäso pre ŠJ - 03/2024
|
1 133,02 |
s DPH |
27.03.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240020
|
Kancelárske potreby
|
297,70 |
s DPH |
27.03.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
27.03.2024 |
Kuchárová Miriam, Mgr. |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240101
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku-ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
26.03.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
26.03.2024 |
Straka Marek |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400592
|
Termos nádoba a pokrievka - ŠJ
|
907,10 |
s DPH |
22.03.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240016
|
Čistiace a hyg. potreby - ŠJ
|
956,00 |
s DPH |
21.03.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
20.03.2024 |
Novotný Ján |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
122400075
|
Program - Stravné 5 - ŠJ
|
960,00 |
s DPH |
19.03.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
18.03.2024 |
Občianske združenie STO Medzany |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3117240420
|
Vývoz a zneškodn.kuch.odpadu-02/24-ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
15.03.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
14.03.2024 |
MyID s.r.o. |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. telef. hovory - 02/2024 - ZŠ
|
57,53 |
s DPH |
13.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. telef. hovory - 02/2024 - ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
13.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - 02/2024 - ZŠ
|
692,76 |
s DPH |
13.03.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24410718
|
Sedacia súprava NORDIC, 2-miestna,modrá
|
342,00 |
s DPH |
12.03.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
12.03.2024 |
Ing. Stromková Iveta |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1191458535
|
Mlieko a ml. výrobky pre ŠJ - 03/2024
|
162,62 |
s DPH |
11.03.2024 |
RAJO, a.s. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240035
|
Porad. služby pri VO-0422015 - 2024
|
1 800,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
SM - CONSULT, s.r.o. Klokočov |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - 03/2024 - telocvičňa
|
71,00 |
s DPH |
08.03.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400504
|
Regály, držiaky na police, police - ŠJ
|
1 384,79 |
s DPH |
07.03.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202410503
|
Toner CANON CRG-071H black
|
74,04 |
s DPH |
06.03.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345203381
|
Pevná linka - hovory za 02/2024
|
20,58 |
s DPH |
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030588
|
Výkon zodpovednej osoby-03/2024-GDPR
|
42,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5022402773
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8746955095
|
Zemný plyn - 03/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
627069003
|
PHM - Diesel SK
|
313,58 |
s DPH |
04.03.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240076
|
Lavice, stoly a stoličky
|
3 321,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24075003
|
Potraviny pre ŠJ - 02/2024
|
961,44 |
s DPH |
29.02.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402173
|
Mäso pre ŠJ - 02/2024
|
937,90 |
s DPH |
29.02.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2410024491
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 02/2024
|
1 078,11 |
s DPH |
29.02.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100786
|
Potraviny pre ŠJ - 02/2024
|
1 838,87 |
s DPH |
29.02.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5086024450
|
Kávovary - PHILIPS EP1224/00 - SF
|
798,00 |
s DPH |
22.02.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240005
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
872,00 |
s DPH |
20.02.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
Lavičky drevené
|
90,00 |
s DPH |
20.02.2024 |
Zbor Cirkvi bratskej v Prešove |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240194
|
Náustok AL/DA/CA2010
|
18,00 |
s DPH |
19.02.2024 |
ALKOMA s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
614379/62706
|
PHM - Diesel SK
|
198,30 |
s DPH |
19.02.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - dodávka - 01/2024 - ZŠ
|
796,61 |
s DPH |
16.02.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
242702171
|
Program.vybavenie ekonom.agendy - 2024
|
115,20 |
s DPH |
15.02.2024 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8223002838
|
Knihy - ceny na Hviezdoslavov Kubín
|
47,27 |
s DPH |
14.02.2024 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. telef. hovory - 01/2024 - ZŠ
|
60,38 |
s DPH |
14.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. telef. hovory - 01/2024 - ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
14.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3117240199
|
Vývoz a zneškodnenie kuch. odpadu - 01/2
|
48,00 |
s DPH |
13.02.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1191453591
|
Mlieko a ml. výrobky pre ŠJ - 02/2024
|
142,30 |
s DPH |
12.02.2024 |
RAJO, a.s. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240251
|
Projektor Acer S128Hn
|
558,00 |
s DPH |
12.02.2024 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240250
|
Tlačiareň Canon MF272dw MFP - ŠJ
|
238,80 |
s DPH |
12.02.2024 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8436356793
|
Elektrina - 02/2024 - telocvičňa
|
71,00 |
s DPH |
08.02.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9001666617
|
Spracovanie PPP U za 01/2024
|
0,16 |
s DPH |
08.02.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8343412737
|
Pevná linka - hovory - 01/2024
|
20,58 |
s DPH |
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
627068916
|
PHM - Diesel SK
|
309,32 |
s DPH |
05.02.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024020590
|
Výkon zodp. osoby - 02/2024 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24012
|
Kontrola a oprava has. prístrojov
|
86,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
František Bochňák |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240051
|
Hasiaci prístroj P6
|
115,20 |
s DPH |
05.02.2024 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8121960617
|
Zemný plyn - dodávka - 02/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24075002
|
Potraviny pre ŠJ - 01/2024
|
1 188,67 |
s DPH |
31.01.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401185
|
Mäso pre ŠJ - 01/2024
|
1 454,38 |
s DPH |
31.01.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100368
|
Potraviny pre ŠJ - 01/2024
|
2 937,41 |
s DPH |
31.01.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Nájomná zmluva č. 01/2024
|
|
s DPH |
31.01.2024 |
Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24075001
|
Potraviny pre ŠJ - 01/2024
|
30,95 |
s DPH |
31.01.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410011859
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 01/2024
|
1 303,58 |
s DPH |
31.01.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
Kontrola a čistenie komínov ku plyn.spot
|
30,00 |
s DPH |
29.01.2024 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9700140664
|
Vývoz obsahu žúmp - ZŠ
|
125,14 |
s DPH |
29.01.2024 |
Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
242701359
|
Program. vybavenie - Mzdová agenda 2024
|
76,20 |
s DPH |
29.01.2024 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8111943479
|
Zemný plyn - 01/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
29.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
Obrusy,uteráky,utierky,chňapky-ŠJ
|
183,50 |
s DPH |
29.01.2024 |
ABC TEXTIL s.r.o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12400740
|
Internet za 01-12/2024
|
360,00 |
s DPH |
19.01.2024 |
JUKO, s.r.o. Prešov |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
Preprava žiakov na lyž. výcvik - Jahodná
|
415,00 |
s DPH |
19.01.2024 |
osobna-preprava s.r.o |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
Lyžiarsky výcvik 8.1.-12.1.2024-Jahodná
|
2 550,00 |
s DPH |
19.01.2024 |
SWAM spol. s r.o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1191448948
|
Mlieko a ml. výrobky pre ŠJ - 01/2024
|
142,30 |
s DPH |
19.01.2024 |
RAJO, a.s. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3400012
|
Vazelina potravinárska - ŠJ
|
23,76 |
s DPH |
19.01.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8414859331
|
plyn - vyúčovanie 2023
|
98,63 |
s DPH |
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7293983122
|
elektrina 12/2023
|
951,30 |
s DPH |
15.01.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7240350567
|
elektina - vyúčtovanie 2023 - telocvičňa
|
-398,60 |
s DPH |
15.01.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3117232603
|
vývoz odpadu ŠJ za 12/2023
|
48,00 |
s DPH |
15.01.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. telef. hovory - 12/2023 - ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
11.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. telef. hovory - 12/2023 - ZŠ
|
61,28 |
s DPH |
11.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9001658446
|
Spracovanie PPP U za 12/2023
|
0,16 |
s DPH |
08.01.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010639
|
Výkon zodp. osoby za 01/2024 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
08.01.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341624334
|
Pevná linka - hovory za 12/2023
|
20,57 |
s DPH |
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202317710
|
ročné predplatné škola - manažment a leg
|
35,00 |
s DPH |
28.12.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23075014
|
Potraviny pre ŠJ - 10/2023
|
241,52 |
s DPH |
28.12.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230107
|
Kancelárske potrevy - ZŠ
|
728,00 |
s DPH |
27.12.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230103967
|
Potraviny pre ŠJ - 12/2023
|
2 388,63 |
s DPH |
22.12.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2312141
|
Mäso pre ŠJ - 12/2023
|
976,75 |
s DPH |
22.12.2023 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23075017
|
Potraviny pre ŠJ - 12/2023
|
1 067,46 |
s DPH |
22.12.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2310143838
|
Ovocie pre ŠJ - 12/2023
|
146,30 |
s DPH |
22.12.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6208784015
|
3 D perá a náplň do pier
|
59,50 |
s DPH |
22.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230525
|
Oprava kotla Protherm Lev - telocvičňa
|
224,40 |
s DPH |
22.12.2023 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6208773325
|
3 D pero magické + náplne
|
90,12 |
s DPH |
22.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2550151349
|
Batéria na ohrev vody HomeLife
|
60,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
SIKO kúpeľne, a.s. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230102
|
Čistiace a hyg.potreby pre ŠJ z dotácie
|
743,67 |
s DPH |
21.12.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230098
|
Lopty a pomôcky na vyučovanie - ŠKD
|
590,00 |
s DPH |
20.12.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230097
|
Kancelárske potreby - ŠJ
|
281,00 |
s DPH |
20.12.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2303358
|
Riad pre ŠJ z dotácie
|
206,88 |
s DPH |
20.12.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230103900
|
Zelenina a ovocie - ŠJ
|
29,08 |
s DPH |
19.12.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2310141779
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 12/2023
|
733,83 |
s DPH |
19.12.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
627068790
|
PHM - Diesel SK
|
325,21 |
s DPH |
18.12.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70760821
|
Zborovňa komplet - 2024
|
226,08 |
s DPH |
18.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230229
|
Poradenské služby pri verejn. obstar.23
|
1 800,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
SM - CONSULT, s.r.o. Klokočov |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230273
|
Zákl. sada micro:bit Učíme s Hardvérom""
|
184,80 |
s DPH |
15.12.2023 |
StreamIT, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023427
|
Posypová soľ 25 kg
|
80,64 |
s DPH |
15.12.2023 |
Slavko Jurko - JS Agrotechnika |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8076869941
|
3 D perá + náplň
|
149,62 |
s DPH |
15.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70760821
|
Zborovňa komplet - 2024
|
226,08 |
s DPH |
14.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2312280
|
Lego set
|
757,80 |
s DPH |
14.12.2023 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2360770
|
Projektor biely - Epson EB-W06
|
499,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
Datacomp s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3117232383
|
Vývoz a zneškodnenie kuch. odpadu-ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202313354
|
Toner HPCF283A R - ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
14.12.2023 |
IKARO s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1102305549
|
ORC Student Coupon
|
87,12 |
s DPH |
13.12.2023 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. telef. hovory - ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
13.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. telef. hovory - ZŠ
|
69,15 |
s DPH |
13.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230086
|
Čistiace a hyg. potreby - ŠJ
|
500,96 |
s DPH |
13.12.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230998
|
Jedálenské stoly a stoličky - ŠJ
|
3 216,00 |
s DPH |
12.12.2023 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - dodávka za 11/2023
|
847,24 |
s DPH |
12.12.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2311766
|
Pramenitá voda - fľaše 18,9 l, vrátená
|
49,20 |
s DPH |
11.12.2023 |
MediConsulting s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
123122099
|
WocaBee kredit-licencie pre žiakov-eduk.
|
468,00 |
s DPH |
11.12.2023 |
WocaBee s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1023120603
|
Výkon zodp. osoby za 12/2023 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
07.12.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - dovávka - 12/2023 - telocv.
|
108,00 |
s DPH |
07.12.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
123122099
|
WocaBee kredit-licencie pre žiakov-eduk.
|
468,00 |
s DPH |
07.12.2023 |
WocaBee s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023411
|
Akumulátor 12V/180Ah KONIG Truck HD
|
405,04 |
s DPH |
06.12.2023 |
Slavko Jurko - JS Agrotechnika |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339833786
|
Pevná linka - hovory za 11/2023
|
20,58 |
s DPH |
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
627068752
|
PHM - Diesel Sk
|
338,35 |
s DPH |
04.12.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8111896735
|
Zemný plyn - dodávka - 12/2023
|
1 528,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230111712
|
Kresliace tabule LED osvetlený
|
43,91 |
s DPH |
04.12.2023 |
Domino kování s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2310133035
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 11/2023
|
1 463,09 |
s DPH |
30.11.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23075016
|
Potraviny pre ŠJ - 11/2023
|
1 029,49 |
s DPH |
30.11.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23112190
|
Kreatívne predmedy - burza 2023
|
247,12 |
s DPH |
30.11.2023 |
Katarína Pischel - REPROMA |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230103561
|
Potraviny pre ŠJ - 11/2023
|
3 525,86 |
s DPH |
29.11.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2311166
|
Mäso pre ŠJ - 11/2023
|
1 606,58 |
s DPH |
29.11.2023 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202313103
|
Tonery - Kyocera, CANON, HP Laser Jet-ZŠ
|
158,00 |
s DPH |
28.11.2023 |
IKARO s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23037
|
Pracovné odevy - ŠJ
|
198,30 |
s DPH |
27.11.2023 |
RASKO Prešov, s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
742023
|
Prenájom autobusu - september 2023
|
2 160,00 |
s DPH |
24.11.2023 |
SIMPO DOPRAVA s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231147
|
Nepeňažný príspevok zo SF - zamestn. ZŠ
|
1 489,45 |
s DPH |
20.11.2023 |
Richard Šimon |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3117232173
|
Vývoz a zneškodn. kuch. odpadu - 10/2023
|
48,00 |
s DPH |
20.11.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. telef. hovory - ZŠ - 10/2023
|
60,67 |
s DPH |
14.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. telef. hovory - ŠJ - 10/2023
|
13,30 |
s DPH |
14.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231871
|
Dell klávesnica + myš KM5221W
|
39,48 |
s DPH |
13.11.2023 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20232084
|
Online prístup na rok
|
36,00 |
s DPH |
10.11.2023 |
ISSET, s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1191439203
|
Mlieko a mliečne výrobky - ŠJ - 11/2023
|
142,30 |
s DPH |
10.11.2023 |
RAJO, a.s. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - dodávka - 10/2023
|
652,96 |
s DPH |
10.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - dodávka - 11/2023
|
108,00 |
s DPH |
08.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230052
|
Kurz prvej pomoci
|
240,00 |
s DPH |
07.11.2023 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2202309358
|
Veniec MagicHome Vianoce
|
50,00 |
s DPH |
07.11.2023 |
PROFITENT s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8338056504
|
Pevná linka - hovory za 10/2023
|
20,58 |
s DPH |
07.11.2023 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9001643113
|
Spracovanie PPP U - 10/2023
|
0,32 |
s DPH |
06.11.2023 |
Základná škola Medzany 182 |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
602300175
|
Zemepisné mapy, kostra
|
520,00 |
s DPH |
03.11.2023 |
AbiiCom s.r.o |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
627068671
|
Diesel SK - PHM
|
127,63 |
s DPH |
03.11.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2310122788
|
Ovocie pre ŠJ
|
537,00 |
s DPH |
03.11.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Na vrátenie - elektrina - 04/2023
|
-30,05 |
s DPH |
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Na vrátenie - elektrina - 03/2023
|
-32,94 |
s DPH |
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Na vrátenie - elektrina - 02/2023
|
-29,98 |
s DPH |
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Na vrátenie - elektrina za 01/2023
|
-31,31 |
s DPH |
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023131
|
Zabezp. činnosti-oznamovateľ protispol.č
|
168,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023110602
|
Výkon zodp. osoby za 11/2023 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230050
|
Dodanie a montáž klimatizácie
|
1 624,80 |
s DPH |
02.11.2023 |
MR-THERM s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8601741869
|
Zemný plyn - dodávka - 11/2023
|
1 528,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23075015
|
nákup potravín ŠJ
|
4,98 |
s DPH |
31.10.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023369
|
posypová soľ
|
75,66 |
s DPH |
31.10.2023 |
Slavko Jurko - JS Agrotechnika |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2310155
|
nákup potravín ŠJ
|
921,15 |
s DPH |
27.10.2023 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2310119808
|
nákup potravín ŠJ
|
1 115,46 |
s DPH |
27.10.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2302701
|
nákup čistiaceho materiálu ŠJ
|
39,48 |
s DPH |
25.10.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230382
|
servis a revízie plyn. zariadení
|
737,28 |
s DPH |
25.10.2023 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7295706420
|
elektrina - opravná fa za 3/2023
|
-109,68 |
s DPH |
25.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7296601334
|
elektrina - opravná fa 1/2023
|
-104,27 |
s DPH |
25.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7295705190
|
elektrina - opravná fa 2/2023
|
-99,82 |
s DPH |
25.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7299608952
|
elektrina - opravná fa 4/2023
|
-100,08 |
s DPH |
25.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230103108
|
nákup potravín ŠJ
|
1 543,59 |
s DPH |
25.10.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230103107
|
nákup potravín ŠJ z dotácie
|
478,40 |
s DPH |
25.10.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1012640031
|
nákup učebníc - náboženstvo
|
69,30 |
s DPH |
24.10.2023 |
Gorila.sk |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230068
|
nákup kancelárskych potrieb
|
1 262,10 |
s DPH |
20.10.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23075013
|
nákup potravín ŠJ
|
784,71 |
s DPH |
20.10.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023300
|
servis autobusu
|
136,36 |
s DPH |
20.10.2023 |
AUTOTRANSPORT s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
627068639
|
nákup PHM
|
204,44 |
s DPH |
20.10.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3300406
|
servisné práce ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
20.10.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
Návrh poistnej zmluvy číslo: 2110061906
|
|
s DPH |
13.10.2023 |
PREMIUM Insurance Company Limited |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1191434454
|
nákup potravín ŠJ - mlieko
|
101,64 |
s DPH |
13.10.2023 |
RAJO, a.s. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
210702
|
laboratórny rozbor vody
|
135,80 |
s DPH |
13.10.2023 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3117231967
|
vývoz odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
13.10.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2302587
|
nákup jedálenkého riadu
|
146,64 |
s DPH |
13.10.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23075012
|
nákup potravín ŠJ
|
43,79 |
s DPH |
12.10.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311346
|
dodávka vody - galóny
|
196,80 |
s DPH |
12.10.2023 |
MediConsulting s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
mobil paušál 9/2023 ZŠ
|
65,76 |
s DPH |
11.10.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
elektrina ZŠ 9/2023
|
671,63 |
s DPH |
11.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230102006
|
učebnice Taliančina
|
154,00 |
s DPH |
11.10.2023 |
Englishbooks.cz s.r.o |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
mobil. paušál 9/2023 ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
11.10.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
11.10.2023 |
Rodičia dochádzajúcich detí z Ostrovan a Šarišských Michalian |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1325542141
|
knihy do knižnice - Valentín Šefčík
|
86,75 |
s DPH |
10.10.2023 |
Gorila.sk |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
112303542
|
program pre ŠJ - naša strava MINI
|
417,60 |
s DPH |
10.10.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9001635469
|
poplatok za spracované PPPU 9/2023
|
0,16 |
s DPH |
10.10.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
elektrina telocvičňa 10/2023
|
108,00 |
s DPH |
10.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336278232
|
hlasové služby - pevná linka 10/2023
|
20,58 |
s DPH |
10.10.2023 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231621
|
redukcia displayport - VGA
|
16,01 |
s DPH |
05.10.2023 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230730
|
servisné práce a preprava
|
36,60 |
s DPH |
04.10.2023 |
EZV spol. s r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8746785098
|
plyn 10/2023
|
887,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100617
|
výkon zodpovednej osoby 10/2023
|
42,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
627068612
|
prevádzkový poplatok
|
2,39 |
s DPH |
02.10.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23075011
|
Potraviny pre ŠJ - 09/2023
|
21,09 |
s DPH |
29.09.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2310108728
|
Ovocie pre ŠJ - z dotácie
|
1 054,53 |
s DPH |
28.09.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2310108729
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 09/2023
|
1 743,96 |
s DPH |
28.09.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2309169
|
Mäso pre ŠJ - 09/2023
|
1 674,18 |
s DPH |
28.09.2023 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230102648
|
Potraviny pre ŠJ - 09/2023
|
2 385,86 |
s DPH |
28.09.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23075010
|
Potraviny pre ŠJ - 09/2023
|
1 212,78 |
s DPH |
28.09.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2316107464
|
Compatible imaging unit-valec-tlačiareň
|
117,50 |
s DPH |
25.09.2023 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
140230060
|
Školský prístup na portál KOZMIX,metodik
|
299,00 |
s DPH |
22.09.2023 |
AGEMSOFT a.s. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1191429470
|
Mlieko a ml. výrobky - 09/2023 - ŠJ
|
142,30 |
s DPH |
19.09.2023 |
RAJO, a.s. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1102303373
|
Učebnice NJ
|
16,84 |
s DPH |
18.09.2023 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
152230034
|
Školský prístup na portál KOZMIX
|
299,00 |
s DPH |
18.09.2023 |
AGEMSOFT a.s. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24200
|
Stoličky do školskej knižnice
|
75,20 |
s DPH |
18.09.2023 |
VV MIX, s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
627068586
|
Diesel SK - PHM
|
126,85 |
s DPH |
18.09.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23014
|
Vodoinštalatérske práce
|
280,50 |
s DPH |
18.09.2023 |
Juraj Kruľák DMK Mont |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3117231750
|
Vývoz a zneškodnenie kuch.odpadu - 08/23
|
48,00 |
s DPH |
14.09.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - dodávka - 08/2023
|
356,84 |
s DPH |
14.09.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. telef. hovory - 08/2023 - ZŠ
|
71,12 |
s DPH |
13.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
13.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. telef. hovory - 08/2023 - ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
13.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231494
|
Toner TB pre HP CF283A pre M125 - ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
12.09.2023 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23953272
|
Smernice a organizačné predpisy-on-line
|
221,41 |
s DPH |
11.09.2023 |
Verlag Dashohofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - 09/2023 - telocvičňa
|
108,00 |
s DPH |
07.09.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
07.09.2023 |
MediConsulting s.r.o. |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23953272
|
Smernice a organizačné predpisy-predplat
|
221,41 |
s DPH |
06.09.2023 |
Verlag Dashohofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2302227
|
Čistiace potreby, taniere - ŠJ
|
177,60 |
s DPH |
06.09.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202300586
|
Výdajník na barely V 208 W
|
416,50 |
s DPH |
06.09.2023 |
Vodaut s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334493941
|
Pevná linka - hovory - 08/2023
|
20,58 |
s DPH |
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230050
|
Čistiace a hygienické potreby - ŠJ
|
870,19 |
s DPH |
04.09.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23810351
|
Čítačka čiar.kódu, štítky pre tlač čiar.
|
85,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
SVOP, spol. s r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230049
|
Pomôcky na výtvarnú výchovu
|
1 159,90 |
s DPH |
04.09.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1112300410
|
Učebnice - matematika pre 1. až 4. roč.
|
506,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1102301067
|
Učebnice - matematika pre 1. až 3. roč.
|
851,07 |
s DPH |
04.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8659750807
|
Zemný plyn - 09/2023
|
887,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090609
|
Výkon zodpovednej osoby-09/2023-GDPR
|
42,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
627068557
|
Prevádzkový poplatok
|
4,78 |
s DPH |
04.09.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1102302750
|
Učebnice - NJ
|
328,20 |
s DPH |
04.09.2023 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231028
|
Registračný poplatok FIRST LEGO
|
280,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
FLL Slovensko o.z. |
|
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
Nájomná zmluva na automobil
|
|
s DPH |
31.08.2023 |
SIMPO DOPRAVA s.r.o. |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402303
|
Učebnice pre 2.roč.-matem.,geometria
|
344,80 |
s DPH |
28.08.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212307652
|
Učebice pre 3.roč.-SJ,matem.,čítanka
|
246,18 |
s DPH |
28.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1502300854
|
aitec Offline k učebn. pre 1.,3,4.roč.
|
127,80 |
s DPH |
28.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1102302447
|
(Bez popisu)
|
1 078,39 |
s DPH |
28.08.2023 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1502300956
|
aitec offline k Prvouke pre prvákov
|
15,96 |
s DPH |
28.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Úrazové poistenie žiakov - 118
|
|
s DPH |
24.08.2023 |
UNION Poisťovňa, a. s. |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230018
|
Stavebnice, chodúle, wafle technik-ŠKD
|
516,00 |
s DPH |
18.08.2023 |
Promo system, s.r.o. |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7002310271
|
Drevedné záložky do knihy s pravítkov
|
78,49 |
s DPH |
18.08.2023 |
IMI TRADE s.r.o |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - dodávka - 07/2023
|
451,90 |
s DPH |
16.08.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil.tel.hovory - 07/2023 - ZŠ
|
63,58 |
s DPH |
16.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1461355261
|
Mobil. telef. hovory - 07/2023 - ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
16.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3117231533
|
Vývoz a zneškodnenie kuch. odpadu-07/23
|
48,00 |
s DPH |
16.08.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1232206072
|
Tlačivá
|
461,76 |
s DPH |
16.08.2023 |
ŠEVT, a. s. |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - dodávka - 08/2023 - telocv.
|
108,00 |
s DPH |
08.08.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8332733691
|
Pevná linka - hovory - 07/2023
|
20,58 |
s DPH |
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023080612
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2023-GDPR
|
42,00 |
s DPH |
03.08.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
627068500
|
Prevádzkový poplatok - 07/2023
|
4,78 |
s DPH |
03.08.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8611309608
|
Zemný plyn - 08/2023
|
887,00 |
s DPH |
02.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23075009
|
Potraviny pre ŠJ - 07/2023
|
451,01 |
s DPH |
28.07.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2310084192
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 07/2023
|
395,41 |
s DPH |
27.07.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2307171
|
Mäso pre ŠJ - 07/2023
|
153,32 |
s DPH |
27.07.2023 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231264
|
Monitor, klávesnica, sieťová karta - ZŠ
|
728,90 |
s DPH |
27.07.2023 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230102185
|
Potraviny pre ŠJ - 07/2023
|
387,14 |
s DPH |
27.07.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1232206072
|
Tlačivá - ZŠ
|
461,76 |
s DPH |
19.07.2023 |
ŠEVT, a. s. |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - dodávka - 06/2023
|
676,79 |
s DPH |
17.07.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230046
|
Farby, štetce, maliarske plátno
|
490,20 |
s DPH |
17.07.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3117231305
|
Vývoz a zneškodnenie kuch.odpadu-ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
13.07.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. telef. hovory - 06/2023 - ZŠ
|
61,46 |
s DPH |
12.07.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. tel. hovory - 06/2023 - ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
12.07.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
04.08.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
12.07.2023 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - dodávka - 07/2023 - telocvič
|
108,00 |
s DPH |
10.07.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305895
|
Prvouka, matematika pre 3. a 4. roč.
|
506,00 |
s DPH |
06.07.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305896
|
Aitec offline k Prvouke pre prvákov LITE
|
15,96 |
s DPH |
06.07.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8330951252
|
Pevná linka - hovory za 06/2023
|
20,58 |
s DPH |
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8191587070
|
Zemný plyn - 07/2023
|
887,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
627068444
|
PHM - Diesel SK
|
113,88 |
s DPH |
03.07.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070647
|
Výkon zodpovednej osoby - 07/2023 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23075008
|
Potraviny pre ŠJ - 06/2023
|
1 038,43 |
s DPH |
30.06.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2306218
|
Mäso pre ŠJ - 06/2023
|
1 392,40 |
s DPH |
30.06.2023 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
923001535
|
Rada školy a výberové konanie - kniha
|
16,30 |
s DPH |
30.06.2023 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230102062
|
Potraviny pre ŠJ - 06/2023
|
2 254,36 |
s DPH |
29.06.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2310071550
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 06/2023
|
2 220,64 |
s DPH |
29.06.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230042
|
Sada pier,USB klúče-ocenenia-koniec šk.r
|
899,60 |
s DPH |
28.06.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230043
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
610,30 |
s DPH |
28.06.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1102301967
|
Učebnica - Oxford Learner s Pocket Word
|
9,95 |
s DPH |
28.06.2023 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402041
|
Učebnice - čítanka, SJ pre 1. a 2. roč.
|
396,60 |
s DPH |
27.06.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102300238
|
Učebnice - chémia pre 8 roč. ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
27.06.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230906
|
Učebnice - matematika pre 8 roč.
|
47,50 |
s DPH |
26.06.2023 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2310988
|
Učebnice-literatúra pre 6. a 8. roč. ZŠ
|
213,90 |
s DPH |
21.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230681
|
Vnútorné parapety - školská knižnica
|
34,85 |
s DPH |
21.06.2023 |
etila s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003861
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ-24
|
469,00 |
s DPH |
21.06.2023 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305281
|
Učebnice-matemat.,prírodoveda,vlastiveda
|
127,80 |
s DPH |
20.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
627068415
|
Nákup PHM - Diesel SK
|
111,87 |
s DPH |
20.06.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231053
|
Toner KT HP CE255X 12500 s. - ZŠ
|
49,00 |
s DPH |
20.06.2023 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23004
|
Vodoinštalačné práce + materiál - ZŠ
|
355,00 |
s DPH |
20.06.2023 |
Juraj Kruľák DMK Mont |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305280
|
Učebnice-matematika,vlastiveda,prírodove
|
851,07 |
s DPH |
20.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
16.06.2023 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2306037
|
Služby - Škola v prírode 2023
|
2 200,00 |
s DPH |
16.06.2023 |
MEMC Ichthys |
|
03.07.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
|
|
s DPH |
16.06.2023 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - dodávka - 05/2023 - ZŠ
|
632,34 |
s DPH |
13.06.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3117231092
|
Vývoz a zneškodnenie kuch.odpadu-ŠJ-05/2
|
48,00 |
s DPH |
12.06.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. telef. hovory - ZŠ - 05/2023
|
71,08 |
s DPH |
12.06.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. telef. hovory - ŠJ - 05/2023
|
13,30 |
s DPH |
12.06.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1191413681
|
Mlieko a ml. výrobky pre ŠJ - 06/2023
|
161,33 |
s DPH |
12.06.2023 |
RAJO, a.s. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3220230026
|
Knihy - Prvák, prvák, vystrč rožky!
|
75,60 |
s DPH |
09.06.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - 06/2023 - telocvičňa
|
108,00 |
s DPH |
09.06.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202322082
|
Sedacie vaky Bali Outdoor
|
175,80 |
s DPH |
07.06.2023 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230033
|
Spol.hry, loptky,stavebnice,kriedy-ŠKD
|
724,50 |
s DPH |
06.06.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230032
|
Čist. a hyg. potreby - ŠJ
|
829,00 |
s DPH |
06.06.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023050399
|
Údržba kanalizácie
|
266,76 |
s DPH |
05.06.2023 |
MP KANAL, s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9001605503
|
Spracovanie PPP U - 05/2023
|
0,16 |
s DPH |
05.06.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329181778
|
Pevná linka - hovory - 05/2023
|
20,58 |
s DPH |
02.06.2023 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
627068385
|
PHM - Diesel SK
|
110,17 |
s DPH |
02.06.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8814239937
|
Zemný plyn - 06/2023
|
887,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023060636
|
Výkon zodpovednej osoby - 06/2023 GDPR
|
42,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva o odbere elektrickej energie
|
|
s DPH |
01.06.2023 |
ANAZUZ s.r.o. |
|
07.07.2023 |
|
|
|
23075007
|
Potraviny pre ŠJ - 05/2023
|
890,92 |
s DPH |
31.05.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2305228
|
Mäso pre ŠJ - 05/2023
|
1 437,12 |
s DPH |
31.05.2023 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2310058809
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 05/2023
|
2 156,22 |
s DPH |
31.05.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
230101647
|
Potraviny pre ŠJ - 05/2023
|
2 478,96 |
s DPH |
31.05.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
627068355
|
Diesel SK - PHM - autobus
|
112,65 |
s DPH |
24.05.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2062023
|
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti - 2023
|
45,40 |
s DPH |
24.05.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2322099
|
Lampa Epson EB-420 a EB-85
|
217,20 |
s DPH |
24.05.2023 |
Datacomp s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
23003
|
Techn.zabezp.-osvetlenie-program Deň mat
|
300,00 |
s DPH |
24.05.2023 |
RODU s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
22.05.2023 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
02.06.2023 |
|
|
|
2290190277
|
Elektrina - dodávka - 04/2023
|
766,66 |
s DPH |
16.05.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
112023
|
Oprava zámu vstupných dverí - ZŠ
|
190,00 |
s DPH |
16.05.2023 |
Gabriela Katuščáková - KATEL |
|
15.06.2023 |
|
|
|
1191407288
|
Mlieko a ml. výrobky pre ŠJ - 05/2023
|
138,28 |
s DPH |
16.05.2023 |
RAJO, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2305004
|
Zemiaky pre ŠJ - 05/2023
|
87,50 |
s DPH |
16.05.2023 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
3117230852
|
Vývoz a zneškodnenie kuch. odpadu-04/23
|
48,00 |
s DPH |
16.05.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2304012
|
Zemiaky pre ŠJ - 04/2023
|
140,00 |
s DPH |
16.05.2023 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
88979097
|
Mobil. telef. hovory - ŠJ - 04/2023
|
13,30 |
s DPH |
16.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
88975462
|
Mobil. telef. hovory - ZŠ - 04/2023
|
61,46 |
s DPH |
16.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2250251260
|
Elektrina - dodávka - 05/23 - telocv.
|
108,00 |
s DPH |
12.05.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
8131557675
|
Zemný plyn - 05/2023
|
887,00 |
s DPH |
09.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
1023050626
|
Výkon zodp. osoby - 05/2023 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
09.05.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
9001597811
|
Spracovanie PPP U za 04/2023
|
0,16 |
s DPH |
09.05.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
8327411299
|
Pevná linka - hovory za 04/2023
|
20,58 |
s DPH |
09.05.2023 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
15.06.2023 |
|
|
|
627068336
|
Nákup PHM - Diesel
|
116,94 |
s DPH |
03.05.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
1099/50/0001
|
Lopty - 1.st. ZŠ
|
154,50 |
s DPH |
02.05.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
23075006
|
Potraviny pre ŠJ - 04/2023
|
1 014,36 |
s DPH |
28.04.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2304167
|
Mäso pre ŠJ - 04/2023
|
1 025,19 |
s DPH |
28.04.2023 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
5042200454
|
Úplné znenia 2022 - Verejná správa
|
143,24 |
s DPH |
28.04.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
50/00011
|
Lopty na volejbal - ZŠ
|
154,50 |
s DPH |
26.04.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2310045333
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 04/2023
|
816,38 |
s DPH |
25.04.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
230101238
|
Potraviny pre ŠJ - 04/2023
|
1 732,61 |
s DPH |
25.04.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2290190277
|
Elektrina - dodávka - 03/2023
|
836,80 |
s DPH |
18.04.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
88979097
|
Mobil. telef. hovory - ŠJ - 03/2023
|
13,30 |
s DPH |
18.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
88975462
|
Mobil.telef.hovory-03/2023-ZŠ
|
66,64 |
s DPH |
18.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
1191402671
|
Mlieko a ml.výrobky - ŠJ - 04/2023
|
115,24 |
s DPH |
18.04.2023 |
RAJO, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
3117230652
|
Vývoz a zneškodnenie kuch.odpadu-ŠJ-03/2
|
48,00 |
s DPH |
18.04.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2250251260
|
Elektrina - dodávka - 04/2023 - telocv.
|
108,00 |
s DPH |
13.04.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
24023
|
Doplnenie OS kovaní do 10 ks plast.okien
|
1 104,00 |
s DPH |
12.04.2023 |
NEHILA s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
1023040639
|
Výkon zodp.osoby za 04/2023 GDPR
|
42,00 |
s DPH |
12.04.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
627068297
|
Nákup PHM - Diesel SK
|
112,30 |
s DPH |
12.04.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
23075005
|
Potraviny pre ŠJ - 03/2023
|
845,10 |
s DPH |
12.04.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
8141543201
|
Zemný plyn - 04/2023
|
887,00 |
s DPH |
12.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
8325643256
|
Pevná linka - hovory - 03/2023
|
20,58 |
s DPH |
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
15.06.2023 |
|
|
|
262023
|
Doplnenie OS kovaní na plast. okná - ZŠ
|
220,80 |
s DPH |
05.04.2023 |
NEHILA s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
1643661091
|
Dejepisný atlas - ZŠ
|
80,43 |
s DPH |
03.04.2023 |
Gorila.sk |
|
15.06.2023 |
|
|
|
20230003
|
Výroba a montáž nábytku - knižnica
|
4 360,00 |
s DPH |
31.03.2023 |
Rebel´s Gym, spol. s r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2303211
|
Mäso pre ŠJ - 03/2023
|
820,75 |
s DPH |
31.03.2023 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2310035393
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 03/2023
|
1 114,90 |
s DPH |
31.03.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2023180
|
Knihy - šikanovanie a kyberšikanovanie
|
42,00 |
s DPH |
31.03.2023 |
Vzdelávanie Martin |
|
15.06.2023 |
|
|
|
230100984
|
Potraviny pre ŠJ - 03/2023
|
2 192,65 |
s DPH |
31.03.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2300233
|
Soľ tabletová,oplachov.a umýv.prostr.-ŠJ
|
110,16 |
s DPH |
31.03.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2300785
|
Váha obchodná,gastronádoba,filter,škr.ŠJ
|
543,65 |
s DPH |
31.03.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2223-3866
|
Kniha - SLAVIK
|
3,00 |
s DPH |
31.03.2023 |
ARES, spol. s r. o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
5022304295
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
29.03.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
5923000097
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
29.03.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1191398897
|
Mlieko a ml. výrobky pre ŠJ - 03/2023
|
126,76 |
s DPH |
28.03.2023 |
RAJO, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
642023
|
Lyžiarsky výcvik - 2023 - služby
|
2 910,00 |
s DPH |
28.03.2023 |
BESNA s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230172
|
Učebné pomôcky na chémiu - ZŠ
|
309,36 |
s DPH |
28.03.2023 |
Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
|
2300017
|
Čistiace a hygienické potreby - ŠJ
|
554,20 |
s DPH |
28.03.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
15.06.2023 |
|
|
|
230018
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
893,35 |
s DPH |
28.03.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202304622
|
ŠKOLA-manažment,ekonomika-predplatné 23
|
35,00 |
s DPH |
27.03.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5081064339
|
BABYDAN podložka puzzle 90 x 90
|
39,20 |
s DPH |
24.03.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8323872551
|
Pevná linka - hovory - 03/2023
|
20,58 |
s DPH |
14.03.2023 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - dodávka - 02/2023 - ZŠ
|
764,71 |
s DPH |
14.03.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. telef. hovory - 03/2023 - ZŠ
|
61,07 |
s DPH |
14.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3117230419
|
Vývoz kuch. odpadu - 02/2023 - ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
14.03.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. telef. hovory - 03/2023 - ŠJ
|
12,68 |
s DPH |
14.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - dodávka - 03/2023 - telocvič
|
108,00 |
s DPH |
14.03.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23VZ00001
|
Ubytovanie - súťaž LEGO - 03/2023
|
490,00 |
s DPH |
08.03.2023 |
RED18 s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23008
|
Vyúčtovanie ubytovania-súťaž LEGO 2023
|
490,00 |
s DPH |
08.03.2023 |
RED18 s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8794805140
|
Zemný plyn - 03/2023
|
887,00 |
s DPH |
03.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
627068253
|
PHM - Diesel SK
|
120,82 |
s DPH |
03.03.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
fv230152
|
Prístup do databázy testov ALF SK24
|
598,00 |
s DPH |
03.03.2023 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023030629
|
Výkon zodp. osoby - 03/2023 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
03.03.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23075003
|
Potraviny pre ŠJ - 02/2023
|
122,06 |
s DPH |
03.03.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2302205
|
Mäso pre ŠJ - 02/2023
|
934,23 |
s DPH |
03.03.2023 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23075002
|
Potraviny pre ŠJ - 02/2023
|
710,48 |
s DPH |
03.03.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9001582485
|
Spracovanie PPP U za 02/2023
|
0,32 |
s DPH |
03.03.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230100681
|
Potraviny pre ŠJ - 02/2023
|
2 222,40 |
s DPH |
28.02.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
|
|
s DPH |
28.02.2023 |
Cirkevná materská škola sv. Jakuba |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2310022704
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 02/2023
|
1 182,69 |
s DPH |
27.02.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
IN1198003
|
Dresy - farba tyrkysová
|
79,50 |
s DPH |
22.02.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230330
|
Redukcia DisplayPort-HDMI AXAGO
|
9,55 |
s DPH |
22.02.2023 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
627068231
|
Nákup PHM - Diesel SK
|
120,79 |
s DPH |
21.02.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230514
|
Knihy - ocenenie na Hviezdosl.Kubín
|
152,16 |
s DPH |
21.02.2023 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3117230209
|
Zneškodnenie kuchyn.odpadu-01/2023-ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
21.02.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - dodávka - 01/2023
|
797,23 |
s DPH |
21.02.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FVE23009
|
Oprava požiarnych dverí - ZŠ
|
246,00 |
s DPH |
17.02.2023 |
EFPEO s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
232702622
|
update progr.vybavenie-ekonom.agenda-ZŠ
|
112,80 |
s DPH |
16.02.2023 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9044098307
|
Comfee Minichladnička RCD76LS2-ZŠ
|
90,99 |
s DPH |
16.02.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9001574710
|
Spracovanie PPP U - 01/2023
|
0,32 |
s DPH |
15.02.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230003
|
Čistiace a hygienické potreby-ŠJ
|
1 183,60 |
s DPH |
15.02.2023 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
142023
|
Kontrola a čistenie komínov
|
30,00 |
s DPH |
15.02.2023 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8322088379
|
Pevná linka - hovory za 01/2023
|
20,58 |
s DPH |
15.02.2023 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23016
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
96,60 |
s DPH |
15.02.2023 |
František Bochňák |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1191392523
|
Mlieko a ml. výrobky - ŠJ - 02/2023
|
137,81 |
s DPH |
15.02.2023 |
RAJO, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. telef. hovory - 01/2023 - ZŠ
|
51,08 |
s DPH |
15.02.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - dodávka - 02/2023 - telocvič
|
108,00 |
s DPH |
13.02.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
627068206
|
Nákup PHM - Diesel SK
|
326,58 |
s DPH |
13.02.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2201247549
|
Automatický kávovar DE´LONGHI ECAM220.30
|
322,50 |
s DPH |
13.02.2023 |
FAST PLUS, a.s. PLANEO |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. telef. hovory - 01/2023 - ŠJ
|
11,90 |
s DPH |
13.02.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020633
|
Výkon zodp.osoby-GDPR- 02/2023
|
42,00 |
s DPH |
13.02.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
S432403060
|
Upratovací vozík
|
247,30 |
s DPH |
10.02.2023 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
SK-104549
|
3D kreatívne pero - 3dPen
|
76,74 |
s DPH |
08.02.2023 |
ONET Digital d.o.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30230004
|
Výškový reproduktor Master Audio DR7,dri
|
32,82 |
s DPH |
03.02.2023 |
Jozef Torok - ELAKPRO |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2201003602
|
(Bez popisu)
|
32,82 |
s DPH |
03.02.2023 |
Jozef Torok - ELAKPRO |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8746551705
|
Zemný plyn - 02/2023
|
887,00 |
s DPH |
02.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301193
|
Mäso pre ŠJ - 01/2023
|
802,54 |
s DPH |
31.01.2023 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230100302
|
Potraviny pre ŠJ - 01/2023
|
1 680,48 |
s DPH |
31.01.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23075001
|
Potraviny pre ŠJ - 01/2023
|
924,60 |
s DPH |
31.01.2023 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230004
|
WC doska MKW,dezodorant,kyselina chlor.
|
127,60 |
s DPH |
31.01.2023 |
Miriam štúdio s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2310010604
|
Zelenina a ovocie - ŠJ- 01/2023
|
679,90 |
s DPH |
31.01.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301203
|
Mäso pre ŠJ - 01/2023
|
76,82 |
s DPH |
31.01.2023 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2430131624
|
Mobil.telefón-Xiaomi Redmi 10 2022 modrý
|
168,00 |
s DPH |
30.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8407500975
|
SPP,a.s.BA-preplatok za rok 2022
|
9 052,78 |
s DPH |
27.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
232701313
|
update program.vybavenia-mzdová agenda
|
76,20 |
s DPH |
25.01.2023 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
VSE,a.s.KE-úhradaFA7257442473-nedop.2022
|
377,24 |
s DPH |
18.01.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9001567329
|
Spracovanie PPP U za 12/2023
|
0,48 |
s DPH |
18.01.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3117222467
|
Vývoz a zneškodnenie kuch. odpadu-12/22
|
48,00 |
s DPH |
18.01.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. tel. hovory - 12/2022 - ZŠ
|
50,90 |
s DPH |
18.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - 12/2022 - ZŠ
|
321,48 |
s DPH |
18.01.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
627068180
|
Nákup PHM - Diesel SK
|
124,11 |
s DPH |
18.01.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1191387160
|
Mlieko a ml.výrobky-ŠJ-01/2023
|
137,81 |
s DPH |
18.01.2023 |
RAJO, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. tel. hovory - 12/2022 - ŠJ
|
11,90 |
s DPH |
18.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12300746
|
Internet za 01-12/2023
|
360,00 |
s DPH |
18.01.2023 |
JUKO, s.r.o. Prešov |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010674
|
Výkon zodp.osoby - GDPR - 01/2023
|
42,00 |
s DPH |
09.01.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8320315877
|
Pevná linka - hovory - 12/2022
|
14,45 |
s DPH |
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
627068162
|
PHM
|
2,39 |
s DPH |
09.01.2023 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2022458
|
Posypová soľ
|
83,23 |
s DPH |
29.12.2022 |
Slavko Jurko - JS Agrotechnika |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2201641
|
Kontrola bezpečnosti telocvične - ZŠ
|
220,80 |
s DPH |
29.12.2022 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
22075011
|
Potraviny pre ŠJ - 12/2022
|
488,35 |
s DPH |
28.12.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220102329
|
Potraviny pre ŠJ - 12/2022
|
943,32 |
s DPH |
28.12.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2212181
|
Mäso pre ŠJ - 12/2022
|
345,69 |
s DPH |
28.12.2022 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220562
|
Revízie plynových zariadení - ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
28.12.2022 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220561
|
Revízie a servis plynových zariadení-ZŠ
|
538,08 |
s DPH |
28.12.2022 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2210153606
|
Potraviny pre ŠJ - 12/2022
|
399,69 |
s DPH |
28.12.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220115
|
Školské pomôcky pre deti z Ukrajiny
|
287,50 |
s DPH |
21.12.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220207
|
Revízia elektrických zariadení - ZŠ
|
276,00 |
s DPH |
21.12.2022 |
BIELY DOM SK, s.r.o |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
627068143
|
PHM - Diesel SK - autobus
|
125,78 |
s DPH |
20.12.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220268
|
Poradenské služby za r. 2022 - VO
|
1 800,00 |
s DPH |
20.12.2022 |
SM - CONSULT, s.r.o. Klokočov |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3117222323
|
Vývoz a znešk.kuch.odpadu-11/22-ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
20.12.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220109
|
Učebné pomôcky - žiaci z Ukrajiny
|
220,20 |
s DPH |
20.12.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - 11/2022
|
383,99 |
s DPH |
13.12.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. tel. hovory - 11/2022 - ŠJ
|
11,90 |
s DPH |
13.12.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220098
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
1 016,70 |
s DPH |
13.12.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220099
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
781,10 |
s DPH |
13.12.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. tel. hovory - 11/2022 - ZŠ
|
45,74 |
s DPH |
13.12.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8131400652
|
Zemný plyn - 12/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2211217
|
nákup potravín ŠJ
|
1 049,82 |
s DPH |
09.12.2022 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1022120633
|
Výkon zodp. osoby - 12/2022 GDPR
|
42,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8318462630
|
Pevná linka - hovory - 11/2022
|
30,58 |
s DPH |
09.12.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - 12/2022 - telocvičňa
|
31,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
627068120
|
PHM
|
134,99 |
s DPH |
09.12.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
22075010
|
nákup potravín ŠJ
|
680,68 |
s DPH |
30.11.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2210143020
|
nákup potraviny
|
875,54 |
s DPH |
29.11.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1191378552
|
Mlieko a mliečne výrobky-11/2022-ŠJ
|
116,16 |
s DPH |
29.11.2022 |
RAJO, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220102051
|
Potraviny pre ŠJ - 11/2022
|
1 502,87 |
s DPH |
29.11.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
627068103
|
Nákup PHM - Diesel SK
|
487,56 |
s DPH |
29.11.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2211001
|
Výroba skriniek a stola
|
1 390,00 |
s DPH |
29.11.2022 |
Michal Botko |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2246651
|
Interaktívne tabule Elite Board DC82+10
|
1 152,00 |
s DPH |
29.11.2022 |
Datacomp s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
222038
|
Tonery - Kyocera Yellow,Cyan,Black,Magen
|
156,00 |
s DPH |
29.11.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5222424689
|
káble k interaktívnej tabuli
|
13,30 |
s DPH |
24.11.2022 |
Alza.sk s r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220083
|
hry pre deti
|
414,00 |
s DPH |
21.11.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220084
|
Potreby na výtvarnú výchovu
|
1 011,01 |
s DPH |
21.11.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
222029
|
Toner - Canon E-EXV33, Canon T06 black
|
165,84 |
s DPH |
21.11.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220085
|
Učebné pomôcky - zošity,ceruzy,výkresy
|
308,00 |
s DPH |
21.11.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220082
|
Učebné pomôcky - žiaci z UA
|
829,62 |
s DPH |
15.11.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. tel. hovory - 10/2022 - ŠJ
|
11,90 |
s DPH |
15.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elekritna - 10/2022 - ZŠ
|
390,34 |
s DPH |
15.11.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2251091155
|
Kancelárske kreslo čierne
|
537,00 |
s DPH |
15.11.2022 |
KONDELA s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2211086822
|
Kreslo čierne
|
537,00 |
s DPH |
15.11.2022 |
KONDELA s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. tel. hovory - 10/2022 - ZŠ
|
48,85 |
s DPH |
15.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3117222096
|
Vývoz kuchynského odpadu - 10/2022 - ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
15.11.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9001551868
|
Spracovanie PPP U - 10/2022
|
0,32 |
s DPH |
11.11.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - 11/2022 - telocvičňa - ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
11.11.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8316627430
|
Pevná linka - hovory - 10/2022
|
30,58 |
s DPH |
11.11.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70760821
|
Zborovňa - Komplet
|
198,72 |
s DPH |
03.11.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
221887
|
Toner HP CF283AD pre M125 - ŠJ
|
137,69 |
s DPH |
03.11.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2022136
|
GDPR - jednorázový ročný poplatok
|
168,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1022110630
|
Výkon zodpovednej osoby - 11/2022
|
42,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
221886
|
Toner Canon C-EXV33 pre IR2520
|
41,24 |
s DPH |
03.11.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8717442886
|
Zemný plyn - 11/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
210676
|
Labor.rozbor vzorky pitnej vody-ŠJ
|
97,40 |
s DPH |
03.11.2022 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
627068081
|
Diesel SK - nákup PHM
|
138,19 |
s DPH |
03.11.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
22075009
|
Potraviny pre ŠJ - 10/2022
|
748,82 |
s DPH |
27.10.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1212208924
|
Učebnice - SJ a čítanka pre 2.roč.
|
26,40 |
s DPH |
27.10.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210192
|
Mäso pre ŠJ - 10/2022
|
907,20 |
s DPH |
26.10.2022 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7201044890
|
Stravovacie poukážky - ZŠ
|
1 099,88 |
s DPH |
25.10.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210128323
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 10/2022
|
779,70 |
s DPH |
25.10.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220101717
|
Potraviny pre ŠJ - 10/2022
|
1 395,56 |
s DPH |
24.10.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22000988
|
Program pre ŠJ - Balíček Naša Strava.sk
|
417,60 |
s DPH |
24.10.2022 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3117221866
|
Vývoz a zneškodnenie kuch.odpadu-09/2022
|
48,00 |
s DPH |
14.10.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - 09/2022
|
348,73 |
s DPH |
14.10.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70760821
|
balíček služieb zborovňa komplet 2023
|
198,72 |
s DPH |
14.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1191372276
|
Mlieko pre ŠJ - 10/2022
|
116,16 |
s DPH |
14.10.2022 |
RAJO, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. tel. hovory - 09/2022 - ZŠ
|
43,96 |
s DPH |
14.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. tel. hovory - 09/2022 - ŠJ
|
11,20 |
s DPH |
14.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
|
s DPH |
12.10.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - 10/2022 telocvičňa
|
31,00 |
s DPH |
07.10.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022367
|
Olej motorový TOTAL 5W-40 Quartz,filter
|
110,10 |
s DPH |
06.10.2022 |
Slavko Jurko - JS Agrotechnika |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221752
|
Adaptér k notebooku AVACOM pre Lenovo 65
|
23,09 |
s DPH |
06.10.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314793290
|
Pevná linka - hovory za 09/2022
|
30,58 |
s DPH |
06.10.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022100653
|
Výkon zodp. osoby - 10/2022 GDPR
|
42,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627068039
|
PHM - Diesel SK
|
138,51 |
s DPH |
03.10.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8756113796
|
Zemný plyn - 10/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22075008
|
Potraviny pre ŠJ - 09/2022
|
832,45 |
s DPH |
30.09.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1102201066
|
vyúčtovacia FA za učebnice mat a prvouky
|
1 189,14 |
s DPH |
30.09.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122048279
|
vyúčtovacia FA k stravným lístkom
|
1 001,70 |
s DPH |
30.09.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2209181
|
Mäso pre ŠJ - 09/2022
|
895,18 |
s DPH |
27.09.2022 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220101399
|
Potraviny pre ŠJ - 09/2022
|
1 451,57 |
s DPH |
27.09.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210116849
|
Zelenina pre ŠJ - 09/2022
|
724,25 |
s DPH |
27.09.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220062
|
Nákup - uč. pomôcky - pre deti z UA
|
288,00 |
s DPH |
21.09.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1401126963
|
Mobil. telef. hovory - ZŠ
|
44,86 |
s DPH |
20.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627068018
|
Nákup - PHM - Diesel SK
|
225,83 |
s DPH |
19.09.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220060
|
Nákup - športové potreby
|
410,60 |
s DPH |
19.09.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. tel. hovory - ŠJ - 08/2022
|
11,20 |
s DPH |
13.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Dodávka elektriny - 08/2022 - ZŠ
|
196,46 |
s DPH |
13.09.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220056
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
312,00 |
s DPH |
12.09.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2222208056
|
Tlačivá - ZŠ
|
16,40 |
s DPH |
12.09.2022 |
ŠEVT, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220055
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
321,20 |
s DPH |
12.09.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1102202866
|
Učebnice NJ - P00 edukačné publikácie
|
65,62 |
s DPH |
12.09.2022 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1191365612
|
Mlieko a ml. výrobky pre ŠJ - 09/2022
|
126,72 |
s DPH |
09.09.2022 |
RAJO, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7201038552
|
Stravovacie poukážky UpDéjeuner
|
1 001,70 |
s DPH |
09.09.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8312953113
|
Pevná linka - hovory - 08/2022
|
30,58 |
s DPH |
08.09.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka elektriny - 09/2022 telocvičňa
|
31,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208027
|
Tlačivá - ZŠ
|
16,40 |
s DPH |
07.09.2022 |
ŠEVT, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9001536349
|
Spracovanie PPP U za 08/2022 - ŠJ
|
0,16 |
s DPH |
07.09.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2215766
|
Učebnice - Literatúra pre 6. ročník
|
73,20 |
s DPH |
06.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627067998
|
Prevádzkový poplatok - 08/2022
|
4,78 |
s DPH |
05.09.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022090655
|
Výkon zodpovednej osoby - 09/2022 GDPR
|
42,00 |
s DPH |
05.09.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8842966269
|
Zemný plyn - 09/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
05.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Poistná zmluva - úrazové poistenie žiakov - 118
|
|
s DPH |
02.09.2022 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
19.09.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
31.08.2022 |
Rajo s.r.o. |
|
19.09.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
31.08.2022 |
Rajo s.r.o. |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1102202106
|
Učebnice AJ pre 1.a2.st.ZŠ - EU
|
1 934,50 |
s DPH |
30.08.2022 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1321067886
|
Mobil. tel. hoory - 07/2022 - ZŠ
|
33,96 |
s DPH |
30.08.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221008
|
Registračný poplatok First LEGO 2022/23
|
270,00 |
s DPH |
26.08.2022 |
FLL Slovensko o.z. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206409
|
Tlačivá
|
210,46 |
s DPH |
23.08.2022 |
ŠEVT, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. tel. hovory - ŠJ
|
14,42 |
s DPH |
22.08.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - dodávka - 07/2022
|
221,65 |
s DPH |
15.08.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8311110836
|
Pevná linka - hovory - 07/2022
|
30,58 |
s DPH |
15.08.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022048
|
Elektrický zvonček CSA 24
|
46,80 |
s DPH |
08.08.2022 |
ELEKON, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - dodávka - 08/2022 - telocv.
|
31,00 |
s DPH |
05.08.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022080645
|
Výkon zodp. osoby za 08/2022 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
05.08.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221383
|
Adaptér Mikrotik 24V/1,2A
|
8,27 |
s DPH |
03.08.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627067950
|
Prevádzkový poplatok
|
4,78 |
s DPH |
03.08.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8775388508
|
Zemný plyn - 08/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
01.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22075007
|
Potraviny pre ŠJ - 07/2022
|
211,01 |
s DPH |
29.07.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. tel. hovory - ZŠ
|
10,60 |
s DPH |
25.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206409
|
Tlačivá - ZŠ
|
210,46 |
s DPH |
21.07.2022 |
ŠEVT, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2207109
|
Mäso pre ŠJ - 07/2022
|
91,22 |
s DPH |
18.07.2022 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210085961
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 07/2022
|
85,51 |
s DPH |
18.07.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220101030
|
Potraviny pre ŠJ - 07/2022
|
206,04 |
s DPH |
15.07.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3117221233
|
Vývoz a znešk.kuchyského odp.-ŠJ-06/2022
|
48,00 |
s DPH |
13.07.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - 06/2022
|
363,10 |
s DPH |
13.07.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - dodávka - 07/2022 telocvičňa
|
31,00 |
s DPH |
08.07.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8309232911
|
Pevná linka - 06/2022
|
30,58 |
s DPH |
08.07.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202220790
|
Pracovné odevy - ZŠ
|
51,00 |
s DPH |
07.07.2022 |
STOMEX,s.r.o. Prešov-Ľubotice |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202220791
|
Pracovné odevy - ŠJ
|
122,80 |
s DPH |
07.07.2022 |
STOMEX,s.r.o. Prešov-Ľubotice |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40000485
|
Hlinikové perá
|
97,10 |
s DPH |
06.07.2022 |
EPoS SB s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627067909
|
PHM - Diesel SK
|
149,24 |
s DPH |
06.07.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9001521492
|
Spracovanie PPP U za 06/2022
|
0,16 |
s DPH |
06.07.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070674
|
Výkon zodpovednej osoby-GDPR-07/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6599188405
|
Mobilný telefón-Xiaomi Redmi Note Pro 5G
|
326,00 |
s DPH |
01.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8717323089
|
Zemný plyn - 07/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220044
|
Čistiace a hygienické prostriedky - ŠJ
|
534,80 |
s DPH |
01.07.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
Zmluvná pokuta
|
220,00 |
s DPH |
30.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
|
5683081052
|
Mobilné služby dobropis ŠJ
|
-6,13 |
s DPH |
30.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5361223271
|
Nákup - učebnice biológia 5. roč.
|
42,66 |
s DPH |
30.06.2022 |
Gorila.sk |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
Mobilné služby
|
12,42 |
s DPH |
30.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
|
5683081050
|
Mobilné služby dobropis ZŠ
|
-2,90 |
s DPH |
30.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
|
5683081049
|
Mobilné služby dobropis ZŠ
|
-1,93 |
s DPH |
30.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8299292848
|
pevna linka
|
30,58 |
s DPH |
30.06.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6599188482
|
Mobilný telefón xiomi redmi 10C
|
168,00 |
s DPH |
30.06.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
montaz a vymena ponorky
|
673,56 |
s DPH |
30.06.2022 |
Anton Timko - Begas |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1191321559
|
mlieko
|
68,64 |
s DPH |
30.06.2022 |
RAJO, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22075006
|
Nákup - potraviny pre ŠJ - 06/2022
|
599,08 |
s DPH |
30.06.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.11.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
29.06.2022 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2206210
|
Nákup - potraviny pre ŠJ - 06/2022
|
784,04 |
s DPH |
28.06.2022 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1102201498
|
Nákup - učebnice nemecký jazyk
|
373,50 |
s DPH |
27.06.2022 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100938
|
Nákup - potraviny pre ŠJ - 06/2022
|
1 303,63 |
s DPH |
27.06.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210076430
|
Nákup-zelenina a ovocie pre ŠJ-06/2022
|
762,96 |
s DPH |
27.06.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220041
|
Nákup-čistiace a hygienické potreby - ŠJ
|
172,60 |
s DPH |
24.06.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.11.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
20.06.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
627067887
|
Nákup - PHM - autobus
|
144,57 |
s DPH |
16.06.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9001513557
|
Spracovanie PPP U za 05/2022
|
0,32 |
s DPH |
16.06.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
143220039
|
Školský prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
AGEMSOFT a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5680537518
|
Mobil. tel. hovory - ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022017
|
Montáž ponorného čerpadla
|
453,81 |
s DPH |
16.06.2022 |
Anton Timko - Begas |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1191348804
|
Nákup - mlieko pre ŠJ - 06/2022
|
72,86 |
s DPH |
15.06.2022 |
RAJO, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003296
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 23
|
439,00 |
s DPH |
15.06.2022 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5833012751
|
Nákup-učebnice-Geografia pre 5.a 7.roč.
|
177,34 |
s DPH |
14.06.2022 |
Gorila.sk |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210715
|
Nákup-učebnice-Literatúra 5.,7.,8.,9.roč
|
427,00 |
s DPH |
14.06.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3117221025
|
Vývoz kuchynského odpadu - 05/2022
|
48,00 |
s DPH |
13.06.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7294348462
|
Elektrina - 05/2022
|
385,64 |
s DPH |
10.06.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
616096
|
Nákup-učebnice-Občianska náuka pre 7.ro
|
53,10 |
s DPH |
09.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202206155
|
Učebnice - Chémia pre 7. ročník ZŠ
|
141,69 |
s DPH |
09.06.2022 |
HOLLYWOOD C.E.S.,s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
153220028
|
Školský prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
09.06.2022 |
AGEMSOFT a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8307375803
|
Pevná linka - hovory - 05/2022 - ZŠ
|
30,58 |
s DPH |
09.06.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8406204232
|
Elektrina - dodávka - 06/2022 telocvič.
|
31,00 |
s DPH |
09.06.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
Mobil. tel. hovory - ZŠ
|
77,68 |
s DPH |
06.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627067865
|
Nákup - PHM
|
354,81 |
s DPH |
03.06.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8823550514
|
Zemný plyn - 06/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
01.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060666
|
Výkon zodp.osoby-06/2022-GDPR
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220217
|
Oprava varnej stoličky - ŠJ
|
51,60 |
s DPH |
01.06.2022 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22075005
|
Nákup - potraviny pre ŠJ - 05/2022
|
751,12 |
s DPH |
31.05.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22033
|
Ubytovanie - súťaž LEGO
|
373,60 |
s DPH |
31.05.2022 |
RED18 s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2205224
|
Nákup - mäso pre ŠJ - 05/2022
|
983,48 |
s DPH |
30.05.2022 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210063268
|
Nákup - zelenina a ovocie - ŠJ - 05/2022
|
935,81 |
s DPH |
30.05.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100696
|
Nákup - potraviny pre ŠJ - 05/2022
|
1 565,36 |
s DPH |
26.05.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20029
|
Videovrátnik - montáž
|
964,46 |
s DPH |
25.05.2022 |
PRB elektronik, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200400999
|
Učebnice-čítanka,šlabikár,písanie-1.stup
|
322,20 |
s DPH |
23.05.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200010
|
Ubytovanie - žiaci ZŠ - súťaž LEGO
|
240,00 |
s DPH |
19.05.2022 |
RED18 s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221012
|
Registračný poplatok - súťaž LEGO
|
100,00 |
s DPH |
18.05.2022 |
FLL Slovensko o.z. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1212202039
|
Učebnice-mat.,prvouka,vlast.pre 1.st.ZŠ
|
1 189,14 |
s DPH |
16.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220696
|
Učebnice - mat. 1, 5, 7
|
361,00 |
s DPH |
16.05.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
Telekom.služby-mobil.tel.hov.-ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
16.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220235
|
BIOS SEPTIFORTE - bioaktivátor
|
32,40 |
s DPH |
13.05.2022 |
EkoArt-SK s.r.o |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3117220795
|
Vývoz kuch. odpadu zo ŠJ - 04/2022
|
48,00 |
s DPH |
12.05.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7293247305
|
Elektrina - dodávka - 04/2022 - ZŠ
|
370,19 |
s DPH |
11.05.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1191340935
|
Nákup - mlieko a ml. výrobky-ŠJ-05/2022
|
60,06 |
s DPH |
10.05.2022 |
RAJO, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220844
|
Notebook HP 250 G8
|
500,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8305523627
|
Telekom.služby-pevná linka-04/2022-ZŠ
|
30,58 |
s DPH |
10.05.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
Telekom. služby - mobil. tel. hov. - ZŠ
|
63,13 |
s DPH |
10.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - dodávka - 05/2022 telocv.
|
31,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122024769
|
Nákup - stravné lístky - ZŠ
|
990,00 |
s DPH |
04.05.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9001505722
|
Spracovanie PPP U za 04/2022 - poštovné
|
0,64 |
s DPH |
04.05.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627067819
|
Nákup - PHM - autobusy
|
383,79 |
s DPH |
03.05.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050653
|
Výkon zodp. osoby - 05/2022 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8620498945
|
Zemný plyn - 05/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220744
|
Nákup - SSD Verbatim 2,5Vi550 S3,SATA"
|
25,70 |
s DPH |
02.05.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7201019557
|
Zálohová FA - stravovacie poukážky
|
1 032,78 |
s DPH |
29.04.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210050065
|
Nákup - zelenina a ovocie pre ŠJ - 04/22
|
624,96 |
s DPH |
29.04.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22075004
|
Nákup - potraviny pre ŠJ - 04/2022
|
795,52 |
s DPH |
29.04.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2204170
|
Nákup mäso pre ŠJ - 04/2022
|
646,30 |
s DPH |
27.04.2022 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100442
|
Nákup - potraviny pre ŠJ - 04/2022
|
1 128,49 |
s DPH |
26.04.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2216103106
|
Servis - tlačiareň Canon iR 2520 - ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
26.04.2022 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220027
|
Nákup čistiace a hyg. potreby - ŠJ
|
240,76 |
s DPH |
25.04.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
Telekom. služby - mobil. tel. hov. - ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
19.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3117220596
|
Vývoz kuch. odpadu - ŠJ - 03/2022
|
48,00 |
s DPH |
19.04.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - dodávka - 03/2022
|
429,34 |
s DPH |
13.04.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - dodávka 04/2022 - telocv.
|
31,00 |
s DPH |
08.04.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1191335182
|
Mlieko a ml.výrobky pre ŠJ - 04/2022
|
68,64 |
s DPH |
08.04.2022 |
RAJO, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8303667901
|
Pevná linka - hovory - 03/2022
|
30,58 |
s DPH |
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220643
|
Servis interaktívnych tabulí - ZŠ
|
71,20 |
s DPH |
06.04.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220626
|
Nákup - toner - Canon C-EXV33 pre IR2520
|
40,80 |
s DPH |
05.04.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627067779
|
Nákup PHM - autobusy
|
207,98 |
s DPH |
04.04.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22910230
|
Doména, registrácia, servis - program
|
36,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
zoom it s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040664
|
Výkon zodpovednej osoby-04/2022 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
Telekom. služby - mobil. tel. hov. - ZŠ
|
64,12 |
s DPH |
01.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8121168713
|
Zemný plyn - 04/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22075003
|
faktúra - potraviny SJ
|
639,80 |
s DPH |
31.03.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2203242
|
faktúra - potraviny SJ
|
659,67 |
s DPH |
30.03.2022 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220296
|
faktúra - potraviny SJ
|
1 174,16 |
s DPH |
29.03.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210037537
|
faktúra - potraviny SJ
|
672,47 |
s DPH |
29.03.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22017
|
nákup kancelárske potreby - ZŠ
|
820,00 |
s DPH |
25.03.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220014
|
faktúra - USB
|
174,40 |
s DPH |
25.03.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220107
|
faktúra - mapy
|
159,60 |
s DPH |
23.03.2022 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200785
|
faktúra - materiál do ŠJ
|
316,20 |
s DPH |
23.03.2022 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002245
|
faktúra - knihy do škols.knižnice
|
312,91 |
s DPH |
23.03.2022 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej,s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
627067754
|
faktúra - phm autobusy
|
345,22 |
s DPH |
17.03.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221003067
|
faktúra - oprava dát v programe
|
18,00 |
s DPH |
16.03.2022 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
faktúra - Orange
|
14,00 |
s DPH |
16.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2222201012
|
faktúra - kancel.materiál
|
46,33 |
s DPH |
15.03.2022 |
ŠEVT, a. s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
382022
|
faktúra - lyžžiarsky výcvik
|
2 550,00 |
s DPH |
15.03.2022 |
BESNA s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1191328935
|
faktúra - potraviny SJ
|
68,64 |
s DPH |
14.03.2022 |
RAJO, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022077
|
faktúra - sklenárske výrobky
|
32,98 |
s DPH |
10.03.2022 |
Vladimír Kaliňák - SKLO - KALI |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3117220373
|
faktúra - zber kuchyn.odpadu
|
48,00 |
s DPH |
10.03.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
faktúra - elektrina
|
298,90 |
s DPH |
10.03.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
462022
|
faktúrA - pitevná súprava
|
40,28 |
s DPH |
09.03.2022 |
Meló - Diák Slovakia s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220104
|
faktúra - školský nábytok
|
1 493,10 |
s DPH |
08.03.2022 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301808142
|
faktúra - pevná linka
|
30,58 |
s DPH |
08.03.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1222201201
|
predfa - materiál kancelársky
|
46,33 |
s DPH |
07.03.2022 |
ŠEVT, a. s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9001490329
|
faktúra - poštovné
|
0,16 |
s DPH |
07.03.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220066
|
faktúra - ALF
|
299,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
4school s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5022203066
|
faktúra - verejná správa 2022
|
204,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
faktúra - Orange
|
65,20 |
s DPH |
07.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
faktúra - elektrina
|
31,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
627067729
|
faktúra - phm, autobus
|
2,39 |
s DPH |
03.03.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220002
|
faktúra - hygien.potreby
|
427,30 |
s DPH |
03.03.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
602200621
|
faktúra - predplatné SKOLA 2022
|
26,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030654
|
faktúra - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8833152451
|
faktúra - zemný plyn
|
1 510,00 |
s DPH |
01.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220371
|
faktúra - notebook
|
444,00 |
s DPH |
28.02.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220372
|
faktúra - tablet
|
176,76 |
s DPH |
28.02.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220373
|
faktúra - batéria do PC
|
65,00 |
s DPH |
28.02.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2202219
|
faktúra - potraviny SJ
|
305,84 |
s DPH |
28.02.2022 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22075002
|
faktúra - potraviny SJ
|
313,63 |
s DPH |
28.02.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220160
|
faktúra - potraviny SJ
|
728,36 |
s DPH |
28.02.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210024238
|
faktúra - potraviny SJ
|
370,21 |
s DPH |
28.02.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220351
|
faktúra - notebook
|
795,00 |
s DPH |
24.02.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220370
|
faktúra - monitor k PC
|
184,80 |
s DPH |
23.02.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
627067708
|
faktúra - phm autobusy
|
106,74 |
s DPH |
18.02.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3117220174
|
faktúra - zber kuchyns.odpadu
|
48,00 |
s DPH |
16.02.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
faktúra - Orange
|
14,00 |
s DPH |
16.02.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
faktúra - elekttrina
|
322,79 |
s DPH |
15.02.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5922000082
|
predfa - verejná správa 2022
|
204,00 |
s DPH |
15.02.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222702588
|
faktúra - update programu účtovníctvo
|
112,80 |
s DPH |
14.02.2022 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22013
|
faktúra - revízia hasiacich prístrojov
|
99,80 |
s DPH |
14.02.2022 |
František Bochňák |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
faktúra - Orange
|
64,36 |
s DPH |
07.02.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9001482566
|
faktúra - postovne
|
0,32 |
s DPH |
07.02.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
faktúra - elektrina
|
31,00 |
s DPH |
07.02.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122008282
|
faktúra - stravné lístky
|
2 332,74 |
s DPH |
03.02.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
627067684
|
faktúra - phm autobusy
|
2,39 |
s DPH |
03.02.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8717175827
|
faktúra - zemný plyn
|
1 510,00 |
s DPH |
01.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022020657
|
faktúra - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
01.02.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7201005598
|
predfa - stravné lístky
|
2 332,74 |
s DPH |
01.02.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22075001
|
faktúra - potraviny SJ
|
445,57 |
s DPH |
31.01.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210011495
|
faktúra - potraviny SJ
|
605,43 |
s DPH |
31.01.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201219
|
faktúra - potraviny SJ
|
534,07 |
s DPH |
31.01.2022 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220073
|
faktúra - potraviny SJ
|
1 434,49 |
s DPH |
31.01.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220009
|
faktúra - antigenove testy
|
380,00 |
s DPH |
26.01.2022 |
TILIA-LEK, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222701284
|
faktúra - update programu mzdy 2022
|
75,36 |
s DPH |
24.01.2022 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20122030
|
faktúra - antigenove testovanie
|
80,00 |
s DPH |
24.01.2022 |
Poliklinika Sabinov n.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70760821-01
|
faktúra - služby zborovňa 2022
|
198,72 |
s DPH |
19.01.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
faktúra - kontrola a čistenie komínov
|
30,00 |
s DPH |
19.01.2022 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1191316851
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
17.01.2022 |
RAJO, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
627067661
|
faktúra - phm autobus
|
136,95 |
s DPH |
17.01.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12200761
|
faktúra - internet 2022
|
360,00 |
s DPH |
17.01.2022 |
JUKO, s.r.o. Prešov |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
faktúra - Orange
|
15,00 |
s DPH |
14.01.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8620381172
|
faktúra - zemný plyn
|
1 510,00 |
s DPH |
14.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3117212461
|
faktúra - zber kuchyn.odpadu
|
48,00 |
s DPH |
14.01.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
faktúra - preplatok elek.energia 2021
|
-182,29 |
s DPH |
14.01.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8495183920
|
faktúra - vyúčtovanie plyn rok 2021
|
1 801,40 |
s DPH |
13.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5042100620
|
faktúra - predplatné VS
|
73,68 |
s DPH |
12.01.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220079
|
faktúra - tonery
|
124,80 |
s DPH |
12.01.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9001474551
|
faktúra - poštovné
|
0,48 |
s DPH |
07.01.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
faktúra - elektrina
|
267,24 |
s DPH |
07.01.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
212307
|
faktúra - SSD 120 GB
|
26,16 |
s DPH |
07.01.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220101
|
faktúra - oprava autobusu
|
158,00 |
s DPH |
07.01.2022 |
Peter Kipikaša |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010690
|
faktúra - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
07.01.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70760821
|
predfa - služby zborovna 2022
|
198,72 |
s DPH |
07.01.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
faktúra - orange
|
75,20 |
s DPH |
03.01.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297440713
|
faktúra - pevná linka
|
30,58 |
s DPH |
03.01.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
627067642
|
faktúra - phm autobus
|
2,39 |
s DPH |
03.01.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210124
|
faktúra - hygien.potreby
|
895,00 |
s DPH |
27.12.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210123
|
faktúra - materiál všeobecný
|
300,00 |
s DPH |
27.12.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210121
|
faktúra - hygien.potreby
|
780,00 |
s DPH |
27.12.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210125
|
faktúra - všeob.materiál
|
1 389,65 |
s DPH |
27.12.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9700070246
|
faktúra - vývoz žumpy
|
121,99 |
s DPH |
21.12.2021 |
Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
627067624
|
faktúra - phm autobus
|
105,93 |
s DPH |
17.12.2021 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020210539
|
faktúra - potraviny SJ
|
824,85 |
s DPH |
17.12.2021 |
HORESKO, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21075012
|
faktúra - potraviny SJ
|
350,61 |
s DPH |
17.12.2021 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
faktúra - orange
|
15,00 |
s DPH |
16.12.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210108
|
faktúra - material ZS
|
975,18 |
s DPH |
15.12.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210107
|
faktúra - hygien.potreby
|
469,92 |
s DPH |
15.12.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2112115
|
faktúra - potraviny SJ
|
276,90 |
s DPH |
15.12.2021 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3117212223
|
faktúra - vývoz kuchyn.odpadu
|
48,00 |
s DPH |
13.12.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2110140745
|
faktúra - potraviny SJ
|
278,78 |
s DPH |
13.12.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
faktúra - elektrina
|
361,24 |
s DPH |
10.12.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9001466419
|
faktúra - poštovné
|
0,32 |
s DPH |
08.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8295579725
|
faktúra - pevna linka
|
30,58 |
s DPH |
08.12.2021 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
faktúra - eflektrina
|
47,00 |
s DPH |
07.12.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210246
|
faktúra - poradenstvo pri verej.obstarav
|
1 800,00 |
s DPH |
06.12.2021 |
SM - CONSULT, s.r.o. Klokočov |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210095
|
faktúra - materiál ZS
|
555,60 |
s DPH |
06.12.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
faktúra - Orange ZS
|
72,51 |
s DPH |
06.12.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210093
|
faktúra - hygienicke potreby
|
540,26 |
s DPH |
06.12.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210094
|
faktúra - učebné pomocky
|
721,20 |
s DPH |
06.12.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
627067602
|
faktúra - phm autobus
|
104,02 |
s DPH |
03.12.2021 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
212275
|
faktúra - nadrž na vodu
|
192,00 |
s DPH |
02.12.2021 |
TOMKAT s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021120662
|
faktúra - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
01.12.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8852393793
|
faktúra - zemný plyn
|
734,00 |
s DPH |
01.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21075011
|
faktúra - potraviny SJ
|
433,44 |
s DPH |
01.12.2021 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210979
|
faktúra - servis a oprava
|
127,20 |
s DPH |
29.11.2021 |
EZV spol. s r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2111077
|
faktúra - material ucebny
|
283,00 |
s DPH |
29.11.2021 |
zábavné učení, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
212107
|
faktúra - TP Link
|
18,00 |
s DPH |
29.11.2021 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2111217
|
faktúra - potraviny SJ
|
734,79 |
s DPH |
29.11.2021 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2110135227
|
faktúra - potraviny SJ
|
642,11 |
s DPH |
29.11.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020210477
|
faktúra - potraviny SJ
|
1 206,58 |
s DPH |
29.11.2021 |
HORESKO, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3117212022
|
faktúra - zber kuchyns.odpadu
|
48,00 |
s DPH |
15.11.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
faktúra - orange
|
15,00 |
s DPH |
15.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5221420528
|
faktúra - videokabel a redukcia
|
11,87 |
s DPH |
15.11.2021 |
Alza.sk s r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1191305050
|
faktúra - potraviny SJ
|
61,25 |
s DPH |
15.11.2021 |
RAJO, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
faktúra - elektrina
|
387,30 |
s DPH |
11.11.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5221404098
|
faktúra - material
|
88,37 |
s DPH |
11.11.2021 |
Alza.sk s r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8293727329
|
faktúra - pevna linka
|
30,58 |
s DPH |
09.11.2021 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
faktúra - elektrina
|
47,00 |
s DPH |
09.11.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
faktúra - Orange
|
71,44 |
s DPH |
05.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9001458340
|
faktúra - pooštovne
|
0,64 |
s DPH |
05.11.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
627067561
|
faktúra - phm autobus
|
98,72 |
s DPH |
03.11.2021 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021110664
|
faktúra - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21075010
|
faktúra - potraviny SJ
|
506,12 |
s DPH |
02.11.2021 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
879432657
|
faktúra - zemny plyn
|
734,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211048
|
faktúra - registracia LeGo tim
|
266,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
FLL Slovensko o.z. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021139
|
faktúra - rocny poplatok GDPR
|
168,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
390001253
|
faktúra - poukazky zo SF
|
2 220,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2110121930
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
496,58 |
s DPH |
25.10.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020210403
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
1 125,90 |
s DPH |
25.10.2021 |
HORESKO, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2110192
|
faktúra - potraviny SJ
|
555,81 |
s DPH |
25.10.2021 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2110002
|
faktúra - potraviny SJ
|
18,00 |
s DPH |
25.10.2021 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202121983
|
faktúra - pracovne oblecenie ZS a SJ
|
304,01 |
s DPH |
22.10.2021 |
STOMEX,s.r.o. Prešov-Ľubotice |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210376
|
faktúra - revízia plyn.zariadení
|
604,32 |
s DPH |
19.10.2021 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210377
|
faktúra - revízia ply.zariadeni SJ
|
96,00 |
s DPH |
19.10.2021 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210069
|
faktúra - cistiace a hygien.potreby
|
873,00 |
s DPH |
19.10.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
627067539
|
faktúra - phm autobus
|
151,83 |
s DPH |
18.10.2021 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
faktúra - Orange
|
15,00 |
s DPH |
14.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211836
|
faktúra - klavesnica a mys do SJ
|
28,20 |
s DPH |
13.10.2021 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
faktúra - elektrina 9/2021
|
332,45 |
s DPH |
13.10.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1191297545
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
68,90 |
s DPH |
13.10.2021 |
RAJO, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21011051
|
faktúra - program ŠJ 2021-2022
|
164,40 |
s DPH |
12.10.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3117211784
|
faktúra - vývoz kuchyn.odpadu
|
48,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210625
|
faktúra - baktérie
|
32,40 |
s DPH |
08.10.2021 |
EkoArt-SK s.r.o |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8291874008
|
faktúra - pevná linka
|
30,58 |
s DPH |
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
faktúra - elektrina 10/2021
|
47,00 |
s DPH |
07.10.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9001450443
|
faktúra - poštovné 9/2021
|
0,80 |
s DPH |
07.10.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
faktúra - orange
|
72,52 |
s DPH |
06.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1202102899
|
faktúra - učebnica slov.jazyk 2.ročník
|
123,75 |
s DPH |
06.10.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
92107157
|
faktúra - oprava internetu
|
1 109,64 |
s DPH |
06.10.2021 |
JUKO, s.r.o. Prešov |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
627067515
|
faktúra - phm autobus
|
230,40 |
s DPH |
04.10.2021 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021100692
|
faktúra - GDPR 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8755762809
|
FAKTúRA - zemný plyn 10/2021
|
734,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21075009
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
470,19 |
s DPH |
30.09.2021 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1212107599
|
prfaktúra - učebnica slov.jazyk 2.ročník
|
123,75 |
s DPH |
30.09.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2101078
|
faktúra - bezpečnosť telocvične
|
220,80 |
s DPH |
29.09.2021 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2109209
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
586,16 |
s DPH |
29.09.2021 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40000219
|
faktúra - samolepka - dielňa
|
47,24 |
s DPH |
28.09.2021 |
EPoS SB s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2110110248
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
580,24 |
s DPH |
27.09.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3120211421
|
faktúra - učebnice dejepisu 6.ročník
|
34,70 |
s DPH |
23.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020210315
|
faktúra - potraviny SJ
|
1 429,43 |
s DPH |
23.09.2021 |
HORESKO, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1191292938
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
91,87 |
s DPH |
21.09.2021 |
RAJO, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
627067491
|
faktúra - phm autobus
|
103,44 |
s DPH |
20.09.2021 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
faktúra - orange ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
16.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
faktúra - elektrina 8/2021
|
179,38 |
s DPH |
13.09.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3117211563
|
faktúra - kuchynský odpad
|
48,00 |
s DPH |
13.09.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
faktúra - elektrina 9/2021
|
47,00 |
s DPH |
09.09.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8290025874
|
faktúra - pevná linka
|
30,82 |
s DPH |
08.09.2021 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
faktúra - Orange
|
77,92 |
s DPH |
06.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8813621902
|
faktúra - zemný plyn 9/2021
|
734,00 |
s DPH |
03.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
627067469
|
faktúra - phm autobus
|
4,78 |
s DPH |
03.09.2021 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021090682
|
faktúra - GDPR 9/2021
|
42,00 |
s DPH |
02.09.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210057
|
faktúra - hygien.potreby
|
352,40 |
s DPH |
30.08.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1112103138
|
faktúra - učebnice
|
910,47 |
s DPH |
30.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1112103125
|
faktúra - učebnice
|
91,20 |
s DPH |
30.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210059
|
faktúra - učebné pomôcky
|
276,30 |
s DPH |
30.08.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210058
|
faktúra - učebné pomôcky
|
402,20 |
s DPH |
30.08.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20211097
|
faktúra - učebnice matematika
|
132,90 |
s DPH |
25.08.2021 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
102100855
|
faktúra - učebnice chémie
|
37,80 |
s DPH |
25.08.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021163
|
faktúra - učebnice AJ
|
125,00 |
s DPH |
25.08.2021 |
GLOSSA Igor Treťjakov |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2212206097
|
faktúra - materiál ZŠ
|
203,80 |
s DPH |
25.08.2021 |
ŠEVT, a. s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
421080366
|
faktúra - predplatné verej.správa 2022
|
54,94 |
s DPH |
25.08.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2103630400
|
predfa - predplatné štátna správa 2022
|
54,94 |
s DPH |
17.08.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
faktúra - orange
|
15,00 |
s DPH |
17.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9210545
|
faktúra - zoom preinštalovanie
|
151,20 |
s DPH |
17.08.2021 |
zoom it s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
faktúra - elektrina 7/2021
|
201,38 |
s DPH |
10.08.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
faktúra - orange
|
84,77 |
s DPH |
09.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
faktúra - elektrina 8/2021
|
47,00 |
s DPH |
09.08.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8288178479
|
faktúra - pevná linnka
|
30,58 |
s DPH |
09.08.2021 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
627067423
|
faktúra - phm 16.7.-31.7.2021
|
4,78 |
s DPH |
03.08.2021 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021080681
|
faktúra - GDPR 8/2021
|
42,00 |
s DPH |
02.08.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8717012291
|
faktúra - zemný plyn 8/2021
|
595,00 |
s DPH |
02.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21075008
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
271,46 |
s DPH |
31.07.2021 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2107177
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
61,79 |
s DPH |
27.07.2021 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110081939
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
112,21 |
s DPH |
26.07.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211288
|
faktúra - HDD SSD Patriot 240GB
|
41,35 |
s DPH |
26.07.2021 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205827
|
predfa - učebné pomocky
|
203,80 |
s DPH |
20.07.2021 |
ŠEVT, a. s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
faktúra - orange ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
19.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
faktúra - inventarna kniha
|
23,20 |
s DPH |
14.07.2021 |
UNIPRESS SK s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
faktúra - elektrina 6/2021
|
337,69 |
s DPH |
14.07.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3117211152
|
faktúra - zber kuchyn.odpadu
|
48,00 |
s DPH |
14.07.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9001426642
|
faktúra - poštovné 6/2021
|
0,16 |
s DPH |
09.07.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286334999
|
faktúra - pevná linka
|
30,58 |
s DPH |
09.07.2021 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210455
|
faktúra - pracovné zošity
|
295,80 |
s DPH |
08.07.2021 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210454
|
faktúra - dejepisný atlas
|
75,00 |
s DPH |
08.07.2021 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
faktúra - elektrina
|
47,00 |
s DPH |
08.07.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1242100199
|
faktúra - učebnice
|
340,86 |
s DPH |
07.07.2021 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
96911174
|
faktúra - učebnice náboženstvo
|
50,80 |
s DPH |
07.07.2021 |
TRANOSCIUS, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
faktúra - orange
|
59,56 |
s DPH |
06.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211097
|
faktúra - učebnice
|
132,90 |
s DPH |
06.07.2021 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
627067384
|
faktúra - phm 16.6.-30.6.2021
|
207,58 |
s DPH |
06.07.2021 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8832935806
|
faktúra - zemný plyn 7/2021
|
595,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070707
|
faktúra - GDPR 7/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2106003
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
37,50 |
s DPH |
30.06.2021 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21075007
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
760,40 |
s DPH |
30.06.2021 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210214
|
faktúra - potraviny SJ
|
1 552,35 |
s DPH |
29.06.2021 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210046
|
faktúra - materiál pre ZS
|
512,30 |
s DPH |
29.06.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210045
|
faktúra - hry pre ŠKD
|
426,00 |
s DPH |
29.06.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210044
|
faktúra - hygien.potreby ZS
|
236,10 |
s DPH |
29.06.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110068417
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
682,62 |
s DPH |
29.06.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2106216
|
faktúra - potraviny SJ
|
909,61 |
s DPH |
29.06.2021 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72021
|
faktúra - montáž zámku dvere ZS
|
50,00 |
s DPH |
25.06.2021 |
Alfonz Rohaľ |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211145
|
faktúra - kábel HDMI
|
6,90 |
s DPH |
23.06.2021 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211143
|
faktúra - tonery ZŠ
|
601,20 |
s DPH |
23.06.2021 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003329
|
faktúra - asc agenda r.2022
|
399,00 |
s DPH |
23.06.2021 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211144
|
faktúra - toner SJ
|
69,00 |
s DPH |
23.06.2021 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
faktúra - Orange ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
16.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
153210039
|
predfa - prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
14.06.2021 |
AGEMSOFT a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1191273498
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
43,34 |
s DPH |
14.06.2021 |
RAJO, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3117210929
|
faktúra - zber odpadu
|
48,00 |
s DPH |
10.06.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
faktúra - elektrina 5/2021
|
352,93 |
s DPH |
09.06.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8284484255
|
faktúra - pevná linka 5/2021
|
30,58 |
s DPH |
08.06.2021 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2119001143
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
8,99 |
s DPH |
07.06.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021078
|
faktúra - samolepky na schody
|
448,99 |
s DPH |
07.06.2021 |
HANKO, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
faktúra - elektrina 6/2021
|
47,00 |
s DPH |
07.06.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
faktúra - Orange
|
90,46 |
s DPH |
07.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
627067320
|
faktúra - phm autobus
|
191,66 |
s DPH |
03.06.2021 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8736310302
|
faktúra - zemný plyn 6/2021
|
595,00 |
s DPH |
01.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060699
|
faktúra - GDPR 6/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
faktúra - učebnnice AJ
|
165,00 |
s DPH |
31.05.2021 |
GLOSSA Igor Treťjakov |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
faktúra - učebnnice AJ
|
110,00 |
s DPH |
31.05.2021 |
GLOSSA Igor Treťjakov |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21075006
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
639,29 |
s DPH |
31.05.2021 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2105007
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
137,50 |
s DPH |
31.05.2021 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211004980
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
735,23 |
s DPH |
31.05.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210154
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
1 418,82 |
s DPH |
28.05.2021 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2119000794
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
166,88 |
s DPH |
28.05.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5022107623
|
faktúra - praca,mzdy a odmenovanie 2022
|
83,51 |
s DPH |
26.05.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2105188
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
783,94 |
s DPH |
26.05.2021 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100905
|
faktúra - tabletová soľ
|
34,20 |
s DPH |
26.05.2021 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021052105
|
faktúra - obrazkové nálepky 10 ks
|
27,00 |
s DPH |
24.05.2021 |
LegalSoft s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2102432300
|
predfa - praca, mzdy a odmenovanie 2022
|
83,51 |
s DPH |
24.05.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401598
|
faktúra - učebnice
|
577,70 |
s DPH |
24.05.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
70760821
|
faktúra - predplatné
|
165,60 |
s DPH |
24.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
627067282
|
faktúra - phm autobusy
|
107,83 |
s DPH |
18.05.2021 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210024
|
faktúra - učebné pomôcky
|
569,28 |
s DPH |
18.05.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210023
|
faktúra - čistiace prostriedky ŠJ
|
451,60 |
s DPH |
18.05.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
faktúra - orange ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
18.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212102888
|
predfa - učebnice
|
91,20 |
s DPH |
18.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212102881
|
predfa - učebnice MŠ
|
910,47 |
s DPH |
18.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
faktúra - elektrina telocvičňa 5/2021
|
47,00 |
s DPH |
12.05.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1191265643
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
110,88 |
s DPH |
12.05.2021 |
RAJO, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3117210687
|
faktúra - vývoz kuchyn.odpadu
|
48,00 |
s DPH |
12.05.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
faktúra - elektrina ZŠ 4/2021
|
324,14 |
s DPH |
12.05.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2104008
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
112,50 |
s DPH |
12.05.2021 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
faktúra -orange
|
88,90 |
s DPH |
06.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8282637249
|
faktúra - pevná linka ZŠ 4/2021
|
30,58 |
s DPH |
06.05.2021 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210089
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
1 204,17 |
s DPH |
04.05.2021 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110043255
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
474,45 |
s DPH |
04.05.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2119000527
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
143,79 |
s DPH |
04.05.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21075005
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
480,41 |
s DPH |
04.05.2021 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210840
|
faktúra - wifi sieťová karta
|
9,84 |
s DPH |
04.05.2021 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2104190
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
505,27 |
s DPH |
04.05.2021 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8745959207
|
faktúra - zemný plyn 5/2021
|
595,00 |
s DPH |
03.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050685
|
faktúra - GDPR 5/2021
|
42,00 |
s DPH |
03.05.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
627067251
|
faktúra - phm autobusy 4/2021
|
189,29 |
s DPH |
03.05.2021 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210782
|
faktúra - kábel k PC
|
12,60 |
s DPH |
29.04.2021 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3117210534
|
faktúra - vývoz kuchyn.odpadu
|
48,00 |
s DPH |
19.04.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
faktúra - elektrina ZŠ 3/2021
|
385,96 |
s DPH |
19.04.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
faktúra - Orange ŠJ 4/2021
|
15,00 |
s DPH |
19.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1162046
|
faktúra - paravány do ŠJ
|
234,75 |
s DPH |
19.04.2021 |
Filip Šahin - Sahin.Company |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1191260904
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
44,35 |
s DPH |
19.04.2021 |
RAJO, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210706
|
faktúra - kábel k PC
|
15,08 |
s DPH |
14.04.2021 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21040184
|
predfa - paraván do ŠJ
|
234,75 |
s DPH |
13.04.2021 |
Filip Šahin - Sahin.Company |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9210257
|
faktúra - ZOOM 10.4.-9.5.2021
|
102,00 |
s DPH |
13.04.2021 |
zoom it s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
faktúra - elektrina telocvičňa 4/2021
|
47,00 |
s DPH |
12.04.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8280793539
|
faktúra - pevná linka ZS 3/2021
|
30,94 |
s DPH |
12.04.2021 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
627067189
|
faktúra - phm autobusy
|
89,85 |
s DPH |
07.04.2021 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8803822174
|
faktúra - zemný plyn 4/2021
|
595,00 |
s DPH |
07.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
faktúra - Orange
|
90,80 |
s DPH |
07.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040692
|
faktúra - GDPR 4/2021
|
42,00 |
s DPH |
07.04.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2103006
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
62,50 |
s DPH |
07.04.2021 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21075004
|
nákup potravín
|
63,96 |
s DPH |
31.03.2021 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70321
|
nákup kníh do knižnice
|
300,00 |
s DPH |
31.03.2021 |
RepreSalio.sk s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2110030877
|
nákup ovocia a zeleniny
|
202,82 |
s DPH |
30.03.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103221
|
nákup mäso
|
303,55 |
s DPH |
30.03.2021 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21075003
|
nákup potravín
|
115,69 |
s DPH |
30.03.2021 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210044
|
nákup potravín
|
879,04 |
s DPH |
30.03.2021 |
HORESKO, s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2119000283
|
nákup ovocia
|
21,25 |
s DPH |
30.03.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210012
|
nákup hyg. materiálu
|
422,10 |
s DPH |
23.03.2021 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021075
|
revízia kominov k plyn spotrebičom
|
30,00 |
s DPH |
23.03.2021 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
mobilné služby ŠJ 3/2021
|
15,00 |
s DPH |
19.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9210186
|
služba zoom us 3/2021
|
102,00 |
s DPH |
15.03.2021 |
zoom it s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
dodávka elektriny 2/2021
|
357,17 |
s DPH |
12.03.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210080
|
prístup do databázy ALF
|
299,00 |
s DPH |
10.03.2021 |
IŠka s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8278950199
|
mobilné služby 3/21
|
30,58 |
s DPH |
10.03.2021 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
212702535
|
update programu 2021
|
111,12 |
s DPH |
08.03.2021 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210365
|
nákup PC techniky k notebookom
|
105,24 |
s DPH |
08.03.2021 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210375
|
servis pc
|
18,00 |
s DPH |
08.03.2021 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
Servis v ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
08.03.2021 |
Kendický Milan |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210372
|
notebook Acer EX215 + prísl
|
470,40 |
s DPH |
08.03.2021 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8765261610
|
dodávka plynu 3/2021
|
595,00 |
s DPH |
08.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030684
|
výkon zodp. osoby 3/2021 GDPR
|
42,00 |
s DPH |
08.03.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
mobilné sluzby 3/2021
|
86,90 |
s DPH |
08.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7412440087
|
dodávka elektriny telocvičňa 3/21
|
47,00 |
s DPH |
08.03.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5920033619
|
prístup na VSSR.SK ročný
|
165,00 |
s DPH |
04.03.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5022103475
|
prístup na VSSR 2021
|
165,00 |
s DPH |
04.03.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2102007
|
nákup zeleniny ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
02.03.2021 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021020684
|
faktúra - GDPR 2/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210472
|
faktúra - materiál korona
|
773,90 |
s DPH |
01.03.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21075002
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
253,81 |
s DPH |
19.02.2021 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210012
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
335,49 |
s DPH |
19.02.2021 |
HORESKO, s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9210112
|
faktúra - služba ZOOM
|
102,00 |
s DPH |
19.02.2021 |
zoom it s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210264
|
faktúra - výpočtová technika
|
492,00 |
s DPH |
16.02.2021 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
faktúra - elektrina ZŠ 1/2021
|
330,42 |
s DPH |
16.02.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2119000041
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
17,63 |
s DPH |
16.02.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2110015050
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
175,38 |
s DPH |
16.02.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2102116
|
faktúra - potraviny ŠJ
|
211,06 |
s DPH |
16.02.2021 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210200
|
faktúra - respirátory FF2/95KN
|
65,00 |
s DPH |
16.02.2021 |
Kobukrav O. Z. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
faktúra - orange ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
16.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21012
|
faktúra - kontrola hasiac.prístrojov
|
159,00 |
s DPH |
09.02.2021 |
František Bochňák |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
faktúra - elektrina 2/2021
|
47,00 |
s DPH |
09.02.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8277102265
|
faktúra - pevná linka
|
31,15 |
s DPH |
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
faktúra - Orange
|
87,98 |
s DPH |
05.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8150741943
|
faktúra - zemný plyn 2/2021
|
595,00 |
s DPH |
03.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
920112013
|
faktúra - predplatné časopis ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
03.02.2021 |
Mgr.Martin Medlen - JurisDat |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2110008612
|
potraviny ŠJ
|
57,81 |
s DPH |
29.01.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101185
|
potraviny ŠJ
|
74,87 |
s DPH |
29.01.2021 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2119000025
|
potraviny ŠJ
|
1,31 |
s DPH |
29.01.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21075001
|
potraviny ŠJ
|
227,96 |
s DPH |
29.01.2021 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
212701505
|
faktúra - update programu rok 2021
|
74,64 |
s DPH |
27.01.2021 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
212501156
|
predfa - update programu rok 2021
|
74,64 |
s DPH |
27.01.2021 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9210039
|
faktúra - ZOOM služba
|
183,60 |
s DPH |
25.01.2021 |
zoom it s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8832786878
|
faktúra - zemný plyn ZŠ 1/2021
|
595,00 |
s DPH |
19.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
12100786
|
faktúra - internet 1-12/2021
|
360,00 |
s DPH |
19.01.2021 |
JUKO, s.r.o. Prešov |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
faktúra - Orange ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
19.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010715
|
faktúra - GDPR 01/2021
|
42,00 |
s DPH |
19.01.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7227264704
|
vyúčtovanie elektrina 2020 telecvičňa
|
-94,75 |
s DPH |
18.01.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7294070400
|
dodávka elektriny ZŠ 12/2020
|
613,99 |
s DPH |
15.01.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8485418421
|
dodávka plynu - vyúčtovanie 2020 -nedopl
|
1 678,46 |
s DPH |
14.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
mobilné služby
|
86,90 |
s DPH |
11.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275242079
|
mobilné služby 12/2020
|
30,58 |
s DPH |
07.01.2021 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2012008
|
nákup zeleniny pre ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
29.12.2020 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200103
|
nákup hygienických potrieb COVID
|
605,00 |
s DPH |
22.12.2020 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200104
|
nákup materiálu
|
502,90 |
s DPH |
22.12.2020 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020200464
|
nákup potravín ŠJ
|
716,03 |
s DPH |
21.12.2020 |
HORESKO, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20075016
|
nákup potravín ŠJ
|
323,18 |
s DPH |
21.12.2020 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202281
|
nákup notebooku pre ŠJ
|
659,28 |
s DPH |
17.12.2020 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202280
|
notebooky + príslušenstvo COVID
|
2 037,60 |
s DPH |
17.12.2020 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202282
|
nákup notebooku Lenovo Thinbook -
|
790,00 |
s DPH |
17.12.2020 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
telekomunikačné služby ŠJ 12/2020
|
15,00 |
s DPH |
17.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2010121829
|
nákup zelenina ŠJ
|
129,54 |
s DPH |
17.12.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2012127
|
nákup mäso ŠJ
|
403,03 |
s DPH |
17.12.2020 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9200910
|
služba zoom.us
|
102,00 |
s DPH |
14.12.2020 |
zoom it s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3117201790
|
vývoz odpadu zo ŠJ 11/2020
|
48,00 |
s DPH |
14.12.2020 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202194
|
nákup tonerov
|
606,60 |
s DPH |
14.12.2020 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7293142508
|
dodávka elektriny 11/2020
|
566,82 |
s DPH |
11.12.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200294
|
poradenské služby pri VO za rok 2020
|
1 800,00 |
s DPH |
11.12.2020 |
SM - CONSULT, s.r.o. Klokočov |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2202209416
|
nákup list BIANCO s vodotlačou
|
69,88 |
s DPH |
11.12.2020 |
ŠEVT, a. s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8273373191
|
telekomunikačné služby 11/2020
|
30,58 |
s DPH |
08.12.2020 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1502000863
|
PC stôl
|
96,50 |
s DPH |
08.12.2020 |
IDEA Nábytok s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1191234365
|
nákup mlieko RAJO PLUS
|
8,40 |
s DPH |
07.12.2020 |
RAJO, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1191234366
|
nákup mlieko
|
59,14 |
s DPH |
07.12.2020 |
RAJO, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
112009466
|
nastavenie internetovej siete
|
80,64 |
s DPH |
07.12.2020 |
JUKO, s.r.o. Prešov |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7422817121
|
dodávka elektriny 12/2020
|
55,00 |
s DPH |
07.12.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
telekomunikačné služby 12/2020
|
86,90 |
s DPH |
07.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9001370522
|
spracovanie PPPU za 11/2020
|
0,16 |
s DPH |
07.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020120690
|
výkon zodpovednej osoby 12/2020
|
42,00 |
s DPH |
04.12.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8823076820
|
dodávka zemný plyn 12/2020
|
595,00 |
s DPH |
03.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020200430
|
potraviny pre ŠJ
|
921,57 |
s DPH |
30.11.2020 |
HORESKO, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20075015
|
potraviny pre ŠJ
|
300,65 |
s DPH |
30.11.2020 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2010116504
|
ovocie pre ŠJ
|
227,15 |
s DPH |
30.11.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2019001555
|
nákup ovocia pre ŠJ
|
15,30 |
s DPH |
30.11.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202002569
|
nákup DKP do ŠJ
|
333,22 |
s DPH |
27.11.2020 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202002568
|
nákup DKP do ŠJ
|
739,09 |
s DPH |
27.11.2020 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2011170
|
nákup mäsa pre ŠJ
|
318,10 |
s DPH |
27.11.2020 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200077
|
nákup čistiacich prostriedkov ŠJ
|
858,30 |
s DPH |
25.11.2020 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200076
|
nákup kolekcií zo SF
|
141,60 |
s DPH |
25.11.2020 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2019001435
|
nákup ovocia ŠJ
|
11,36 |
s DPH |
24.11.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
320129106
|
nákup nákupných poukážok zo SF
|
1 640,00 |
s DPH |
20.11.2020 |
TESCOMA s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
mobilné služby ŠJ 11/2020
|
15,00 |
s DPH |
19.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3117201617
|
vývoz odpadu ŠJ 10/2020
|
48,00 |
s DPH |
19.11.2020 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20200338
|
servisné práce na tlačiarni HP
|
132,00 |
s DPH |
12.11.2020 |
Kristián Petro - Polygra Plus |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9200823
|
nákup slúchadiel k notebokom + služby
|
444,84 |
s DPH |
11.11.2020 |
zoom it s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7294226155
|
dodávka elektriny ZŠ 10/2020
|
341,63 |
s DPH |
11.11.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200626
|
nákup bioaktivátoru do septiku
|
54,00 |
s DPH |
09.11.2020 |
EkoArt-SK s.r.o |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8271510939
|
mobilné služby pevnej linky 10/2020
|
21,85 |
s DPH |
09.11.2020 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9001362340
|
spracovanie PPP U 10/2020
|
0,32 |
s DPH |
09.11.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2010010
|
nákup zemiakov
|
50,00 |
s DPH |
09.11.2020 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
mobilné služby 11/2020
|
87,90 |
s DPH |
05.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1120210289
|
nákup strojov na sterilizáciu vzduchu
|
1 470,00 |
s DPH |
05.11.2020 |
LED-SOLAR s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7459688304
|
dodávka elektriny - telocvičňa
|
55,00 |
s DPH |
05.11.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20075014
|
nákup potravín ŠJ
|
13,60 |
s DPH |
03.11.2020 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8784342755
|
dodávka plynu za 11/2020
|
595,00 |
s DPH |
03.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20075013
|
nákup potravín ŠJ
|
1 041,47 |
s DPH |
03.11.2020 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020110687
|
výkon zodp. osoby 11/2020
|
42,00 |
s DPH |
03.11.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2010106811
|
nákup ovocia a zeleniny ŠJ
|
549,05 |
s DPH |
03.11.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2019001278
|
nákup ovocia ŠJ
|
14,63 |
s DPH |
03.11.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020200372
|
nákup potravín ŠJ
|
1 016,37 |
s DPH |
03.11.2020 |
HORESKO, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020126
|
poplatok výk zodp osoby pri ochrane....
|
168,00 |
s DPH |
03.11.2020 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200063
|
nákup hygienických potrieb - COVID
|
1 000,60 |
s DPH |
27.10.2020 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200407
|
servis a revízie plynových zariadení
|
436,32 |
s DPH |
27.10.2020 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2010171
|
nákup potravín pre ŠJ- mäso
|
619,06 |
s DPH |
23.10.2020 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
mobilné služby 10/2020 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
22.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7293138758
|
dodávka elektriny 09/2020
|
339,85 |
s DPH |
14.10.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3117201419
|
vývoz odpadu zo ŠJ 09/2020
|
48,00 |
s DPH |
12.10.2020 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20011124
|
softver a služby VIS pre ŠJ
|
164,40 |
s DPH |
12.10.2020 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2004662249
|
predplatné časopisu STROMACIK
|
25,00 |
s DPH |
12.10.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1191222439
|
mlieko 1,5%
|
177,41 |
s DPH |
09.10.2020 |
RAJO, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200375
|
oprava kotla
|
124,97 |
s DPH |
09.10.2020 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200378
|
prehliadka na VTZ
|
192,00 |
s DPH |
09.10.2020 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5022013226
|
práca, mzdy a odmeňovanie 2021
|
92,80 |
s DPH |
09.10.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
420100006
|
zákony verejná správa 2021
|
54,94 |
s DPH |
09.10.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8269646480
|
mobilné služby 10/2020
|
20,58 |
s DPH |
09.10.2020 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9001354371
|
spracovanie PPPU za 09/2020 pre ŠJ
|
0,48 |
s DPH |
07.10.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1013278
|
dávkovací stroj na dezinfekciu 2ks
|
358,32 |
s DPH |
06.10.2020 |
SENZOR s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
120100517
|
softvér na vyučovanie online
|
547,20 |
s DPH |
06.10.2020 |
WocaBee s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8110670565
|
dodávka zemného plynu 10/2020
|
595,00 |
s DPH |
06.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202002162
|
soľ a čistiaci prostriedok pre ŠJ
|
53,88 |
s DPH |
05.10.2020 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7439626504
|
dodávka elektriny 10/2020
|
55,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
mobilné služby 10/2020
|
88,40 |
s DPH |
05.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3120201811
|
Dejepis pre 5ročník ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
140200336
|
licencia k digitálnym materiálom
|
199,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
AGEMSOFT a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020100693
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021-2877
|
časopis SLAVIK 2021
|
6,00 |
s DPH |
30.09.2020 |
ARES, spol. s r. o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202063617
|
respirátor FFP3 s filtrom
|
451,50 |
s DPH |
30.09.2020 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2009219
|
mäso pre ŠJ
|
800,20 |
s DPH |
30.09.2020 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20075012
|
potraviny pre ŠJ
|
840,87 |
s DPH |
30.09.2020 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200051
|
hygienické potreby - dezinfekcia COVID
|
1 187,90 |
s DPH |
30.09.2020 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2010094839
|
Zelenina ŠJ
|
822,00 |
s DPH |
30.09.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020200312
|
potraviny ŠJ
|
1 698,25 |
s DPH |
29.09.2020 |
HORESKO, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20200070
|
ochranné rúška na tvár
|
225,00 |
s DPH |
28.09.2020 |
Kobukrav O. Z. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1100500181
|
rúška na tvár
|
52,05 |
s DPH |
24.09.2020 |
GUANGZHOU TRADE CO. LTD |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020547
|
učebnica na náboženstvo
|
100,05 |
s DPH |
24.09.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum NO |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020304
|
učebnice AJ
|
55,00 |
s DPH |
23.09.2020 |
GLOSSA Igor Treťjakov |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200900440
|
učebnice náboženstvo - 2-7.ročník
|
147,20 |
s DPH |
23.09.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
39000678
|
tabuľa na parkovisko + poduška na pečiat
|
24,50 |
s DPH |
22.09.2020 |
EPoS SB s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20200044
|
rúška na tvár - COVID
|
225,00 |
s DPH |
22.09.2020 |
Kobukrav O. Z. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202001918
|
učebnice SJ 2.roč. + matematika 2.roč.
|
203,28 |
s DPH |
21.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202001917
|
učebnice - slovenský jazyk 4.ročník
|
88,66 |
s DPH |
21.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5583340756
|
mobilné služby 09/2020
|
15,00 |
s DPH |
16.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
dodávka elektriny 08/2020
|
188,50 |
s DPH |
14.09.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1191216483
|
nákup ŠJ - mlieko 1,5%
|
7,20 |
s DPH |
14.09.2020 |
RAJO, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1191216484
|
nákup ŠJ - mlieko 1,5%
|
59,14 |
s DPH |
14.09.2020 |
RAJO, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
102000552
|
učebnice - chémia 8. ročník
|
63,00 |
s DPH |
14.09.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20202175
|
učebnice - matematika 5
|
12,40 |
s DPH |
14.09.2020 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8267799122
|
mobilné služby 09/2020
|
20,58 |
s DPH |
11.09.2020 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200774
|
výmena preplachovej hlavy
|
286,00 |
s DPH |
11.09.2020 |
EZV spol. s r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
mobilné služby 09/2020
|
89,39 |
s DPH |
08.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9700025585
|
vývoz žumpy
|
121,99 |
s DPH |
08.09.2020 |
Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7459655502
|
elektrina 09/2020
|
55,00 |
s DPH |
08.09.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1102002344
|
učebnice zbierka úloh z matematiky 1.roč
|
73,26 |
s DPH |
07.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8130612195
|
dodávka zemný plyn 09/2020
|
595,00 |
s DPH |
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020090680
|
výkon zodpovednej osoby 09/2020
|
42,00 |
s DPH |
02.09.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9200586
|
PC microbit - Single Board BBC
|
241,96 |
s DPH |
02.09.2020 |
zoom it s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200044
|
učebné pomôcky
|
1 133,30 |
s DPH |
02.09.2020 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1013240
|
stojany na dezinfekciu rúk - COVID
|
365,52 |
s DPH |
02.09.2020 |
SENZOR s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1112003293
|
učebnice SJ + čítanka 3.ročník
|
156,86 |
s DPH |
02.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1242000163
|
učebnica Klett Maximal Interaktiv
|
126,23 |
s DPH |
02.09.2020 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2010082265
|
nákup potravín - zelenina
|
31,07 |
s DPH |
28.08.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000402760
|
učebnice zemepis + SJ 2. stupeň
|
229,50 |
s DPH |
28.08.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2008206
|
mäso pre ŠJ
|
53,67 |
s DPH |
28.08.2020 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201435
|
počítačové potreby
|
312,42 |
s DPH |
28.08.2020 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20075010
|
nákup potravín
|
75,04 |
s DPH |
28.08.2020 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1112001516
|
nákup učebníc pre 1. stupeň
|
682,00 |
s DPH |
28.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2202206246
|
nákup školských potrieb
|
108,43 |
s DPH |
28.08.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
96210701
|
učebnica náboženstvo 2. stupeň
|
56,96 |
s DPH |
28.08.2020 |
TRANOSCIUS, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200691
|
učebnica matematiky 2. stupeň
|
400,41 |
s DPH |
24.08.2020 |
LIBERA TERRA, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200981
|
učebnice matematiky 1. stupeň
|
165,00 |
s DPH |
24.08.2020 |
LIBERA TERRA, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000402112
|
učebnice 1. ročník šlabikár a čítanka
|
269,10 |
s DPH |
20.08.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200262
|
dvere medzi ZŠ a MŠ
|
271,31 |
s DPH |
18.08.2020 |
Nízkoenergetické stavby s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
mobilné telefónne hovory 07/2020 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
14.08.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
dodávka elektriny 07/20
|
195,04 |
s DPH |
12.08.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020118
|
učebnice AJ
|
374,55 |
s DPH |
07.08.2020 |
GLOSA - Igor Treťjakov |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7469620406
|
elektrina 08/2020
|
55,00 |
s DPH |
07.08.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
hlasové služby 08/20
|
88,39 |
s DPH |
06.08.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8265952674
|
hlasové služby 08/20
|
20,58 |
s DPH |
06.08.2020 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8745732394
|
zemný plyn 8/2020
|
595,00 |
s DPH |
04.08.2020 |
SPP, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020080681
|
výkon zodpov. osoby 08/20
|
42,00 |
s DPH |
03.08.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202000495
|
učebnice matematika pre 4. ročník
|
132,99 |
s DPH |
03.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20075009
|
potraviny pre ŠJ 07/2020
|
237,21 |
s DPH |
31.07.2020 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200036
|
kancelárske potreby
|
442,20 |
s DPH |
27.07.2020 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
96210444
|
učebnice evanjelické náboženstvo
|
81,28 |
s DPH |
27.07.2020 |
TRANOSCIUS, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202000082
|
služba - študentský časopis bez námohy
|
24,00 |
s DPH |
20.07.2020 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
mobilné telefónne hovory 07/2020
|
15,00 |
s DPH |
20.07.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2007113
|
mäso pre ŠJ 07/2020
|
76,04 |
s DPH |
15.07.2020 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2010065622
|
zelenina a ovocie pre ŠJ 07/2020
|
49,75 |
s DPH |
15.07.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020105
|
učebnice AJ
|
440,00 |
s DPH |
14.07.2020 |
GLOSA - Igor Treťjakov |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7292620387
|
elektrina 06/2020
|
282,10 |
s DPH |
13.07.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8264085303
|
pevná linka 06/2020
|
20,58 |
s DPH |
09.07.2020 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
elektrina 07/2020
|
55,00 |
s DPH |
07.07.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9001330727
|
spracovanie PPPU 06/20
|
0,16 |
s DPH |
06.07.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
mobilné telefónne hovory 07/2020
|
92,42 |
s DPH |
06.07.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8765062413
|
zemný plyn 7/2020
|
595,00 |
s DPH |
06.07.2020 |
SPP, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9120003203
|
ASC Agenda komplet ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
03.07.2020 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020070702
|
výkon zodpov. osoby 07/20
|
42,00 |
s DPH |
02.07.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20075008
|
potraviny pre ŠJ 06/2020
|
484,13 |
s DPH |
30.06.2020 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2010059554
|
zelenina a ovocie pre ŠJ 06/2020
|
424,10 |
s DPH |
30.06.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2006228
|
mäso pre ŠJ 06/2020
|
538,69 |
s DPH |
29.06.2020 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3220200297
|
Krištof, vrabec z 1. cé
|
85,80 |
s DPH |
26.06.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200213
|
potraviny pre ŠJ 06/20
|
953,06 |
s DPH |
25.06.2020 |
HORESKO, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202021113
|
pracovné odevy a obuv ŠJ
|
141,79 |
s DPH |
25.06.2020 |
STOMEX, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202021112
|
pracovné odevy a obuv
|
80,89 |
s DPH |
25.06.2020 |
STOMEX, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201007
|
First Lego League - registračný poplatok
|
266,00 |
s DPH |
25.06.2020 |
FLL Slovensko o.z. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000953
|
ovocie pre ŠJ 06/20
|
29,31 |
s DPH |
17.06.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
hlasové služby 06/20 - ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
15.06.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201058
|
tlačiareň Canon
|
778,80 |
s DPH |
15.06.2020 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201044
|
notebook DELL
|
699,60 |
s DPH |
15.06.2020 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
dodávka elektriny 05/20
|
103,50 |
s DPH |
15.06.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000401346
|
písanky a písanie pre 1. ročník
|
140,60 |
s DPH |
15.06.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8262203370
|
hlasové služby 06/20
|
20,58 |
s DPH |
10.06.2020 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
dodávka elektriny 06/20
|
55,00 |
s DPH |
08.06.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
hlasové služby
|
88,49 |
s DPH |
04.06.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020060644
|
výkon zodpov. osoby 06/20
|
42,00 |
s DPH |
02.06.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8803595508
|
dodávka plynu 06/20
|
595,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
SPP, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020034
|
výmena odkvapových žľabov
|
1 348,38 |
s DPH |
28.05.2020 |
Milan Kancír - SEKAL |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200031
|
nákup dezinfekčných prostriedkov COVID
|
1 216,20 |
s DPH |
28.05.2020 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200519075
|
ochranný štít
|
122,40 |
s DPH |
20.05.2020 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
dodávka elektriny 04/20
|
118,54 |
s DPH |
18.05.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
hlasové služby
|
15,00 |
s DPH |
18.05.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9001314712
|
spracovanie PPPU 04/20
|
0,16 |
s DPH |
11.05.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7499721220
|
dodávka elektriny 05/20
|
55,00 |
s DPH |
11.05.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8258680633
|
hlasové služby 04/20
|
20,58 |
s DPH |
11.05.2020 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9200294
|
servisný zásah
|
19,20 |
s DPH |
04.05.2020 |
zoom it s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8842308011
|
dodávka plynu 05/20
|
595,00 |
s DPH |
04.05.2020 |
SPP, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
hlasové služby
|
88,39 |
s DPH |
04.05.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020050630
|
výkon zodpov. osoby 5/20
|
42,00 |
s DPH |
04.05.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9200283
|
doména - registrácia, prenájom a admin
|
24,00 |
s DPH |
20.04.2020 |
zoom it s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7294329626
|
elektrina 03/2020
|
222,73 |
s DPH |
17.04.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5559763280
|
mobilné telefónne hovory ŠJ 03/2020
|
15,00 |
s DPH |
17.04.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3117200436
|
Vývoz kuchynského odpadu 03/2020
|
48,00 |
s DPH |
17.04.2020 |
MARIUS PEDERSEN, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2003003
|
výroba a montáž obkladu steny, skrinky
|
1 400,00 |
s DPH |
14.04.2020 |
Botko Miroslav-KBK |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9001306862
|
spracovanie PPPU 03/2020
|
0,16 |
s DPH |
14.04.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8256405739
|
pevná linka 03/2020
|
20,58 |
s DPH |
08.04.2020 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
elektrina 4/2020
|
55,00 |
s DPH |
06.04.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020040636
|
výkon zodpov. osoby 04/20
|
42,00 |
s DPH |
06.04.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8180462330
|
zemný plyn 4/2020
|
595,00 |
s DPH |
06.04.2020 |
SPP, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200020
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
689,20 |
s DPH |
06.04.2020 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
služby mobilnej siete
|
92,73 |
s DPH |
06.04.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200021
|
nákup kancelárskych potrieb
|
493,60 |
s DPH |
06.04.2020 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200048
|
prístup do databázy testov ALF
|
199,00 |
s DPH |
01.04.2020 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2010017639
|
zelenina a ovocie pre ŠJ 02/2020
|
988,57 |
s DPH |
31.03.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2202201185
|
Tlačivá pre ZŠ
|
51,38 |
s DPH |
31.03.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2003101
|
mäso pre ŠJ
|
196,36 |
s DPH |
27.03.2020 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200529
|
HDD SSD, SH PC
|
515,88 |
s DPH |
26.03.2020 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20075004
|
potraviny pre ŠJ
|
108,55 |
s DPH |
25.03.2020 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2010026130
|
zelenina a ovocie pre ŠJ
|
195,71 |
s DPH |
25.03.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200175
|
potraviny pre ŠJ
|
260,31 |
s DPH |
25.03.2020 |
HORESKO, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9700009799
|
Vývoz obsahu žúmp
|
121,99 |
s DPH |
23.03.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000741
|
ŠO - ovocie 3/20
|
12,67 |
s DPH |
13.03.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5555028157
|
služby mobilnej siete
|
16,79 |
s DPH |
13.03.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3117200273
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
12.03.2020 |
MARIUS PEDERSEN, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7293421425
|
elektrina 2/20
|
342,16 |
s DPH |
11.03.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20010372
|
vzdialená podpora 5 hod.
|
132,00 |
s DPH |
11.03.2020 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000068
|
plastové okná
|
777,88 |
s DPH |
09.03.2020 |
RAKYstav, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8254140120
|
pevná linka 02/2020
|
22,01 |
s DPH |
09.03.2020 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9001298329
|
spracovanie PPPU 02/20
|
0,96 |
s DPH |
06.03.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7449516893
|
elektrina 3/2020
|
55,00 |
s DPH |
06.03.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5553587540
|
služby mobilnej siete
|
88,39 |
s DPH |
06.03.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1032020
|
oprava prístrešku
|
3 456,00 |
s DPH |
04.03.2020 |
Ing. František Kolarčík - Ferokov |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030631
|
výkon zodpov. osoby 3/20
|
42,00 |
s DPH |
04.03.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200031
|
Ubytovanie - lyžiarsky výcvik 2020
|
2 400,00 |
s DPH |
02.03.2020 |
Daniel Bekeš - Vasko |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200370
|
optický valec - toner
|
272,40 |
s DPH |
02.03.2020 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8120437275
|
zemný plyn 3/2020
|
595,00 |
s DPH |
02.03.2020 |
SPP, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200032
|
Ubytovanie - lyžiarsky výcvik 2020
|
306,40 |
s DPH |
02.03.2020 |
Daniel Bekeš - Vasko |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5022002626
|
verejná správa - roč. príst.
|
165,00 |
s DPH |
28.02.2020 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200075003
|
potraviny pre ŠJ
|
315,63 |
s DPH |
28.02.2020 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000358
|
ŠO - ovocie 2/20
|
16,30 |
s DPH |
26.02.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2002195
|
mäso pre ŠJ
|
715,02 |
s DPH |
26.02.2020 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20075002
|
potraviny pre ŠJ
|
453,30 |
s DPH |
26.02.2020 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200136
|
potraviny pre ŠJ
|
1 316,26 |
s DPH |
26.02.2020 |
HORESKO, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202702374
|
programové vybavenie účtovníctva
|
111,12 |
s DPH |
18.02.2020 |
IFOsoft, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7293565402
|
elektrina 1/2020
|
356,99 |
s DPH |
13.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5550310491
|
služby mobilnej siete
|
15,00 |
s DPH |
13.02.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
Kontrola a čistenie komínov
|
30,00 |
s DPH |
12.02.2020 |
J. Molnár - Kominárstvo |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3117200111
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
11.02.2020 |
MARIUS PEDERSEN, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20015
|
oprava hasiaceho prístroja
|
98,10 |
s DPH |
07.02.2020 |
František Bochňák |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1191171286
|
mlieko a výrobky pre ŠJ
|
170,02 |
s DPH |
07.02.2020 |
RAJO, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1191171285
|
mlieko a výrobky pre ŠJ
|
7,20 |
s DPH |
07.02.2020 |
RAJO, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9001289761
|
spracovanie PPPU 1/20
|
0,80 |
s DPH |
07.02.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7449486741
|
elektrina telocvičňa 2/20
|
55,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5548877781
|
služby mobilnej siete
|
92,39 |
s DPH |
06.02.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8251887873
|
pevná linka 1/20
|
20,58 |
s DPH |
06.02.2020 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8716523975
|
zemný plyn 2/2020
|
595,00 |
s DPH |
04.02.2020 |
SPP, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020634
|
výkon zodpov. osoby 2/20
|
42,00 |
s DPH |
03.02.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20010130
|
poplatok za seminár
|
39,00 |
s DPH |
31.01.2020 |
Asociácia správcov registratúry |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20075001
|
potraviny pre ŠJ 1/20
|
528,61 |
s DPH |
31.01.2020 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2001196
|
mäso pre ŠJ 1/20
|
889,39 |
s DPH |
30.01.2020 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200069
|
potraviny pre ŠJ
|
1 528,54 |
s DPH |
28.01.2020 |
HORESKO, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2010007287
|
ovocie a zelenina 1/20
|
771,55 |
s DPH |
28.01.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000295
|
ŠO - ovocie 1/20
|
53,66 |
s DPH |
28.01.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
920992013
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2020
|
25,00 |
s DPH |
27.01.2020 |
Mgr. M. Medlen - JurisDat |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202701552
|
Program. vybavenie - mzdy, ek. agenda
|
74,64 |
s DPH |
22.01.2020 |
IFOsoft, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1191166056
|
mlieko a výrobky pre ŠJ
|
66,53 |
s DPH |
20.01.2020 |
RAJO, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1191166055
|
mlieko a výrobky pre ŠJ
|
7,20 |
s DPH |
20.01.2020 |
RAJO, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7267282505
|
elektrina vyúčtovanie telecvičňa
|
44,41 |
s DPH |
20.01.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8140371602
|
zemný plyn 1/2020
|
595,00 |
s DPH |
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8402630822
|
plyn vyúčtovanie za rok 2019
|
827,40 |
s DPH |
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020-A-0053
|
registrácia súťaže
|
100,00 |
s DPH |
17.01.2020 |
HANDS on Technologic. V. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
012000847
|
Internet 01-12/2020
|
360,00 |
s DPH |
17.01.2020 |
JUKO, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
55455596537
|
služby mobilnej siete
|
15,00 |
s DPH |
15.01.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1920-3950
|
Slávik 2020
|
6,00 |
s DPH |
15.01.2020 |
ARES, spol. s r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7292341130
|
elektrina 12/2019
|
289,32 |
s DPH |
15.01.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3117191796
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
10.01.2020 |
MARIUS PEDERSEN, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8249661502
|
služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
10.01.2020 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5544179406
|
služby mobilnej siete
|
102,39 |
s DPH |
10.01.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
fotenie vianočného programu
|
100,00 |
s DPH |
10.01.2020 |
Burgrová Eva |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
70760821
|
virtuálna knižnica 2020
|
165,60 |
s DPH |
10.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9001281541
|
spracovanie PPPU 12/19
|
1,76 |
s DPH |
09.01.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010657
|
výkon zodpov. osoby 1/20
|
42,00 |
s DPH |
03.01.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
201903903
|
riad pre ŠJ
|
586,68 |
s DPH |
27.12.2019 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020190658
|
potraviny pre ŠJ 12/19
|
920,13 |
s DPH |
23.12.2019 |
HORESKO, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190124
|
kancelárske potreby pre ŠJ
|
106,00 |
s DPH |
23.12.2019 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190123
|
čistiace a hygien. potreby - ŠJ
|
996,60 |
s DPH |
23.12.2019 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19075012
|
potraviny pre ŠJ 12/19
|
481,02 |
s DPH |
23.12.2019 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1912122
|
mäso pre ŠJ 12/2019
|
687,58 |
s DPH |
18.12.2019 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1910081843
|
zelenina pre ŠJ
|
485,20 |
s DPH |
18.12.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
212895
|
rozbor pitnej vody
|
18,40 |
s DPH |
18.12.2019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201903733
|
mlynček na mäso pre ŠJ
|
1 210,80 |
s DPH |
17.12.2019 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019050
|
oprava rozvodov vody a ohrevu
|
344,51 |
s DPH |
17.12.2019 |
Anton Timko BEGAS |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19kdi01345
|
kontrola bezpečnosti telocvične
|
220,80 |
s DPH |
13.12.2019 |
EKOTEC, spol. s r. o. |
|
19.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5040914720
|
služby mobilnej siete
|
15,00 |
s DPH |
13.12.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7293936128
|
elektrina 11/2019
|
372,23 |
s DPH |
12.12.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190295
|
poradenské služby 2019
|
1 800,00 |
s DPH |
11.12.2019 |
SM - CONSULT s. r. o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8247446710
|
pevná linka 11/2019
|
20,58 |
s DPH |
11.12.2019 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7446436628
|
elektrina 12/2019
|
48,00 |
s DPH |
06.12.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1919002111
|
ŠO - ovocie 11/19
|
25,39 |
s DPH |
05.12.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5539496121
|
služby mobilnej siete
|
88,39 |
s DPH |
05.12.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9001272954
|
spracovanie PPPU 11/19
|
1,28 |
s DPH |
05.12.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
211849
|
laboratórny rozbor vody
|
94,00 |
s DPH |
03.12.2019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8150338357
|
zemný plyn 12/2019
|
911,00 |
s DPH |
03.12.2019 |
SPP, a.s. |
|
19.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1019120639
|
výkon zodpov. osoby 12/19
|
42,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1412019
|
oprava dverí
|
146,00 |
s DPH |
29.11.2019 |
Alfonz Roháľ |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019044
|
montáž drez. batérie
|
94,49 |
s DPH |
29.11.2019 |
Anton Timko BEGAS |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19075011
|
potraviny pre ŠJ 11/19
|
639,36 |
s DPH |
29.11.2019 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1911169
|
mäso pre ŠJ 11/2019
|
871,57 |
s DPH |
27.11.2019 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191042
|
elatron - voda
|
100,26 |
s DPH |
25.11.2019 |
EZV, spol. s r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020190577
|
potraviny pre ŠJ
|
2 332,67 |
s DPH |
25.11.2019 |
HORESKO, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1910074981
|
zelenina pre ŠJ
|
653,58 |
s DPH |
25.11.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1919001827
|
ŠO - ovocie 11/19
|
50,49 |
s DPH |
22.11.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1191152551
|
mlieko a výrobky pre ŠJ
|
73,92 |
s DPH |
22.11.2019 |
RAJO, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1191152550
|
mlieko a výrobky pre ŠJ
|
7,20 |
s DPH |
22.11.2019 |
RAJO, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191695
|
toner
|
249,60 |
s DPH |
20.11.2019 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3117191459
|
vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
15.11.2019 |
MARIUS PEDERSEN, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7292515962
|
elektrina 10/2019
|
398,65 |
s DPH |
15.11.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5536252921
|
služby mobilnej siete
|
15,00 |
s DPH |
15.11.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191651
|
toner
|
26,64 |
s DPH |
13.11.2019 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9001264831
|
spracovanie PPPU 10/19
|
1,76 |
s DPH |
08.11.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5534852732
|
služby mobilnej siete
|
88,39 |
s DPH |
08.11.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7492262696
|
elektrina 11/2019
|
48,00 |
s DPH |
07.11.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8245237954
|
pevná linka 10/2019
|
21,35 |
s DPH |
07.11.2019 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019146
|
audit pracoviska
|
768,00 |
s DPH |
07.11.2019 |
ZDRAV. SLUŽBY DLK, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8803533125
|
zemný plyn 11/2019
|
911,00 |
s DPH |
06.11.2019 |
SPP, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1019110639
|
výkon zodpov. osoby 11/19
|
42,00 |
s DPH |
05.11.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
zabezpečenie výkonu zodp. osoby, protispol. činnosť
|
168,00 |
s DPH |
05.11.2019 |
Osobnyudaj.sk - WB, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
05.11.2019 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Základná škola Medzany |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201900599
|
poplatok - štud. časopis
|
9,90 |
s DPH |
04.11.2019 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19075010
|
potraviny pre ŠJ 10/19
|
1 096,44 |
s DPH |
31.10.2019 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1910067098
|
zelenina pre ŠJ 10/19
|
724,09 |
s DPH |
30.10.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020190511
|
potraviny pre ŠJ 10/19
|
1 276,17 |
s DPH |
30.10.2019 |
HORESKO, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190448
|
revízia plynových zariadení a skúška tlak. nádob
|
273,52 |
s DPH |
29.10.2019 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190447
|
servis a revízia plynových zariadení
|
305,59 |
s DPH |
29.10.2019 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1910181
|
mäso pre ŠJ 10/2019
|
918,58 |
s DPH |
29.10.2019 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZO/2019WBS14948-2
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
23.10.2019 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
Základná škola Medzany |
21.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
18.10.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Medzany |
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1919001492
|
ŠO - ovocie 10/19
|
23,53 |
s DPH |
17.10.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7412185773
|
elektrina 10/2019
|
48,00 |
s DPH |
15.10.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3117191298
|
vývoz pomyje zo ŠJ 09/19
|
48,00 |
s DPH |
15.10.2019 |
MARIUS PEDERSEN, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8243011854
|
pevná linka 09/2019
|
20,58 |
s DPH |
15.10.2019 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7292338940
|
elektrina 9/2019
|
347,57 |
s DPH |
15.10.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5531591447
|
služby mobilnej siete
|
17,86 |
s DPH |
15.10.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191493
|
batéria - notebook Lenovo
|
57,00 |
s DPH |
15.10.2019 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190072
|
spoločenské hry, stavebnice
|
375,24 |
s DPH |
15.10.2019 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190075
|
učebné pomôcky - SZ
|
150,00 |
s DPH |
15.10.2019 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190074
|
hygienické potreby pre ŠJ
|
324,10 |
s DPH |
15.10.2019 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190076
|
čistiace potreby -ZŠ
|
821,98 |
s DPH |
15.10.2019 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190073
|
spotrebný materiál, baliaci papier, lepty
|
344,90 |
s DPH |
15.10.2019 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1191142349
|
mlieko a výrobky pre ŠJ
|
8,40 |
s DPH |
07.10.2019 |
RAJO, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1191142350
|
mlieko a výrobky pre SˇJ
|
133,06 |
s DPH |
07.10.2019 |
RAJO, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9001256156
|
spracovanie PPPU 09/19
|
2,56 |
s DPH |
07.10.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5530196253
|
služby mobilnej siete
|
89,39 |
s DPH |
07.10.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019VF047
|
šk. stôl a stoličky
|
1 764,00 |
s DPH |
07.10.2019 |
Škol all, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8726091786
|
zemný plyn 10/2019
|
911,00 |
s DPH |
02.10.2019 |
SPP, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1019100646
|
výkon zodpov. osoby 10/19
|
42,00 |
s DPH |
02.10.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Zmluva |
D2019091740
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
30.09.2019 |
Disig, a.s. |
Základná škola Medzany |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191348
|
licenčná zmluva, inšt.
|
611,40 |
s DPH |
30.09.2019 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1909177
|
mäso pre ŠJ
|
834,13 |
s DPH |
30.09.2019 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020190432
|
potraviny pre ŠJ
|
1 888,09 |
s DPH |
30.09.2019 |
HORESKO, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19075009
|
potraviny pre ŠJ
|
853,43 |
s DPH |
30.09.2019 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1910058424
|
zelenina pre ŠJ
|
972,44 |
s DPH |
30.09.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1919001472
|
ŠO - ovocie
|
26,36 |
s DPH |
30.09.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Zmluva |
19/3751A2/83
|
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelnom platenom zamestnaní
|
|
s DPH |
27.09.2019 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
Základná škola Medzany |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190072
|
kontrola elektr. spotrebičov
|
192,00 |
s DPH |
25.09.2019 |
BIELY DOM SR, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201906
|
Oprava a maľby stien
|
792,00 |
s DPH |
25.09.2019 |
Ján Kucko |
|
12.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb
|
|
s DPH |
20.09.2019 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola Medzany |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3320190439
|
Prvovka 2. ročník ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
18.09.2019 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
901275727
|
predplatné časopisov
|
45,50 |
s DPH |
18.09.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
901275727
|
Predplatné časopisov
|
45,50 |
s DPH |
18.09.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3320190439
|
Prvoka pre 2. ročník ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
18.09.2019 |
SPN - Mladé Leta, s.r.o. |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5526955126
|
mobilne telefónne hovory
|
15,20 |
s DPH |
13.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201902513
|
gastronádoba perf.
|
90,00 |
s DPH |
13.09.2019 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7293228051
|
elektrina 08/19
|
202,04 |
s DPH |
12.09.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
90442897
|
vývoz obsahu žúmp
|
156,72 |
s DPH |
11.09.2019 |
VVS, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2431618401
|
pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
10.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21916626
|
právny kuriér - predpl.
|
119,00 |
s DPH |
10.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1909001376
|
účast. poplatok - školenie
|
10,00 |
s DPH |
10.09.2019 |
ArtEdu, spol. s r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7489328435
|
elektrina 09/19
|
48,00 |
s DPH |
10.09.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9001248196
|
Spracovanie PPPU 08/19
|
0,48 |
s DPH |
09.09.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900401957
|
nápov. otázky k šlabikáru
|
17,70 |
s DPH |
09.09.2019 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1191135280
|
mlieko pre ŠJ
|
88,70 |
s DPH |
09.09.2019 |
RAJO, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1191135279
|
mlieko pre ŠJ
|
8,40 |
s DPH |
09.09.2019 |
RAJO, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Objednávka |
0302019
|
časopisy
|
|
s DPH |
06.09.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5525551203
|
mobilne telefónne hovory
|
88,39 |
s DPH |
05.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019178
|
učebnice na ANJ
|
550,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
GLOSSA Igor Treťjakov |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019090636
|
výkon zodpovednej osoby 09/19
|
42,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
Osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190754
|
penetračná hmota, CEMIX
|
101,45 |
s DPH |
04.09.2019 |
UNISTAV, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8793808614
|
zemný plyn 09/19
|
911,00 |
s DPH |
03.09.2019 |
SPP, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191275
|
SSD WD Green 240GB
|
59,95 |
s DPH |
03.09.2019 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Zmluva |
01/2019
|
Nájom priestorov učební v budove školy a aj sociálne zariadenia
|
|
s DPH |
02.09.2019 |
|
Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany |
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
012019
|
oprava plávajúcej podlahy
|
792,00 |
s DPH |
30.08.2019 |
Alfonz Roháľ |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019035
|
oprava kúrenia a vodov.
|
359,02 |
s DPH |
30.08.2019 |
Anton Timko - BEGAS |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1110819
|
elektroinštalačný materiál
|
463,12 |
s DPH |
30.08.2019 |
ELTRA - ELMAT, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Objednávka |
0262019
|
učebnice AJ
|
|
s DPH |
28.08.2019 |
GLOSA - Igor Treťjakov |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
0272019
|
SSD WD Green 240 GB
|
|
s DPH |
28.08.2019 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
0282019
|
perforované gastronádoby - ŠJ
|
|
s DPH |
28.08.2019 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
0252019
|
Cemix zmes, penetračná hmota
|
|
s DPH |
28.08.2019 |
UNISTAV, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
0232019
|
nápovedné obrázky k šlabikáru
|
|
s DPH |
28.08.2019 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
0292019
|
právny kuriér pre školy
|
|
s DPH |
28.08.2019 |
RAABE Slovensko |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
0242019
|
elektroinštalačný materiál - ŠJ
|
|
s DPH |
28.08.2019 |
ELTRA - ELMAT, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191201
|
HDD SSD Samsung
|
59,95 |
s DPH |
26.08.2019 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7293766875
|
elektrina 07/19
|
183,71 |
s DPH |
22.08.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-003230
|
aSc Agenda Komplet 2020
|
399,00 |
s DPH |
22.08.2019 |
aSc Applied Software Consultant, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5522329909
|
mobilne telefónne hovory
|
15,00 |
s DPH |
22.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Objednávka |
0222019
|
HDD SSD Samsung 2,5
|
|
s DPH |
22.08.2019 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
0202019
|
školský stôl a stoličky
|
|
s DPH |
22.08.2019 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019023
|
Školenie - ved. ŠJ
|
|
s DPH |
22.08.2019 |
Art Edu |
|
29.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019024
|
Vývoz obsahu žúmp
|
|
s DPH |
22.08.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
29.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/37/054/175
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov
|
|
s DPH |
21.08.2019 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
Základná škola Medzany |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9001242032
|
Spracovanie PPPU 07/19
|
0,16 |
s DPH |
13.08.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019022
|
Oprava plávajúcej podlahy
|
|
s DPH |
12.08.2019 |
Alfonz Roháľ |
|
29.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10FK/9/8/2019
|
plávajúca podlaha, pena
|
1 696,53 |
s DPH |
12.08.2019 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Objednávka |
0192019
|
plávajúca podlaha, pena pod podlahu, dlažba
|
|
s DPH |
09.08.2019 |
MERKURY MARKET, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019021
|
Oprava kúrenia
|
|
s DPH |
09.08.2019 |
Timko Anton - BEGAS |
|
29.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8238696590
|
pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5520920221
|
mobilne telefónne hovory
|
105,15 |
s DPH |
08.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7449339450
|
elektrina 08/19
|
48,00 |
s DPH |
06.08.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3784105471
|
zemný plyn 08/19
|
911,00 |
s DPH |
05.08.2019 |
SPP, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080638
|
výkon zodpovednej osoby 08/19
|
42,00 |
s DPH |
05.08.2019 |
Osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Objednávka |
0182019
|
Prvovka pre 2. roč.
|
|
s DPH |
05.08.2019 |
SPN - Mladé Leta, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19075008
|
potraviny pre ŠJ
|
333,09 |
s DPH |
31.07.2019 |
Coop Jednota, s.d. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1907079
|
mäso pre ŠJ 07/2019
|
127,74 |
s DPH |
19.07.2019 |
ŠAGÁT, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1910038288
|
zelenina pre ŠJ
|
85,06 |
s DPH |
17.07.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7293811747
|
elektrina 06/19
|
256,70 |
s DPH |
16.07.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5517698788
|
mobilne telefónne hovory
|
15,00 |
s DPH |
16.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9001231906
|
Spracovanie PPPU 06/19
|
0,45 |
s DPH |
11.07.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3117190861
|
vývoz komunálneho odpadu 06/19
|
48,00 |
s DPH |
11.07.2019 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8236566623
|
pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
10.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7459401871
|
elektrina 07/19
|
48,00 |
s DPH |
10.07.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5516295865
|
mobil. hovory + mes. splátka
|
111,21 |
s DPH |
10.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Objednávka |
0212019
|
ASC Agenda ZŠ 2020
|
|
s DPH |
03.07.2019 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8822789469
|
zemný plyn 07/19
|
911,00 |
s DPH |
03.07.2019 |
SPP, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070651
|
výkon zodpovednej osoby 07/19
|
42,00 |
s DPH |
02.07.2019 |
Osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191012
|
poplatok za registráciu - FLL - lego
|
266,00 |
s DPH |
02.07.2019 |
FLL Slovensko o.z. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1192206012
|
tlačivá
|
140,60 |
s DPH |
02.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1910033601
|
zelenina pre ŠJ
|
728,47 |
s DPH |
28.06.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19075007
|
potraviny pre ŠJ
|
504,27 |
s DPH |
28.06.2019 |
Coop Jednota, s.d. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190323
|
potraviny pre ŠJ
|
550,37 |
s DPH |
27.06.2019 |
HORESKO, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1933492907
|
mobil. tel. APPLE iPHONE
|
1 039,50 |
s DPH |
27.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19006142
|
mäso pre ŠJ 06/2019
|
557,10 |
s DPH |
26.06.2019 |
ŠAGÁT, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190051
|
potreby na VV
|
400,00 |
s DPH |
21.06.2019 |
DAMAD - M. Marcinko |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190050
|
zošity, perá, kruž. - SZPR
|
150,00 |
s DPH |
21.06.2019 |
DAMAD - M. Marcinko |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7293126081
|
elektrina 05/19
|
323,57 |
s DPH |
21.06.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190047
|
čistiace potreby ŠJ
|
298,40 |
s DPH |
18.06.2019 |
DAMAD - M. Marcinko |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5513091257
|
mobilne telefónne hovory
|
15,00 |
s DPH |
13.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1919001347
|
školské ovocie
|
7,39 |
s DPH |
11.06.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3117190700
|
vývoz komunálneho odpadu 05/19
|
48,00 |
s DPH |
11.06.2019 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9001223109
|
Spracovanie PPPU 05/19
|
0,45 |
s DPH |
07.06.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190473
|
Matematika 9
|
58,00 |
s DPH |
06.06.2019 |
LIBERA TERRA, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7472417578
|
elektrina 06/19
|
48,00 |
s DPH |
06.06.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5511694038
|
služby mobilnej siete
|
65,63 |
s DPH |
06.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8234452095
|
pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
06.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Objednávka |
0162019
|
učebné pomôcky - SZPR
|
|
s DPH |
04.06.2019 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
0172019
|
pomôcky na VV - ŠKD
|
|
s DPH |
04.06.2019 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8822765438
|
zemný plyn 06/19
|
911,00 |
s DPH |
04.06.2019 |
Slovenský plynárensky podnik, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060641
|
výkon zodpovednej osoby 06/19
|
42,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
Osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1191113650
|
mlieko pre ŠJ
|
4,81 |
s DPH |
31.05.2019 |
RAJO, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Objednávka |
0152019
|
čistiace a hygien. potreby - ŠJ
|
|
s DPH |
31.05.2019 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1191113651
|
mlieko pre ŠJ
|
88,70 |
s DPH |
31.05.2019 |
RAJO, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1905008
|
zemiaky pre ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
31.05.2019 |
AGROFARMA-K, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190291
|
potraviny pre ŠJ
|
958,71 |
s DPH |
31.05.2019 |
HORESKO, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19075006
|
potraviny pre ŠJ
|
637,81 |
s DPH |
31.05.2019 |
Coop Jednota, s.d. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1910027210
|
zelenina pre ŠJ
|
532,57 |
s DPH |
29.05.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1905203
|
mäso pre ŠJ 05/2019
|
469,60 |
s DPH |
29.05.2019 |
ŠAGÁT, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3220190653
|
Prvák z najmenšej lavice
|
52,50 |
s DPH |
29.05.2019 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
620190436
|
seminár - školské strav.
|
20,00 |
s DPH |
23.05.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1919001237
|
školské ovocie
|
17,69 |
s DPH |
23.05.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201901278
|
krájač na zeleninu
|
1 200,00 |
s DPH |
22.05.2019 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190038
|
kancelárske potreby
|
249,36 |
s DPH |
22.05.2019 |
DAMAD - M. Marcinko |
|
22.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019020
|
Seminár školské stravovanie
|
|
s DPH |
20.05.2019 |
BALLUX, s.r.o. |
|
29.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5503500033
|
služby mobilnej siete
|
15,00 |
s DPH |
15.05.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7293761171
|
elektrina 04/19
|
295,63 |
s DPH |
15.05.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3117190561
|
vývoz komunálneho odpadu 04/19
|
48,00 |
s DPH |
14.05.2019 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1905033
|
škola v prírode
|
1 900,00 |
s DPH |
13.05.2019 |
MEMC Ichthys |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9001214463
|
Spracovanie PPPU 04/19
|
1,35 |
s DPH |
09.05.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Objednávka |
0132019
|
krájač na zeleninu
|
|
s DPH |
09.05.2019 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
0142019
|
Matematika 9
|
|
s DPH |
09.05.2019 |
LIBERA TERRA, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
0122019
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
09.05.2019 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
0112019
|
písanky pre 1. ročník
|
|
s DPH |
16.04.2019 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
0102019
|
Prvák z najmenšej lavice
|
|
s DPH |
15.04.2019 |
SPN - Mladé Leta, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019017
|
USB Token + sprostr.popl.
|
|
s DPH |
11.04.2019 |
Slovenská obchod. a priem. komora |
|
29.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019018
|
Mandátny certifikát
|
|
s DPH |
11.04.2019 |
Disig, a.s. |
|
29.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019019
|
Škola v prírode - služby
|
|
s DPH |
11.04.2019 |
MEMS Ichthys |
|
29.09.2019 |
|
|
Objednávka |
0092019
|
Funtronic - interaktívna podlaha
|
|
s DPH |
27.03.2019 |
Ing. Zrníková |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019016
|
Inštalácia internetu
|
|
s DPH |
18.03.2019 |
JUKO, s.r.o. |
|
29.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019015
|
Oprava umývačky riadu - ŠJ
|
|
s DPH |
16.03.2019 |
Cyril Baloga - Gastro chlad |
|
29.09.2019 |
|
|
Objednávka |
0082019
|
čistiace a hygien. potreby - ŠJ
|
|
s DPH |
11.03.2019 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
0072019
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
11.03.2019 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
0052019
|
interaktívne tabule
|
|
s DPH |
06.03.2019 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
0062019
|
tonery do tlačiarni canon
|
|
s DPH |
06.03.2019 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1902008
|
Nákup zemiakov
|
72,00 |
s DPH |
28.02.2019 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19075002
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
271,24 |
s DPH |
28.02.2019 |
COOP Jednota s.d. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1919000240
|
Nákup ovocia a štiav pre ŠJ
|
29,39 |
s DPH |
27.02.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1910009180
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
198,05 |
s DPH |
27.02.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1902182
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
385,73 |
s DPH |
26.02.2019 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190105
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
719,08 |
s DPH |
26.02.2019 |
HORESKO, s.r.o. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
lavice a stoličky
|
1 470,00 |
s DPH |
25.02.2019 |
Škol all, s.r.o. |
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
0032019
|
školský stôl, stolička
|
|
s DPH |
21.02.2019 |
Škol all, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019168029
|
karneval pre deti
|
226,80 |
s DPH |
21.02.2019 |
Ren Mark spol. s r.o. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
169509483
|
digitálne piano
|
755,00 |
s DPH |
21.02.2019 |
MUZIKER, a.s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
192702064
|
Programové vybavenie - ekon. agendy
|
111,12 |
s DPH |
19.02.2019 |
IFOsoft, s.r.o. |
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
0022019
|
Dig. piano s klaviatúrov
|
|
s DPH |
14.02.2019 |
MUZIKER, a.s. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3117190117
|
Vývoz kuchynských odpadov 01/19
|
48,00 |
s DPH |
14.02.2019 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5494763138
|
Služby mobilnej siete
|
15,00 |
s DPH |
14.02.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
0042019
|
tlačivá
|
|
s DPH |
13.02.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7294514919
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
307,49 |
s DPH |
13.02.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019014
|
Ubytovanie - pedagogický dozor
|
|
s DPH |
12.02.2019 |
Daniel Bekeš - Vasko |
|
29.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019013
|
Ubytovanie - lyžiarsky výcvik 2019
|
|
s DPH |
12.02.2019 |
Daniel Bekeš - Vasko |
|
29.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019011
|
Karneval pre deti
|
|
s DPH |
12.02.2019 |
RenMark, spol. s r.o. |
|
29.09.2019 |
|
|
Faktúra |
90420103
|
Vývoz obsahu žúmp
|
220,73 |
s DPH |
11.02.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190045
|
Oprava tlačiarne - CANON
|
164,40 |
s DPH |
11.02.2019 |
Kristián Petro - POLYGRA PLUS |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191085352
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
4,81 |
s DPH |
11.02.2019 |
RAJO a. s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191085353
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
96,10 |
s DPH |
11.02.2019 |
RAJO a. s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7456175599
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
48,00 |
s DPH |
08.02.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901005
|
Nákup zemiakov
|
126,00 |
s DPH |
08.02.2019 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9001189602
|
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci január 2019
|
0,90 |
s DPH |
08.02.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190004
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
48,10 |
s DPH |
08.02.2019 |
Ladislav Kriško |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3735509369
|
Dodávka zemného plynu
|
911,00 |
s DPH |
06.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
62,35 |
s DPH |
06.02.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8226164419
|
Služby mobilnej siete
|
20,53 |
s DPH |
06.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019020617
|
výkon zodpovednej osoby za 02/19
|
42,00 |
s DPH |
01.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1910004361
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
356,12 |
s DPH |
31.01.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19075001
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
444,07 |
s DPH |
31.01.2019 |
COOP Jednota s.d. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
520190252
|
seminár - poplatok ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
31.01.2019 |
BALLUX, spol. s r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190060
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
946,46 |
s DPH |
28.01.2019 |
HORESKO, s.r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901187
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
496,11 |
s DPH |
28.01.2019 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1919000064
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
5,10 |
s DPH |
28.01.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019009
|
Oprava tlačiarne Canon
|
|
s DPH |
25.01.2019 |
Kristián Petro - POLYGRA PLUS |
|
29.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019006
|
Odborný seminár - školské stravovanie
|
|
s DPH |
25.01.2019 |
BALLUX, s.r.o. |
|
29.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019008
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
25.01.2019 |
Kriško, s.r.o. |
|
29.09.2019 |
|
|
Faktúra |
349
|
ubytovanie na súťaži LEGOROBOTIKA
|
202,80 |
s DPH |
23.01.2019 |
Hotel BRICKYARD |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
032019
|
Spracovanie PD plynofikacie
|
130,00 |
s DPH |
21.01.2019 |
Imrich Malinovský - projektant |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
192701439
|
Programové vybavenie mzdy, štatistika
|
66,72 |
s DPH |
21.01.2019 |
IFOsoft, s.r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019007
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
|
|
s DPH |
21.01.2019 |
JURISDAT - M. MEDLEN |
|
29.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019012
|
Oprava led. dig. hodín
|
|
s DPH |
18.01.2019 |
ELEN, s.r.o. |
|
29.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019005
|
Ubytovanie na súťaž - LEGO
|
|
s DPH |
18.01.2019 |
Hotel BRICKYARD NEXT PROJECT, s.r.o. |
|
29.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-A-35
|
poplatok za súťaž
|
100,00 |
s DPH |
18.01.2019 |
HANDS on TECHNOLOGY |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
011900807
|
Internet 01-12/2019
|
360,00 |
s DPH |
17.01.2019 |
JUKO, s.r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
18193700
|
časopis Slávik 2019
|
9,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
ARES, spol. s r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8822640182
|
Dodávka zemného plynu
|
911,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191078266
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
6,00 |
s DPH |
15.01.2019 |
RAJO a. s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7237229280
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
152,04 |
s DPH |
15.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191078267
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
97,94 |
s DPH |
14.01.2019 |
RAJO a. s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Kontrola a čistenie komínov
|
30,00 |
s DPH |
14.01.2019 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
70760821
|
virtuálna križnica
|
165,60 |
s DPH |
14.01.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3117181762
|
Vývoz kuchynských odpadov 12/18
|
48,00 |
s DPH |
14.01.2019 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7294512976
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
366,40 |
s DPH |
14.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
0012019
|
Spevníček - Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
14.01.2019 |
ARES, spol. s r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5490198763
|
Služby mobilnej siete
|
15,00 |
s DPH |
14.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8224134935
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9001181167
|
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci december 2018
|
1,05 |
s DPH |
07.01.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
54888302207
|
Služby mobilnej siete
|
58,05 |
s DPH |
07.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1019010624
|
výkon zodpovednej osoby za 01/19
|
42,00 |
s DPH |
03.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019001
|
Kontrola a čistenie komínov
|
|
s DPH |
03.01.2019 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
|
29.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019004
|
Projekt. dokumentácia - plyn - dielne
|
|
s DPH |
03.01.2019 |
Imrich Malinovský |
|
29.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019002
|
Internet 01-12/2019
|
|
s DPH |
03.01.2019 |
JUKO, s.r.o. |
|
29.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019003
|
Program. vybavenie - mzdy, ek. agenda
|
|
s DPH |
03.01.2019 |
IFOsoft, s.r.o. |
|
29.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/1
|
predaj a kúpa sortimentu výrobkov
|
|
s DPH |
01.01.2019 |
HORESKO, s.r.o. |
Základná škola Medzany |
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201852
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 023,77 |
s DPH |
28.12.2018 |
Orech Group s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18141
|
Nákup zemiakov
|
54,00 |
s DPH |
28.12.2018 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
182026
|
Nákup toneru
|
744,00 |
s DPH |
27.12.2018 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
21.12.2018 |
MS - CONSULT, s.r.o. |
Základná škola Medzany |
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
182007
|
Interaktívna tabuľa, vizualiz.
|
3 114,60 |
s DPH |
21.12.2018 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800024
|
Výroba skriňových dverí
|
148,80 |
s DPH |
21.12.2018 |
Miroslav Botko - KBK |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1810057861
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
179,83 |
s DPH |
19.12.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180123
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
1 163,60 |
s DPH |
19.12.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180124
|
Potreby na výtvarnú výchovu
|
857,20 |
s DPH |
19.12.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1819002442
|
Nákup ovocia a štiav pre ŠJ
|
50,97 |
s DPH |
19.12.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávky potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
19.12.2018 |
COOP Jednota s.d. |
Základná škola Medzany |
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201821836
|
Pracovné oblečenie ŠJ
|
199,93 |
s DPH |
19.12.2018 |
STOMEX, s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180120
|
Tabuľa magnetická
|
250,00 |
s DPH |
19.12.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180121
|
Nákup kancelárskych potrieb a šk. potrieb
|
150,00 |
s DPH |
19.12.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180119
|
Hry pre ŠKD
|
390,00 |
s DPH |
19.12.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180122
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
379,08 |
s DPH |
19.12.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1812124
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
432,93 |
s DPH |
18.12.2018 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1810089
|
Knihy
|
238,41 |
s DPH |
17.12.2018 |
Vydavateľstvo Matice Slovenskej |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181975
|
Interaktívna tabuľa, projektor, notebook
|
3 573,12 |
s DPH |
14.12.2018 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7292208093
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
292,72 |
s DPH |
13.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
118259
|
Interaktívna hudobná náuka
|
336,00 |
s DPH |
13.12.2018 |
euroDIDACTsk s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5485657092
|
Služby mobilnej siete
|
15,00 |
s DPH |
13.12.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3117131604
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
12.12.2018 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019010
|
Vývoz obsahu žúmp
|
|
s DPH |
12.12.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
29.09.2019 |
|
|
Faktúra |
180264
|
Poradenské služby VO
|
1 800,00 |
s DPH |
11.12.2018 |
SM - Consult, s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180559
|
Servis a revízia plynu
|
707,74 |
s DPH |
11.12.2018 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1191071436
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
55,97 |
s DPH |
07.12.2018 |
RAJO a. s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1191071435
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
2,40 |
s DPH |
07.12.2018 |
RAJO a. s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9001172708
|
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci november 2018
|
1,20 |
s DPH |
07.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7456141215
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
32,00 |
s DPH |
07.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8222087968
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5484284290
|
Služby mobilnej siete
|
64,75 |
s DPH |
06.12.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180099
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
379,50 |
s DPH |
04.12.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180098
|
Nákup kancelárskych potrieb a šk. potrieb
|
404,60 |
s DPH |
04.12.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8735516831
|
Dodávka zemného plynu
|
750,00 |
s DPH |
04.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1018120616
|
výkon zodpovednej osoby za 12/2018
|
42,00 |
s DPH |
04.12.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1810054676
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
279,17 |
s DPH |
30.11.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1819001950
|
Nákup ovocia a štiav pre ŠJ
|
35,73 |
s DPH |
30.11.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18129
|
Nákup zemiakov
|
144,00 |
s DPH |
30.11.2018 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1811204
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
609,16 |
s DPH |
30.11.2018 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201848
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 404,01 |
s DPH |
30.11.2018 |
Orech Group s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2182210640
|
Tlačivá
|
46,80 |
s DPH |
21.11.2018 |
ŠEVT a. s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5481135339
|
Služby mobilnej siete
|
19,30 |
s DPH |
15.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7292508022
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
305,06 |
s DPH |
15.11.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1191064431
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
82,96 |
s DPH |
12.11.2018 |
RAJO a. s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1191064430
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
35,00 |
s DPH |
12.11.2018 |
RAJO a. s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3117181466
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
12.11.2018 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9001164791
|
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci oktober 2018
|
1,05 |
s DPH |
12.11.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7466794946
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
32,00 |
s DPH |
08.11.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8220074021
|
Služby mobilnej siete
|
21,12 |
s DPH |
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180021
|
Evidencia odpadov
|
80,00 |
s DPH |
07.11.2018 |
Dušan Podlipa - Dumarepo |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
63,69 |
s DPH |
07.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1018110616
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2018
|
42,00 |
s DPH |
06.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7106456771
|
Dodávka zemného plynu
|
750,00 |
s DPH |
06.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18112
|
Nákup zemiakov
|
75,60 |
s DPH |
31.10.2018 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201825
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 423,58 |
s DPH |
31.10.2018 |
Orech Group s.r.o. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1810197
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
620,28 |
s DPH |
29.10.2018 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
182010019
|
Programové vybavenie
|
39,60 |
s DPH |
29.10.2018 |
IFOsoft, s.r.o. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1810049080
|
Nákup ovocia a štiav pre ŠJ
|
323,62 |
s DPH |
29.10.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180084
|
Nákup kancelárskych potrieb a šk. potrieb
|
397,30 |
s DPH |
25.10.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180085
|
Nákup kancelárskych potrieb a šk. potrieb
|
293,95 |
s DPH |
25.10.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1101804689
|
Nákup učebníc Prírodoveda, Vlastiveda
|
93,17 |
s DPH |
22.10.2018 |
AITEC, s.r.o. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5100997601
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
267,44 |
s DPH |
16.10.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
90408923
|
Vývoz obsahu žúmp
|
165,04 |
s DPH |
16.10.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
19,30 |
s DPH |
16.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3117181315
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
16.10.2018 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1804174764
|
Predplatné časopisov Lienka, Vrabček, Zornička
|
54,80 |
s DPH |
16.10.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8218079297
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
15.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
70,01 |
s DPH |
08.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181560
|
HDMI kábel, toner
|
146,60 |
s DPH |
08.10.2018 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1191056406
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
76,20 |
s DPH |
08.10.2018 |
RAJO a. s. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9001156596
|
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september 2018
|
0,90 |
s DPH |
08.10.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1191056405
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
12,26 |
s DPH |
08.10.2018 |
RAJO a. s. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7422286065
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
32,00 |
s DPH |
04.10.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1801
|
Práce - kotol, ohrievač
|
94,80 |
s DPH |
04.10.2018 |
Erik Bejda - BESEP |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1018100618
|
výkon zodpovednej osoby za 10/2018
|
42,00 |
s DPH |
03.10.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181487
|
Batéria pre notebook, TP-Link, Toner
|
253,97 |
s DPH |
03.10.2018 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7204346060
|
Dodávka a distribúcia zemného plynu
|
750,00 |
s DPH |
03.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 664,07 |
s DPH |
30.09.2018 |
Orech Group s.r.o. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18097
|
Nákup zemiakov
|
45,00 |
s DPH |
30.09.2018 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1809194
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
541,10 |
s DPH |
30.09.2018 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1819001097
|
Nákup ovocia a štiav pre ŠJ
|
17,60 |
s DPH |
30.09.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1810044323
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
503,96 |
s DPH |
28.09.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180076
|
servis,montáť, doprava, zámok MACO g-kl, MACO protikus, FUHR protikus, G-KL HOPPE biela
|
276,01 |
s DPH |
24.09.2018 |
Tomáš Haluška - SERVIS OKNA DVERE |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180067
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
287,10 |
s DPH |
21.09.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180066
|
Nákup kancelárskych potrieb a šk. potrieb
|
310,50 |
s DPH |
21.09.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180065
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
417,20 |
s DPH |
21.09.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3320180545
|
Prvouka 2.r. ZŠ
|
49,50 |
s DPH |
21.09.2018 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
19,30 |
s DPH |
13.09.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
169,63 |
s DPH |
13.09.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191049620
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
97,94 |
s DPH |
11.09.2018 |
RAJO a. s. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191049619
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
7,19 |
s DPH |
10.09.2018 |
RAJO a. s. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9001148639
|
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci august 2018
|
0,15 |
s DPH |
10.09.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018159
|
Učebnice Family and Friends
|
59,25 |
s DPH |
07.09.2018 |
GLOSSA Igor Treťjakov |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8216098378
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
68,82 |
s DPH |
06.09.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
32,00 |
s DPH |
06.09.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
242018
|
montáž a dodávka prístupového systému na vchodových dverách ZŠ
|
959,50 |
s DPH |
05.09.2018 |
Gabriela katuščáková - KATEL |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7229255803
|
Dodávka zemného plynu
|
750,00 |
s DPH |
04.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018090614
|
výkon zodpovednej osoby za 09/2018
|
42,00 |
s DPH |
03.09.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32018
|
Práca: výspravky, penetrácia a maľovanie stien v budove
|
700,00 |
s DPH |
03.09.2018 |
František Kipikaša |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21818762
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
03.09.2018 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3220180951
|
Knihy pre deti
|
96,00 |
s DPH |
28.08.2018 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2182208047
|
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
|
18,48 |
s DPH |
21.08.2018 |
ŠEVT a. s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2182206603
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
70,62 |
s DPH |
17.08.2018 |
ŠEVT a. s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9001140922
|
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci júl 2018
|
0,15 |
s DPH |
17.08.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
19,30 |
s DPH |
16.08.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
179,12 |
s DPH |
16.08.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018073
|
Školské stoly a stoličky
|
724,75 |
s DPH |
16.08.2018 |
Škol all, s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214131630
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
08.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
32,00 |
s DPH |
08.08.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
65,40 |
s DPH |
06.08.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7279106506
|
Dodávka zemného plynu
|
750,00 |
s DPH |
03.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018083963
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2018
|
42,00 |
s DPH |
01.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201811
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
457,63 |
s DPH |
31.07.2018 |
Orech Group s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1810033819
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
96,77 |
s DPH |
31.07.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1807167
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
112,53 |
s DPH |
30.07.2018 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
254,71 |
s DPH |
17.07.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1182207751
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
70,62 |
s DPH |
16.07.2018 |
ŠEVT a. s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
13.07.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3117180870
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
13.07.2018 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9001132606
|
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci jún 2018
|
0,75 |
s DPH |
09.07.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8212189701
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
09.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201810
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 019,58 |
s DPH |
04.07.2018 |
Orech Group s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1810024665
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
46,99 |
s DPH |
04.07.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18068
|
Nákup zemiakov
|
66,60 |
s DPH |
04.07.2018 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1810028913
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
236,52 |
s DPH |
04.07.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
181033
|
Nákup toneru
|
201,60 |
s DPH |
04.07.2018 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
32,00 |
s DPH |
04.07.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
63,75 |
s DPH |
04.07.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7269112707
|
Dodávka zemného plynu
|
750,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018072353
|
výkon zodpovednej osoby za 07/2018
|
42,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180044
|
Kontrola a meranie elektrických spotrebičov v priestoroch školy
|
192,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
BIELY DOM SK, s. r. o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9180002974
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
27.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1806179
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
513,01 |
s DPH |
27.06.2018 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180052
|
Vecné ceny pre ocenených žiakov
|
474,60 |
s DPH |
27.06.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
14.06.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3117180701
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
14.06.2018 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7293542011
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
272,60 |
s DPH |
13.06.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1806036
|
Škola v prírode
|
2 200,00 |
s DPH |
11.06.2018 |
MEMC Ichthys |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018061122
|
výkon zodpovednej osoby za 06/2018
|
42,00 |
s DPH |
11.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9001124674
|
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci máj 2018
|
1,65 |
s DPH |
11.06.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
32,00 |
s DPH |
07.06.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
63,75 |
s DPH |
06.06.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8210069663
|
Služby mobilnej siete
|
17,15 |
s DPH |
06.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1191029045
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
4,80 |
s DPH |
06.06.2018 |
RAJO a. s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1191029046
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
87,12 |
s DPH |
06.06.2018 |
RAJO a. s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
118139
|
Chémia I - anorganická
|
192,00 |
s DPH |
04.06.2018 |
euroDIDACTsk s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7298999687
|
Dodávka zemného plynu
|
750,00 |
s DPH |
04.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1810023234
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
239,35 |
s DPH |
31.05.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180513
|
Učebnica matematiky 8
|
58,00 |
s DPH |
31.05.2018 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1819000782
|
Nákup ovocia a štiav pre ŠJ
|
15,89 |
s DPH |
31.05.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1805206
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
617,03 |
s DPH |
31.05.2018 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18055
|
Nákup zemiakov
|
108,00 |
s DPH |
31.05.2018 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201806
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 456,62 |
s DPH |
31.05.2018 |
Orech Group s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180849
|
WIFI router
|
28,90 |
s DPH |
28.05.2018 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800399
|
Kontrola bezpečností telocviční a ich zariadení
|
220,80 |
s DPH |
21.05.2018 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7293926416
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
271,70 |
s DPH |
16.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1191023337
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
58,08 |
s DPH |
15.05.2018 |
RAJO a. s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191023336
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
3,84 |
s DPH |
15.05.2018 |
RAJO a. s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180038
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
590,00 |
s DPH |
15.05.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9001118848
|
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci apríl 2018
|
1,35 |
s DPH |
14.05.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3117180566
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
14.05.2018 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
14.05.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1018050668
|
výkon zodpovednej osoby za 05/2018
|
42,00 |
s DPH |
11.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8208059550
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
09.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
32,00 |
s DPH |
09.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
64,03 |
s DPH |
09.05.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7259095995
|
Dodávka zemného plynu
|
750,00 |
s DPH |
02.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18048
|
Nákup zemiakov
|
108,00 |
s DPH |
30.04.2018 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201805
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 455,93 |
s DPH |
30.04.2018 |
Orech Group s.r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1804219
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
541,17 |
s DPH |
30.04.2018 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1803241
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
33,20 |
s DPH |
30.04.2018 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1810017555
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
417,46 |
s DPH |
30.04.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1819000530
|
Nákup ovocia a štiav pre ŠJ
|
13,10 |
s DPH |
30.04.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180036
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
345,46 |
s DPH |
26.04.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
90389332
|
Vývoz obsahu žúmp
|
|
s DPH |
25.04.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20201804369
|
výkon zodpovednej osoby za 04/2018
|
5,46 |
s DPH |
24.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180654
|
WIFI router, kábel HDMI
|
102,55 |
s DPH |
24.04.2018 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180101330
|
Odborný seminár Ochrana osobných údajov podľa nariadenia GDPR
|
75,00 |
s DPH |
23.04.2018 |
PROEKO s.r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18010815
|
Odborný seminár Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov - elektronická komunikácia
|
39,00 |
s DPH |
23.04.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
264,48 |
s DPH |
23.04.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191016144
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
72,60 |
s DPH |
16.04.2018 |
RAJO a. s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191016143
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
3,84 |
s DPH |
16.04.2018 |
RAJO a. s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1182202949
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
35,64 |
s DPH |
16.04.2018 |
ŠEVT a. s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201801377
|
Písanie pre 1. ročník
|
117,50 |
s DPH |
16.04.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
13.04.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3117180418
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
12.04.2018 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180028
|
Pravidelná OPaOS bleskozvodu s revíznou správou
|
132,00 |
s DPH |
10.04.2018 |
BIELY DOM SK, s. r. o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8206059426
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
32,00 |
s DPH |
09.04.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9001108488
|
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2018
|
2,55 |
s DPH |
09.04.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
66,86 |
s DPH |
06.04.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7298959657
|
Dodávka zemného plynu
|
750,00 |
s DPH |
03.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201804
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
944,90 |
s DPH |
30.03.2018 |
Orech Group s.r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18035
|
Nákup zemiakov
|
72,00 |
s DPH |
29.03.2018 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1810010718
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
67,36 |
s DPH |
28.03.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180095
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2018
|
25,00 |
s DPH |
28.03.2018 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1803183
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
414,48 |
s DPH |
28.03.2018 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1810012398
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
132,89 |
s DPH |
28.03.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1819000248
|
Nákup ovocných štiav pre ŠJ
|
14,46 |
s DPH |
28.03.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180022
|
Nákup hygienických potrieb
|
237,02 |
s DPH |
26.03.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180021
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
614,40 |
s DPH |
26.03.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180020
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
646,96 |
s DPH |
26.03.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800006
|
Výroba stolov do PC učebne
|
1 100,00 |
s DPH |
23.03.2018 |
Miroslav Botko - KBK |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180002
|
Ubytovanie, plna penzia, skipass
|
2 250,00 |
s DPH |
21.03.2018 |
Daniel Bekeš - VASKO |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1803060
|
LME EV3 základná zostava
|
1 641,55 |
s DPH |
21.03.2018 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018079
|
Školské stoly a stoličky
|
1 449,50 |
s DPH |
19.03.2018 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191009913
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
4,80 |
s DPH |
16.03.2018 |
RAJO a. s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191009914
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
60,98 |
s DPH |
16.03.2018 |
RAJO a. s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
031801649
|
Internet za 03-12/2018
|
300,00 |
s DPH |
15.03.2018 |
JUKO s. r. o. PREŠOV |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
243,36 |
s DPH |
15.03.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
15.03.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
031801648
|
Pripojenie k internetu
|
421,92 |
s DPH |
15.03.2018 |
JUKO s. r. o. PREŠOV |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180444
|
Interaktívna tabuľa + montáž interaktívneho systému
|
1 738,80 |
s DPH |
15.03.2018 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180445
|
Tlačiareň HP Laser Jet Pro 500, HDD SSD ADATA 120 GB
|
1 261,20 |
s DPH |
15.03.2018 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9001100354
|
Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v mesiaci február 2018
|
1,65 |
s DPH |
12.03.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3117180249
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
09.03.2018 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
012018
|
Revízia elektroinštalácie v škole a telocvični
|
250,00 |
s DPH |
08.03.2018 |
Gabriela katuščáková - KATEL |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
32,00 |
s DPH |
07.03.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8204074611
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
07.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
60,45 |
s DPH |
07.03.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7274019299
|
Dodávka zemného plynu
|
750,00 |
s DPH |
05.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180006
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
372,20 |
s DPH |
05.03.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5118
|
Kontrola a čistenie 2ks komínov ku plynovým spotrebičom
|
24,00 |
s DPH |
05.03.2018 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17183997
|
Časopis Slávik Slovenska 2018
|
7,50 |
s DPH |
05.03.2018 |
ARES spol. s r.o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1810008330
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
179,76 |
s DPH |
28.02.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1802188
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
393,55 |
s DPH |
28.02.2018 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201803
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 138,95 |
s DPH |
28.02.2018 |
Orech Group s.r.o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18022
|
Nákup zemiakov
|
72,00 |
s DPH |
28.02.2018 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1819000118
|
Nákup ovocia a štiav pre ŠJ
|
16,39 |
s DPH |
23.02.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
182702351
|
Update programového vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2018
|
111,12 |
s DPH |
23.02.2018 |
IFOsoft s. r. o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800040
|
Nákup kníh
|
299,64 |
s DPH |
23.02.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
276,44 |
s DPH |
16.02.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7214140843
|
Dodávka zemného plynu
|
995,00 |
s DPH |
15.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
15.02.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180004
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
193,40 |
s DPH |
12.02.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180003
|
Nákup cien na karneval
|
79,60 |
s DPH |
12.02.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1191001293
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
100,79 |
s DPH |
12.02.2018 |
RAJO a. s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1191001292
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
4,80 |
s DPH |
12.02.2018 |
RAJO a. s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3117180120
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
12.02.2018 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9001092229
|
Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v mesiaci január 2018
|
2,40 |
s DPH |
12.02.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180005
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
984,00 |
s DPH |
12.02.2018 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18008
|
Nákup zemiakov
|
144,00 |
s DPH |
08.02.2018 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201801
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 488,70 |
s DPH |
08.02.2018 |
Orech Group s.r.o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
32,00 |
s DPH |
08.02.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180077
|
Teleskopický baner, tlač + grafický návrh
|
217,50 |
s DPH |
08.02.2018 |
Rokus, s. r. o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180015
|
Kontrola a oprava hasiacích prístrojov
|
55,00 |
s DPH |
08.02.2018 |
Ladislav Kriško |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8202103667
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
181001045
|
Inštalácia mzdovej agendy
|
10,80 |
s DPH |
05.02.2018 |
IFOsoft s. r. o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
64,11 |
s DPH |
05.02.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801020
|
Nákup stavebníc LEGO - robotika
|
886,02 |
s DPH |
02.02.2018 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801194
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
571,37 |
s DPH |
31.01.2018 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1810003909
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
276,11 |
s DPH |
31.01.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1810003965
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
68,06 |
s DPH |
31.01.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180034
|
Servisné práce na tlačiarni Kyocera
|
52,80 |
s DPH |
31.01.2018 |
Kristián Petro - Polygra Plus |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
02718
|
Dúchadlo NITTO LA-120A
|
370,20 |
s DPH |
26.01.2018 |
Boyser s. r. o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
182701347
|
Update programového vybavenia MZDY a HDÚ
|
66,72 |
s DPH |
25.01.2018 |
IFOsoft s. r. o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180107
|
Nákup toneru
|
118,80 |
s DPH |
24.01.2018 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7268988048
|
Dodávka zemného plynu
|
995,00 |
s DPH |
18.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
17.01.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1091992784
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
100,79 |
s DPH |
15.01.2018 |
RAJO a. s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1091992783
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
4,80 |
s DPH |
15.01.2018 |
RAJO a. s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3117171824
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
11.01.2018 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17089
|
Nákup zemiakov
|
75,60 |
s DPH |
11.01.2018 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201717
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 051,15 |
s DPH |
09.01.2018 |
Orech Group s.r.o. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9001083544
|
Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v mesiaci december 2017
|
0,90 |
s DPH |
08.01.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
90380087
|
Vývoz obsahu žúmp
|
121,85 |
s DPH |
05.01.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
63,69 |
s DPH |
05.01.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200148208
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
05.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1712355
|
LME EV3 Zákl. zost., dobíjací adaptér
|
438,19 |
s DPH |
27.12.2017 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
312017
|
Nafotenie akcií a vystúpení
|
96,00 |
s DPH |
21.12.2017 |
Gabriel Pavlík - Panorámy Slovenska |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170120
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
756,73 |
s DPH |
21.12.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170121
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
574,52 |
s DPH |
21.12.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170119
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
500,00 |
s DPH |
21.12.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170118
|
Výroba mydiel, stiga hokej
|
250,00 |
s DPH |
21.12.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170116
|
Nákup školských potrieb
|
476,00 |
s DPH |
21.12.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170117
|
Bedminton sada
|
68,00 |
s DPH |
21.12.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1712128
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
458,83 |
s DPH |
21.12.2017 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1710052027
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
180,72 |
s DPH |
21.12.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1719001837
|
Nákup ovocných štiav pre ŠJ
|
36,10 |
s DPH |
21.12.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1719001837
|
Nákup ovocných štiav pre ŠJ
|
36,10 |
s DPH |
21.12.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201703354
|
Panvica teflónová zosilnená
|
390,00 |
s DPH |
18.12.2017 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201703353
|
Miska 350 ml s podšálkou
|
518,40 |
s DPH |
18.12.2017 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700271
|
Nákup pracovného oblečenia
|
199,62 |
s DPH |
14.12.2017 |
GOLITEX s.r.o. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700272
|
Nákup pracovného oblečenia
|
199,74 |
s DPH |
14.12.2017 |
GOLITEX s.r.o. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170234
|
Poskytnurie odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní za rok 2017
|
1 800,00 |
s DPH |
13.12.2017 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3117171668
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
13.12.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9001075586
|
Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v mesiaci november 2017
|
2,25 |
s DPH |
13.12.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
13.12.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171759
|
Nákup toneru
|
258,00 |
s DPH |
13.12.2017 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
052017
|
Pracovné činnosti a služby poradenstva a konzultácie pri príprave podkladov a príloh k žiadosti NFP
|
1 000,00 |
s DPH |
08.12.2017 |
Prešovská rozvojová agentúra |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3170109
|
Mikrofónna zostava, káble, batérie
|
284,20 |
s DPH |
08.12.2017 |
Rádio - Amatér Schotter, s.r.o. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
33,00 |
s DPH |
08.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
63,87 |
s DPH |
07.12.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7104785248
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7268966497
|
Dodávka zemného plynu
|
556,00 |
s DPH |
04.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1711192
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
539,46 |
s DPH |
30.11.2017 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201742
|
Nákup zemiakov
|
126,00 |
s DPH |
30.11.2017 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201713
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 485,41 |
s DPH |
30.11.2017 |
Orech Group s.r.o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1710049075
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
213,44 |
s DPH |
30.11.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1719001681
|
Nákup ovocných štiav pre ŠJ
|
25,64 |
s DPH |
30.11.2017 |
lu |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
70760821
|
Poplatok za poskytovanie služby Virtuálnej knižnice na rok 2018
|
165,60 |
s DPH |
22.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
15.11.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091978098
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
79,19 |
s DPH |
14.11.2017 |
RAJO a. s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091978097
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
3,84 |
s DPH |
14.11.2017 |
RAJO a. s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3117171490
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
14.11.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
70760821
|
Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v mesiaci október 2017
|
1,20 |
s DPH |
10.11.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170086
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
336,42 |
s DPH |
09.11.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170087
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
964,00 |
s DPH |
09.11.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7432040610
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
33,00 |
s DPH |
09.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7432040510
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
308,00 |
s DPH |
09.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1102899022
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
09.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
63,69 |
s DPH |
06.11.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9170003047
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
02.11.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7248986239
|
Dodávka zemného plynu
|
556,00 |
s DPH |
02.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1710043746
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
246,94 |
s DPH |
31.10.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1710209
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
578,31 |
s DPH |
31.10.2017 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1719001372
|
Nákup ovocných štiav pre ŠJ
|
23,82 |
s DPH |
31.10.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17057
|
Nákup zemiakov
|
61,20 |
s DPH |
31.10.2017 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201712
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 260,65 |
s DPH |
31.10.2017 |
Orech Group s.r.o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091972856
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
10,71 |
s DPH |
25.10.2017 |
RAJO a. s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017125
|
Tlač - poštové poukážky, nová sadzba + kovolist
|
106,80 |
s DPH |
24.10.2017 |
Tlačiareň HEIDY, s.r.o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091970335
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
39,19 |
s DPH |
13.10.2017 |
RAJO a. s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170409
|
Revízia plynových zariadení - kuchyňa
|
125,38 |
s DPH |
13.10.2017 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
13.10.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201711
|
Nákup tovaru
|
1 332.64 |
s DPH |
06.10.2017 |
Orech Group s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170406
|
Revízia plynových zariadení ZŠ, odborná prehliadka tlakových nádob, čistenie komínov
|
571,60 |
s DPH |
06.10.2017 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5101032381
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
06.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
68,25 |
s DPH |
06.10.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
176010
|
Prvouka 2
|
7,00 |
s DPH |
06.10.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3117171365
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
06.10.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1719001068
|
Nákup ovocných štiav pre ŠJ
|
28,26 |
s DPH |
06.10.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7441828584
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
33,00 |
s DPH |
05.10.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7441828534
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
308,00 |
s DPH |
05.10.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1709174
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
462,13 |
s DPH |
02.10.2017 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1710039090
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
252,74 |
s DPH |
02.10.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1710038838
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
140,08 |
s DPH |
02.10.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091967046
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
30,59 |
s DPH |
02.10.2017 |
RAJO a. s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171337
|
SSD WD Green 120 GB SATA
|
61,90 |
s DPH |
02.10.2017 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7258947748
|
Dodávka zemného plynu
|
556,00 |
s DPH |
02.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170064
|
Nákup školských potrieb
|
765,17 |
s DPH |
26.09.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170063
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
142,56 |
s DPH |
26.09.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091965087
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
55,81 |
s DPH |
25.09.2017 |
RAJO a. s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171276
|
Nákup učebníc
|
18,40 |
s DPH |
21.09.2017 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21719254
|
Ročné predplatné - právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
21.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20174787
|
Nákup učebníc
|
113,96 |
s DPH |
20.09.2017 |
AITEC, s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17181779
|
Nákup časopisov
|
39,50 |
s DPH |
19.09.2017 |
ARES spol. s r.o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171265
|
Nákup toneru
|
69,80 |
s DPH |
13.09.2017 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
13.09.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7416038346
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
33,00 |
s DPH |
07.09.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7416038295
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
308,00 |
s DPH |
07.09.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
64,63 |
s DPH |
07.09.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172873
|
Nákup učebníc
|
66,00 |
s DPH |
06.09.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2799988321
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7175713795
|
Dodávka zemného plynu
|
556,00 |
s DPH |
04.09.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3220171283
|
Nákup časopisov
|
64,49 |
s DPH |
28.08.2017 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé tetá, s. r. o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170007
|
Nákup tovaru
|
339,15 |
s DPH |
25.08.2017 |
Orech Group s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2172011328
|
Komplexná školská agenda pre ZŠ
|
655,00 |
s DPH |
24.08.2017 |
ŠEVT a. s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
14.08.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170106
|
Výkon
|
210,00 |
s DPH |
14.08.2017 |
BIELY DOM SK, s. r. o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0799001482
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
09.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7411686992
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
308,00 |
s DPH |
09.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7411687094
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
33,00 |
s DPH |
09.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
73,45 |
s DPH |
07.08.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7175691146
|
Dodávka zemného plynu
|
556,00 |
s DPH |
02.08.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1707075
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
108,25 |
s DPH |
25.07.2017 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1710028492
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
66,26 |
s DPH |
25.07.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2172206415
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
165,47 |
s DPH |
24.07.2017 |
ŠEVT a. s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3117170921
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
13.07.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
13.07.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170007
|
Nákup tovaru
|
1 330,34 |
s DPH |
10.07.2017 |
Orech Group s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4798015231
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
10.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
308,00 |
s DPH |
10.07.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
33,00 |
s DPH |
10.07.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
63,69 |
s DPH |
07.07.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7278839736
|
Dodávka zemného plynu
|
556,00 |
s DPH |
03.07.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170913
|
Adaptér k notebooku
|
26,90 |
s DPH |
03.07.2017 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1706104
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
540,16 |
s DPH |
30.06.2017 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1710025295
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
426,25 |
s DPH |
30.06.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170913
|
Nákup tovaru
|
150,81 |
s DPH |
28.06.2017 |
Katarína Pischel - REPROMA |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20173100
|
Nákup učebníc
|
102,30 |
s DPH |
26.06.2017 |
AITEC, s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170100772
|
Nákup učebníc
|
44,86 |
s DPH |
19.06.2017 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170055
|
Nákup čistiacich prostriedkov a toaletného papiera
|
732,88 |
s DPH |
19.06.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170056
|
Nákup školských potrieb
|
401,60 |
s DPH |
19.06.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170401
|
Nákup učebníc Matematiky
|
63,80 |
s DPH |
16.06.2017 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3117170749
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
16.06.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
16.06.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170830
|
Nákup zariadení k PC
|
20,80 |
s DPH |
14.06.2017 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21172565
|
Nákup učebníc Matematiky 1.ročník
|
102,30 |
s DPH |
14.06.2017 |
AITEC, s.r.o. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170003
|
Nákup tovaru
|
1 300,06 |
s DPH |
12.06.2017 |
Orech Group s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0797035759
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
07.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
308,00 |
s DPH |
07.06.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
33,00 |
s DPH |
07.06.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
63,69 |
s DPH |
07.06.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7468884000
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
33,00 |
s DPH |
07.06.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7468883947
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
308,00 |
s DPH |
07.06.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7208981206
|
Dodávka zemného plynu
|
556,00 |
s DPH |
02.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
070517
|
Zabezpečenie a organizácia vzdelávacích a oddychových aktivít pre Školu v prírode 2017
|
1 652.70 |
s DPH |
31.05.2017 |
MEMC Ichthys |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170003
|
Nákup tovaru
|
1 300,06 |
s DPH |
30.05.2017 |
Orech Group s.r.o. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1710020040
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
359,30 |
s DPH |
29.05.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1705089
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
549,36 |
s DPH |
29.05.2017 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1719001009
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
38,21 |
s DPH |
22.05.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700007
|
Montáž a opravá dverí, pántov, oprava hrán stolov a skríň
|
887,00 |
s DPH |
19.05.2017 |
Miroslav Botko - KBK |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
16.05.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
33,00 |
s DPH |
11.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
308,00 |
s DPH |
11.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170045
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
41,70 |
s DPH |
11.05.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3117170603
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
11.05.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7796057236
|
Služby mobilnej siete
|
23,62 |
s DPH |
11.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7498848804
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
308,00 |
s DPH |
11.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7498848915
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
33,00 |
s DPH |
11.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170002
|
Nákup tovaru
|
1 064,53 |
s DPH |
10.05.2017 |
Orech Group s.r.o. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1719000705
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
33,32 |
s DPH |
05.05.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700401197
|
Nákup písaniek a zošitov
|
70,40 |
s DPH |
05.05.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
63,75 |
s DPH |
05.05.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1710016225
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
333,71 |
s DPH |
04.05.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7308702018
|
Dodávka zemného plynu
|
556,00 |
s DPH |
03.05.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1704081
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
388,18 |
s DPH |
02.05.2017 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170038
|
Nákup školských potrieb
|
143,10 |
s DPH |
02.05.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170039
|
Nákup školských potrieb
|
420,00 |
s DPH |
02.05.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20175474600
|
Nákup klavírov 2 ks
|
1 033.80 |
s DPH |
24.04.2017 |
Chal-Tec GmbH |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201706
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
20.04.2017 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
12.04.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170538
|
Nákup toneru
|
84,00 |
s DPH |
11.04.2017 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3117170440
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
10.04.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170007
|
Výchovný koncert - objav v sebe talent
|
280,00 |
s DPH |
10.04.2017 |
BD-production s.r.o. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
308,00 |
s DPH |
06.04.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
33,00 |
s DPH |
06.04.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4795080180
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
63,77 |
s DPH |
06.04.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7478803657
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
33,00 |
s DPH |
06.04.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7478803601
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
308,00 |
s DPH |
06.04.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1710012277
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
135,48 |
s DPH |
06.04.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1719000575
|
Nákup ovocných štiav pre ŠJ
|
16,44 |
s DPH |
06.04.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7238857851
|
Dodávka zemného plynu
|
556,00 |
s DPH |
05.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170448
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
05.04.2017 |
M. Medlen - JurisDat |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201702
|
Nákup tovaru
|
877,41 |
s DPH |
03.04.2017 |
Orech Group s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1703099
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
404,90 |
s DPH |
28.03.2017 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170026
|
Nákup čistiacich prostriedkov a toaletného papiera
|
732,32 |
s DPH |
28.03.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700003
|
Oprava stolov, skríň a montáž políc
|
720,00 |
s DPH |
27.03.2017 |
Miroslav Botko - KBK |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1710009952
|
Ovocie, zelenina
|
53,56 |
s DPH |
22.03.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201700691
|
Jednorúrová pec elektrická rúra GN 2/1
|
1 332,00 |
s DPH |
21.03.2017 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170377
|
Notebook DELL Vostro 3568 i3
|
612,00 |
s DPH |
20.03.2017 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170022
|
Nákup školských potrieb
|
375,33 |
s DPH |
20.03.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170021
|
nákup kancelárskych potrieb
|
377,67 |
s DPH |
20.03.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170020
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
139,46 |
s DPH |
20.03.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5392421694
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
16.03.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201704
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
343,20 |
s DPH |
13.03.2017 |
Obec Medzany |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3117170279
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
13.03.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
11,00 |
s DPH |
13.03.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
308,00 |
s DPH |
13.03.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170013
|
Nákup čistiacich prostriedkov a toaletného papiera
|
371,38 |
s DPH |
13.03.2017 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170364
|
Nákup toneru
|
108,00 |
s DPH |
10.03.2017 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1702070
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
440,96 |
s DPH |
06.03.2017 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1719000450
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
22,37 |
s DPH |
06.03.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1710008404
|
Ovocie, zelenina, ovocné štavy pre ŠJ
|
229,50 |
s DPH |
06.03.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17009
|
Nákup zemiakov pre ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
06.03.2017 |
Agrofarma - K, s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3794110155
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
06.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201703
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 163.84 |
s DPH |
06.03.2017 |
Obec Medzany |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
63,81 |
s DPH |
06.03.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2172201428
|
nákup kancelárskych potrieb
|
96,30 |
s DPH |
02.03.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5391122014
|
Služby mobilnej siete
|
63,81 |
s DPH |
02.03.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
172702460
|
Update programového vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2017
|
111,12 |
s DPH |
02.03.2017 |
IFOsoft s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201700485
|
Montážne práce
|
24,84 |
s DPH |
02.03.2017 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7228873574
|
Dodávka zemného plynu
|
556,00 |
s DPH |
02.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170521
|
Balíček Príprava na Testovanie 5, Testovanie 9
|
16,50 |
s DPH |
24.02.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170235
|
Kúpa batérie pre notebooky
|
93,00 |
s DPH |
21.02.2017 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
15.02.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170014
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
54,60 |
s DPH |
15.02.2017 |
Ladislav Kriško |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170106
|
Hasiaci prístroj S5
|
68,28 |
s DPH |
15.02.2017 |
KRIŠKO s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170163
|
Oprava tlačiarne
|
190,34 |
s DPH |
13.02.2017 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3117170067
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
39,60 |
s DPH |
13.02.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17003
|
Nákup zemiakov pre ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
10.02.2017 |
Agrofarma - K, s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 201.48 |
s DPH |
08.02.2017 |
Obec Medzany |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1719000213
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
25,84 |
s DPH |
06.02.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1710003329
|
Ovocie, zelenina, ovocná šťava
|
298,14 |
s DPH |
06.02.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
63,69 |
s DPH |
06.02.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7105962682
|
Dodávka zemného plynu
|
556,00 |
s DPH |
06.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
55,00 |
s DPH |
06.02.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
260,00 |
s DPH |
06.02.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2793145964
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
02.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701085
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
358,26 |
s DPH |
31.01.2017 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
172701501
|
Update programového vybavenia MZDY a HDÚ
|
66,72 |
s DPH |
26.01.2017 |
IFOsoft s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170001
|
Ubytovanie, plna penzia, skipass
|
2 400.00 |
s DPH |
25.01.2017 |
Daniel Bekeš - VASKO |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7248777772
|
Dodávka zemného plynu
|
556,00 |
s DPH |
19.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7220215298
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
38,54 |
s DPH |
19.01.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7220215297
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
337,61 |
s DPH |
19.01.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
16173748
|
Časopis SLAVIK 2017
|
7,50 |
s DPH |
17.01.2017 |
ARES spol. s. r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3117161779
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
39,60 |
s DPH |
13.01.2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
16,80 |
s DPH |
13.01.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2792191751
|
Služby mobilnej siete
|
20,99 |
s DPH |
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
101,19 |
s DPH |
05.01.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7611436189
|
Služby mobilnej siete
|
9,62 |
s DPH |
04.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
160147
|
Nákup školských potrieb
|
908,00 |
s DPH |
29.12.2016 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
212906
|
Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody
|
99,00 |
s DPH |
27.12.2016 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
160126
|
Nákup kancelárskych pomôcok
|
397,30 |
s DPH |
16.12.2016 |
DAMAD - Matúš Marcinko |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160722
|
Nákup učebných pomôcok
|
70,43 |
s DPH |
16.12.2016 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0300826633
|
Služby mobilnej siete
|
18,30 |
s DPH |
16.12.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
160125
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
97,20 |
s DPH |
16.12.2016 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
161811
|
Nákup notebookov
|
2 360,60 |
s DPH |
15.12.2016 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
161827
|
Kúpa toneru
|
216,00 |
s DPH |
15.12.2016 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201603854
|
Nákup pomôcok pre ŠJ
|
342,62 |
s DPH |
15.12.2016 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
161820
|
Nákup výpočtovej techniky
|
471,40 |
s DPH |
14.12.2016 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
161814
|
Nákup mikrofónov a mixážneho pultu
|
1 050,00 |
s DPH |
14.12.2016 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5021619337
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
96,00 |
s DPH |
12.12.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3117161591
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
39,60 |
s DPH |
12.12.2016 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
362016
|
Výmena hlavného ističa v ZŠ
|
95,80 |
s DPH |
12.12.2016 |
KATEL - Gabriela Katuščáková |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4791243378
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
07.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7418844247
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
45,00 |
s DPH |
07.12.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7418844186
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
393,00 |
s DPH |
07.12.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160204
|
Poskytnutie odborného poradenstva pri VO za rok 2016
|
1 650,00 |
s DPH |
07.12.2016 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160115
|
Nákup školských pomôcok
|
161,00 |
s DPH |
07.12.2016 |
DAMAD - Matúš Marcinko |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
52,93 |
s DPH |
07.12.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160113
|
Nákup školských kancelárskych pomôcok
|
410,00 |
s DPH |
07.12.2016 |
DAMAD - Matúš Marcinko |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160114
|
Nákup školských pomôcok
|
525,00 |
s DPH |
07.12.2016 |
DAMAD - Matúš Marcinko |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7308582949
|
Dodávka a distribúcia zemného plynu
|
400,00 |
s DPH |
05.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
390002813
|
Nákupné poukážky
|
880,00 |
s DPH |
05.12.2016 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2882016
|
Nákup pracovných pomôcok
|
299,99 |
s DPH |
30.11.2016 |
GOLITEX s.r.o. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
70760821
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu
|
165,60 |
s DPH |
30.11.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
600089
|
Nákup učebných pomôcok
|
938,60 |
s DPH |
28.11.2016 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7610458790
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
28.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160100
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
881,70 |
s DPH |
22.11.2016 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160099
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
453,84 |
s DPH |
22.11.2016 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160102
|
nákup kancelárskych potrieb
|
482,80 |
s DPH |
22.11.2016 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160101
|
nákup kancelárskych potrieb
|
778,20 |
s DPH |
22.11.2016 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3117161375
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
39,60 |
s DPH |
21.11.2016 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3100576440
|
Faktúra za elektrinu
|
6,00 |
s DPH |
16.11.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160345
|
Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob
|
216,00 |
s DPH |
11.11.2016 |
RACIOTHERM. s.r.o. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7491504057
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
45,00 |
s DPH |
11.11.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
59,93 |
s DPH |
07.11.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2790309837
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
07.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7491503673
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
393,00 |
s DPH |
07.11.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7273659938
|
Dodávka zemného plynu
|
400,00 |
s DPH |
02.11.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16135
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
31.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
312016
|
Doplnenie elektroinštalácie v ŠJ ZŠ
|
158,10 |
s DPH |
24.10.2016 |
KATEL - Gabriela Katuščáková |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3117161275
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
39,60 |
s DPH |
17.10.2016 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201603187
|
Jednorúrová pec elektrická rúra GN 2/1
|
1 332,00 |
s DPH |
12.10.2016 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7426012815
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
45,00 |
s DPH |
12.10.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7426012754
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
393,00 |
s DPH |
10.10.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
90334749
|
Vývoz obsahu žúmp
|
156,12 |
s DPH |
07.10.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
9789374577
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
07.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
52,86 |
s DPH |
06.10.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7223752681
|
Dodávka zemného plynu
|
400,00 |
s DPH |
04.10.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161415
|
Nákup toneru
|
241,00 |
s DPH |
04.10.2016 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160079
|
nákup kancelárskych potrieb
|
345,86 |
s DPH |
04.10.2016 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16172217
|
Zakúpenie časopisov Vrabček, Zornicka, Zips
|
28,00 |
s DPH |
30.09.2016 |
ARES spol. s. r.o. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7608548330
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
29.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3622516228
|
Časopis Zornička
|
10,00 |
s DPH |
26.09.2016 |
News and Media Holding a.s. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3320160520
|
Prvouka 2.r. ZŠ
|
40,30 |
s DPH |
22.09.2016 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé tetá, s.r.o. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160283
|
servis a revízie plynových zariadení
|
469,10 |
s DPH |
19.09.2016 |
RACIOTHERM. s.r.o. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161278
|
Nákup toneru
|
34,90 |
s DPH |
14.09.2016 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160101092
|
Nákup učebníc
|
87,16 |
s DPH |
08.09.2016 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
51,56 |
s DPH |
07.09.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7421859572
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
45,00 |
s DPH |
07.09.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7421859497
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
393,00 |
s DPH |
07.09.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3788444143
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
07.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7313504177
|
Dodávka zemného plynu
|
400,00 |
s DPH |
05.09.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3220161065
|
Na prváckom kolotoči
|
81,99 |
s DPH |
31.08.2016 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé tetá, s.r.o. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7607566201
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
30.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600186
|
Nákup učebníc angličtiny
|
737,00 |
s DPH |
30.08.2016 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161170
|
Nákup IKT technológií
|
617,16 |
s DPH |
26.08.2016 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
242016
|
Oprava elektroinštalácie v ZŠ
|
620,16 |
s DPH |
25.08.2016 |
KATEL - Gabriela Katuščáková |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10160002
|
vykonanie maliarských prác a vysprávok, pokladba obkladu
|
517,00 |
s DPH |
22.08.2016 |
Jozef Novotný |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10160001
|
vykonanie maliarských prác a vysprávok
|
1 520,00 |
s DPH |
22.08.2016 |
Jozef Novotný |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160064
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
694,21 |
s DPH |
16.08.2016 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600015
|
Dodanie a montáž skrine
|
1 334,40 |
s DPH |
16.08.2016 |
Miroslav Botko - KBK |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
393,00 |
s DPH |
08.08.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
8787513812
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
08.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
45,00 |
s DPH |
08.08.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
56,61 |
s DPH |
05.08.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160063
|
nákup kancelárskych potrieb
|
806,35 |
s DPH |
05.08.2016 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7278591608
|
Dodávka zemného plynu
|
400,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7606600670
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
29.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161064
|
Valec HP pre M521dn
|
114,00 |
s DPH |
28.07.2016 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9160001925
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
18.07.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3117160866
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
39,60 |
s DPH |
18.07.2016 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2162205549
|
nákup kancelárskych potrieb
|
99,82 |
s DPH |
15.07.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7411490696
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
393,00 |
s DPH |
15.07.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7411490772
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
45,00 |
s DPH |
15.07.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
63,95 |
s DPH |
15.07.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
8786586613
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
15.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7273575786
|
Dodávka zemného plynu
|
400,00 |
s DPH |
04.07.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7605632714
|
Služby mobilnej siete
|
17,09 |
s DPH |
30.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16031
|
Prenájom mobilného detského dopravného ihriska
|
50,00 |
s DPH |
27.06.2016 |
Otvorená občianska spoločnosť |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160894
|
Nákup toneru
|
216,00 |
s DPH |
22.06.2016 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3117160715
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
39,60 |
s DPH |
20.06.2016 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1201611666
|
Servisné práce
|
28,80 |
s DPH |
20.06.2016 |
IKARO, s.r.o. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160053
|
nákup tovaru
|
231,85 |
s DPH |
13.06.2016 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160052
|
nákup tovaru
|
219,90 |
s DPH |
13.06.2016 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160054
|
nákup kancelárskych potrieb
|
322,20 |
s DPH |
13.06.2016 |
DAMAD - Marcinko Matúš |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1785653609
|
Služby mobilnej siete
|
20,81 |
s DPH |
08.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
52,66 |
s DPH |
06.06.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7475768300
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
45,00 |
s DPH |
06.06.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7475768222
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
393,00 |
s DPH |
06.06.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7193702638
|
Dodávka zemného plynu
|
700,00 |
s DPH |
02.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161853
|
Učebnice MAT pre druhákov
|
66,00 |
s DPH |
02.06.2016 |
AITEC, s.r.o. |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
112016
|
Vykonané práce
|
55,56 |
s DPH |
01.06.2016 |
Anton Vaňo |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
050516
|
Náklady na Školu v prírode
|
1 700,00 |
s DPH |
27.05.2016 |
MEMC Ichthys |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160644
|
Nákup učebníc matematiky pre 6. ročník
|
56,00 |
s DPH |
27.05.2016 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7604682599
|
Služby mobilnej siete
|
17,09 |
s DPH |
27.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7401233986
|
Nedoplatok za zemný plyn
|
1 086,40 |
s DPH |
23.05.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
161190
|
Stolička plynová
|
467,40 |
s DPH |
16.05.2016 |
GORIZIANA Slovakia, s.r.o. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3117160534
|
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
|
39,60 |
s DPH |
13.05.2016 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
Stolička plynová
|
|
s DPH |
11.05.2016 |
GORIZIANA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Medzany |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
132016
|
Nákup ovocia a zeleniny pre ŠJ
|
386,41 |
s DPH |
10.05.2016 |
Júlia Buricová |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
47847246677
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160100511
|
Nákup učebníc
|
84,60 |
s DPH |
09.05.2016 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
072016
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 468,14 |
s DPH |
05.05.2016 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
45,00 |
s DPH |
05.05.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
393,00 |
s DPH |
05.05.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
57,18 |
s DPH |
05.05.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160032
|
Nákup zemiakov v mesiaci apríl 2016
|
108,00 |
s DPH |
04.05.2016 |
Agrofarma-K, s.r.o. |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1604079
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
532,54 |
s DPH |
03.05.2016 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7208675819
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
700,00 |
s DPH |
02.05.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600401784
|
Nákup zošitov pre 1. ročník
|
96,80 |
s DPH |
02.05.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7603713300
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
29.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
61600055
|
Nákup mapy ZEM
|
119,70 |
s DPH |
25.04.2016 |
PUBLICOM, s.r.o. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160034
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
271,06 |
s DPH |
25.04.2016 |
DAMAD - Marcinko |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160033
|
Nákup pomôcok
|
238,00 |
s DPH |
25.04.2016 |
DAMAD - Marcinko |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600006
|
Stolárske práce
|
816,00 |
s DPH |
19.04.2016 |
Miroslav Botko - KBK |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16010936
|
Odborný seminár "Správa registratúry"
|
39,00 |
s DPH |
18.04.2016 |
Asociácia správcov registratúry |
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
15.04.2016 |
DAMAD - Marcinko |
ZŠ Medzany |
07.06.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
Kriedy, výkresy, lopty pre ŠKD
|
|
s DPH |
15.04.2016 |
DAMAD - Marcinko |
ZŠ Medzany |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160635
|
Nákup dvojdrezu, sprcha stoj. k umývačke
|
594,00 |
s DPH |
14.04.2016 |
GORIZIANA Slovakia, s.r.o. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3117160419
|
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
|
39,60 |
s DPH |
14.04.2016 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
Školenie - registratúra
|
|
s DPH |
12.04.2016 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Medzany |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
45,00 |
s DPH |
08.04.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3160000307
|
Botanikiáda
|
7,00 |
s DPH |
08.04.2016 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3710215907
|
Nákup chladničky ZANUSSI
|
149,00 |
s DPH |
08.04.2016 |
NAY, a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
Písanky pre 1. ročník
|
|
s DPH |
08.04.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Medzany |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
393,00 |
s DPH |
08.04.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160022
|
Predaj zemiakov v mesiaci marec 2016
|
72,00 |
s DPH |
07.04.2016 |
Agrofarma-K, s.r.o. |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1783795978
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
07.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
55,76 |
s DPH |
07.04.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
052016
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 123,15 |
s DPH |
07.04.2016 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
92016
|
Nákup ovocia a zeleniny pre ŠJ
|
223,28 |
s DPH |
05.04.2016 |
Júlia Buricová |
|
07.06.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
Mapa ZEM
|
|
s DPH |
05.04.2016 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ Medzany |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7293464318
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
700,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7602754776
|
Služby mobilnej siete
|
17,09 |
s DPH |
31.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1603063
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
487,73 |
s DPH |
30.03.2016 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160409
|
Nákup PC DELL 5ks
|
2 830,00 |
s DPH |
23.03.2016 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201620369
|
Nákup pracovného oblečenia a pomôcok
|
283,45 |
s DPH |
16.03.2016 |
Stomex, s.r.o. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201620370
|
Nákup tovaru
|
2,80 |
s DPH |
16.03.2016 |
Stomex, s.r.o. |
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
OPP pre ZŠ
|
|
s DPH |
15.03.2016 |
Stomex, s.r.o. |
ZŠ Medzany |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
15164896
|
Časopis SLAVIK 2016
|
7,50 |
s DPH |
14.03.2016 |
ARES spol. s r.o. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160021
|
Stravovacie a ubytovacie služby lyžiarského výcviku žiakov
|
2 550,00 |
s DPH |
11.03.2016 |
STRACHAN, s.r.o. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160023
|
Nákup hygienických potrieb
|
287,21 |
s DPH |
11.03.2016 |
DAMAD - Marcinko |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
89946661
|
Balíček súvzťažností pre VS
|
14,00 |
s DPH |
11.03.2016 |
PORADCA, s.r.o. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160489
|
Prístup do databázy testov ALF
|
390,00 |
s DPH |
11.03.2016 |
PcProfi, s.r.o. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160033
|
Stravovacie a ubytovacie služby lyžiarského výcviku žiakov
|
60,00 |
s DPH |
11.03.2016 |
STRACHAN, s.r.o. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160031
|
Poskytnutie stravovacích a ubytovacích služieb - lyžiarský výcvik
|
2 550,00 |
s DPH |
11.03.2016 |
STRACHAN, s.r.o. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3117160229
|
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
|
39,60 |
s DPH |
10.03.2016 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
162703332
|
Update programového vybavenia ekonomickej agendy 2016
|
111,12 |
s DPH |
10.03.2016 |
IFOsoft v.o.s. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
45,00 |
s DPH |
09.03.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
393,00 |
s DPH |
09.03.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6782873016
|
Služby mobilnej siete
|
20,76 |
s DPH |
09.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160576
|
Nákup potrieb pre ŠJ
|
85,07 |
s DPH |
08.03.2016 |
GORIZIANA Slovakia, s.r.o. |
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
Chladnička Zanussi
|
|
s DPH |
07.03.2016 |
Nay.sk |
ZŠ Medzany |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
281416
|
Zmesový komunálny odpad za obdobie február 2016
|
45,80 |
s DPH |
07.03.2016 |
FURA, s.r.o. |
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
Časopis SLAVIK 2016
|
|
s DPH |
07.03.2016 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ Medzany |
07.06.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
Dvojdrez, sprcha pre ŠJ
|
|
s DPH |
07.03.2016 |
GORIZIANA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Medzany |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
62,91 |
s DPH |
07.03.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
032016
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 322,97 |
s DPH |
04.03.2016 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3160300254
|
Nákup reflexné vesty
|
76,60 |
s DPH |
03.03.2016 |
Eva Beňová, HORNE SRNIE |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2162201999
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
37,37 |
s DPH |
03.03.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
Ubytovanie, plná penzia - lyžiarský výcvik
|
|
s DPH |
03.03.2016 |
STRACHAN, s.r.o. |
ZŠ Medzany |
07.06.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
Umývacie potreby pre ŠJ
|
|
s DPH |
03.03.2016 |
GORIZIANA Slovakia, s.r.o. |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7283489992
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
700,00 |
s DPH |
02.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7601806161
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
01.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
Databáza - ALF
|
|
s DPH |
01.03.2016 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Medzany |
07.06.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
Posuvné dvere - rekonštrukcia
|
|
s DPH |
29.02.2016 |
Miroslav Botko - KBK |
ZŠ Medzany |
07.06.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
Skrinky pod umývadlá
|
|
s DPH |
29.02.2016 |
Miroslav Botko - KBK |
ZŠ Medzany |
07.06.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
PC DELL
|
|
s DPH |
29.02.2016 |
PVS Computer, s.r.o. |
ZŠ Medzany |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
52016
|
Nákup ovocia a zeleniny pre ŠJ
|
158,35 |
s DPH |
29.02.2016 |
Júlia Buricová |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160015
|
Predaj zemiakov v mesiaci február 2016
|
72,00 |
s DPH |
29.02.2016 |
Agrofarma-K, s.r.o. |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1602066
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
320,98 |
s DPH |
29.02.2016 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
052016
|
Nákup ovocia a zeleniny pre ŠJ
|
158,35 |
s DPH |
29.02.2016 |
Júlia Buricová |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160275
|
Nákup toneru
|
79,00 |
s DPH |
29.02.2016 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160004
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
937,12 |
s DPH |
26.02.2016 |
DAMAD - Marcinko |
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
Toner
|
|
s DPH |
26.02.2016 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1153402861
|
Darčekové poukážky
|
450,00 |
s DPH |
26.02.2016 |
MARTINUS.SK, s.r.o. Martin |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160005
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
240,03 |
s DPH |
26.02.2016 |
DAMAD - Marcinko |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160006
|
Nákup hygienických potrieb
|
798,00 |
s DPH |
26.02.2016 |
DAMAD - Marcinko |
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
Bezpečnostná vesta
|
|
s DPH |
23.02.2016 |
Eva Beňová, HORNE SRNIE |
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
Tlačívá
|
|
s DPH |
19.02.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
Čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
18.02.2016 |
DAMAD - Marcinko |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
´160013
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
132,20 |
s DPH |
16.02.2016 |
Kriško Ladislav |
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
Darčekové poukážky
|
|
s DPH |
15.02.2016 |
MARTINUS.SK, s.r.o. Martin |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
12016
|
Detské divadelné predstavenie PSÍČKOVO
|
278,00 |
s DPH |
15.02.2016 |
Scéna, o. z. Prešov |
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
Zásobník na papierové utierky, dávkovač mydla, mydlo
|
|
s DPH |
13.02.2016 |
DAMAD - Marcinko |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3117160118
|
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
|
39,60 |
s DPH |
11.02.2016 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160024
|
Vykonané práce oprava rozvodu plynu
|
467,26 |
s DPH |
11.02.2016 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7781951639
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
10.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
393,00 |
s DPH |
09.02.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
45,00 |
s DPH |
09.02.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
12016
|
Nákup ovocia a zeleniny pre ŠJ
|
176,45 |
s DPH |
08.02.2016 |
Júlia Buricová |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160009
|
Predaj zemiakov v mesiaci január 2016
|
72,00 |
s DPH |
08.02.2016 |
Agrofarma-K, s.r.o. |
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
Výkresy a ostatné pomôcky na výtvarnú výchovu
|
|
s DPH |
08.02.2016 |
DAMAD - Marcinko |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160017
|
Poskytnutie odborného poradenstva
|
150,00 |
s DPH |
08.02.2016 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
Divadelné predstavenie
|
|
s DPH |
05.02.2016 |
Scéna, o. z. Prešov |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
65,45 |
s DPH |
05.02.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
110816
|
Zmesový komunálny odpad za obdobie január 2016
|
45,90 |
s DPH |
04.02.2016 |
FURA, s.r.o. |
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
04.02.2016 |
Kriško Ladislav |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
162002024
|
Programové vybavenie
|
58,80 |
s DPH |
04.02.2016 |
IFOsoft v.o.s. |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601070
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
406,37 |
s DPH |
04.02.2016 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
012016
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 095,16 |
s DPH |
04.02.2016 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
Ekonomicka agenda - program
|
|
s DPH |
02.02.2016 |
IFOsoft v.o.s. |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7293423292
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
799,00 |
s DPH |
02.02.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7600832641
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
28.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
162701344
|
Update programového vybavenia MZDY
|
54,96 |
s DPH |
26.01.2016 |
IFOsoft v.o.s. |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16882013
|
Časopis ŠKOLA 2016 - predplatné
|
23,00 |
s DPH |
25.01.2016 |
JurisDat - M. Medlen, |
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Oprava a čistenie plynového kotla
|
|
s DPH |
19.01.2016 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7243530154
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
799,00 |
s DPH |
15.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
Časopis ŠKOLA 2016 - predplatné
|
|
s DPH |
13.01.2016 |
JurisDat - M. Medlen, |
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Program na učtovníctvo a mzdy
|
|
s DPH |
13.01.2016 |
IFOsoft v.o.s. |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
723530154
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
799,00 |
s DPH |
08.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
211732
|
Laboratórny rozbor pitnej vody
|
99,00 |
s DPH |
12.11.2015 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
542015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac október 2015
|
189,53 |
s DPH |
10.11.2015 |
Júlia Buricová |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
102015
|
Dodanie tovaru za mesiac október
|
1 528,98 |
s DPH |
09.11.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
60,00 |
s DPH |
09.11.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
465,00 |
s DPH |
09.11.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150196
|
Poskytnutie odborného poradenstva
|
150,00 |
s DPH |
06.11.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6779214035
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1510081
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
546,85 |
s DPH |
05.11.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7185181892
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
05.11.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201582
|
Predaj zemiakov v mesiaci október 2015
|
54,00 |
s DPH |
05.11.2015 |
Agrofarma-K, s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
51,32 |
s DPH |
05.11.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1414815
|
Zmesový komunálny odpad za obdobie október 2015
|
45,90 |
s DPH |
05.11.2015 |
FURA, s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
492015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac september 2015
|
254,60 |
s DPH |
29.10.2015 |
Júlia Buricová |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
482015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac august 2015
|
19,80 |
s DPH |
29.10.2015 |
Júlia Buricová |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
472015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac júl 2015
|
49,88 |
s DPH |
29.10.2015 |
Júlia Buricová |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7509540759
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
29.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151407
|
Nákup toneru
|
511,20 |
s DPH |
28.10.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
210661
|
Laboratórny rozbor pitnej vody
|
99,00 |
s DPH |
23.10.2015 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151309
|
Nákup technického vybavenia k PC
|
34,91 |
s DPH |
22.10.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201573
|
Predaj zemiakov v mesiaci september 2015
|
60,00 |
s DPH |
16.10.2015 |
Agrofarma-K, s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150342
|
Vykonané práce v kuchyni
|
69,38 |
s DPH |
14.10.2015 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3511522890
|
Časopis Zornička
|
10,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
News and Media Holding a.s. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7508589071
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
09.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150103
|
Nákup školských potrieb - stavebníc
|
265,40 |
s DPH |
09.10.2015 |
Promo system, s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150102
|
Nákup školských potrieb
|
159,20 |
s DPH |
09.10.2015 |
Promo system, s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9778235579
|
Služby mobilnej siete
|
6,58 |
s DPH |
09.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
60,00 |
s DPH |
09.10.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
465,00 |
s DPH |
09.10.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1293215
|
Zmesový komunálny odpad za obdobie september 2015
|
45,80 |
s DPH |
08.10.2015 |
FURA, s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
152010002
|
Techniká pomoc
|
10,38 |
s DPH |
08.10.2015 |
IFOsoft v.o.s. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
50,20 |
s DPH |
07.10.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015401
|
Nákup učebníc
|
94,35 |
s DPH |
05.10.2015 |
GLOSSA |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
092015
|
Dodanie tovaru za mesiac september
|
1 350.23 |
s DPH |
02.10.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150548
|
Kúpa učebníc
|
5,00 |
s DPH |
02.10.2015 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7273389375
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
02.10.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1509077
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
591,29 |
s DPH |
01.10.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150178
|
Poskytnutie odborného poradenstva
|
150,00 |
s DPH |
01.10.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15162825
|
Časopisy na školský rok 2015/2016
|
32,50 |
s DPH |
25.09.2015 |
ARES spol. s r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151187
|
Nákup valca do tlačiarne a servis
|
259,80 |
s DPH |
23.09.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
90293844
|
Vývoz obsahu žúmp
|
156,12 |
s DPH |
14.09.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150432
|
Nákup didaktického vybavenie a techniky
|
137,60 |
s DPH |
11.09.2015 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9777288242
|
Služby mobilnej siete
|
40,58 |
s DPH |
09.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
082015
|
Dodanie tovaru za mesiac august
|
89,52 |
s DPH |
08.09.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
465,00 |
s DPH |
07.09.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
50,28 |
s DPH |
07.09.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1107015
|
Zmesový komunálny odpad za obdobie august 2015
|
45,90 |
s DPH |
07.09.2015 |
FURA, s.r.o. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
60,00 |
s DPH |
07.09.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1500188
|
Distribúcia jazykovej literatúry
|
539,00 |
s DPH |
04.09.2015 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7258399640
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
02.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507622841
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
31.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150155
|
Poskytnutie odborného poradenstva
|
150,00 |
s DPH |
31.08.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150305
|
Kúpa učebníc
|
54,00 |
s DPH |
27.08.2015 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151038
|
Kúpa PC DELL Optiplex
|
778,00 |
s DPH |
26.08.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1507086
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
129,38 |
s DPH |
14.08.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1507085
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
5,81 |
s DPH |
14.08.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2152204122
|
Nákup školských dokumentov
|
109,24 |
s DPH |
11.08.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
465,00 |
s DPH |
07.08.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4776335957
|
Služby mobilnej siete
|
40,58 |
s DPH |
07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
50,20 |
s DPH |
06.08.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
977215
|
Zmesový komunálny odpad za obdobie júlj 2015
|
66,60 |
s DPH |
06.08.2015 |
FURA, s.r.o. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
60,00 |
s DPH |
06.08.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1508002
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
18,13 |
s DPH |
04.08.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
72015
|
Dodanie tovaru za mesiac júl
|
278,25 |
s DPH |
04.08.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7228429532
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
03.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150135
|
Poskytnutie odborného poradenstva
|
150,00 |
s DPH |
31.07.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7506656254
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
29.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
152707396
|
update programového vybavenia MZDY
|
21,00 |
s DPH |
27.07.2015 |
IFOsoft v.o.s. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
362015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac jún 2015
|
214,69 |
s DPH |
22.07.2015 |
Júlia Buricová |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201539
|
Predaj zemiakov v mesiaci jún 2015
|
84,00 |
s DPH |
13.07.2015 |
Agrofarma-K, s.r.o. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
62015
|
Dodanie tovaru za mesiac jún
|
1 294,33 |
s DPH |
09.07.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1506087
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
590,60 |
s DPH |
08.07.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
60,00 |
s DPH |
08.07.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
465,00 |
s DPH |
08.07.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8775383092
|
Služby mobilnej siete
|
40,74 |
s DPH |
08.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
841215
|
Zmesový komunálny odpad za obdobie 201jún5
|
45,80 |
s DPH |
06.07.2015 |
FURA, s.r.o. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
50,20 |
s DPH |
06.07.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7105481315
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
02.07.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7505693238
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
30.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150113
|
Poskytnutie odborného poradenstva
|
150,00 |
s DPH |
29.06.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201535
|
Predaj zemiakov v mesiaci máj24 2015
|
24,00 |
s DPH |
29.06.2015 |
Agrofarma-K, s.r.o. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9150001498
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
26.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1742015
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
300,00 |
s DPH |
12.06.2015 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150014
|
Kontrola a revízia elektrických spotrebičov
|
180,00 |
s DPH |
11.06.2015 |
Peter Smetana, BIELY DOM |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150739
|
Nákup toneru, adaptéra
|
79,80 |
s DPH |
10.06.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7774432811
|
Služby mobilnej siete
|
32,26 |
s DPH |
10.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7485645548
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
465,00 |
s DPH |
09.06.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7485645666
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
60,00 |
s DPH |
09.06.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
52015
|
Dodanie tovaru za mesiac máj
|
1 191,22 |
s DPH |
09.06.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
252015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac máj 2015
|
218,41 |
s DPH |
09.06.2015 |
Júlia Buricová |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
242015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac apríl 2015
|
207,00 |
s DPH |
09.06.2015 |
Júlia Buricová |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150093
|
Poskytnutie odborného poradenstva
|
150,00 |
s DPH |
05.06.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
673715
|
Zmesový komunálny odpad za obdobie máj 2015
|
45,90 |
s DPH |
05.06.2015 |
FURA, s.r.o. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1505076
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
597,18 |
s DPH |
05.06.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
50,43 |
s DPH |
05.06.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7233385938
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
02.06.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7504719951
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
29.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150047
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
210,78 |
s DPH |
28.05.2015 |
DAMAD - Ing. Marcinko Matúš |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150046
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
526,90 |
s DPH |
28.05.2015 |
DAMAD - Ing. Marcinko Matúš |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2007315
|
Rozprávky štrbavej opičky
|
57,20 |
s DPH |
19.05.2015 |
SPN - MLADÉ LETÁ, s.r.o. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150202
|
Regenerácia pracovnej sily
|
364,00 |
s DPH |
15.05.2015 |
VIP-CARD s.r.o. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
551215
|
Zmesový komunálny odpad za obdobie apríl 2015
|
45,90 |
s DPH |
11.05.2015 |
FURA, s.r.o. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7773479930
|
Služby mobilnej siete
|
30,68 |
s DPH |
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
042015
|
Dodanie tovaru za mesiac apríl
|
1 017,82 |
s DPH |
07.05.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
54,39 |
s DPH |
07.05.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7445498768
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
60,00 |
s DPH |
07.05.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
17.06.2015 |
|
|
Zmluva |
7445498302
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
465,00 |
s DPH |
07.05.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201522
|
Predaj zemiakov v mesiaci apríl 2015
|
60,00 |
s DPH |
05.05.2015 |
Agrofarma-K, s.r.o. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7268299130
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
05.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1504069
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
649,82 |
s DPH |
05.05.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150073
|
Poskytnutie odborného poradenstva
|
150,00 |
s DPH |
04.05.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7503746033
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
29.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201517
|
Predaj zemiakov v mesiaci marec 2015
|
48,60 |
s DPH |
23.04.2015 |
Agrofarma-K, s.r.o. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
172015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac marec
|
292,78 |
s DPH |
13.04.2015 |
Júlia Buricová |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
52,78 |
s DPH |
10.04.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7441273315
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
465,00 |
s DPH |
09.04.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7441273443
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
60,00 |
s DPH |
09.04.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9772534685
|
Služby pevnej siete
|
40,08 |
s DPH |
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
90277066
|
Vývoz obsahu žúmp
|
156,12 |
s DPH |
09.04.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7243312241
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
08.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150052
|
Poskytnutie odborného poradenstva
|
150,00 |
s DPH |
08.04.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
428515
|
Zmesový komunálny odpad za obdobie marec 2015
|
45,90 |
s DPH |
08.04.2015 |
FURA, s.r.o. |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
032015
|
Dodanie tovaru za mesiac marec
|
1 433,92 |
s DPH |
01.04.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7502769251
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
31.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1503080
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
658,45 |
s DPH |
31.03.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150356
|
Tlačiareň Kyocera ECOSYS
|
708,00 |
s DPH |
27.03.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150372
|
Nákup IKT
|
292,00 |
s DPH |
27.03.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3150000191
|
Registračný poplatok za Botanikiádu
|
7,00 |
s DPH |
25.03.2015 |
Univerzita P. J. Šafárika Košice |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150367
|
Interaktívny program - ALF SK GOLD
|
569,00 |
s DPH |
23.03.2015 |
PcProfi, s.r.o. |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
042015
|
Dodávka a montáž okenných žalúzii
|
252,00 |
s DPH |
18.03.2015 |
Rudolf Hudák - HUDDY |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
2. splátka mobilného telefónu ZŠ
|
5,20 |
s DPH |
13.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201507
|
Predaj zemiakov
|
48,00 |
s DPH |
12.03.2015 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150275
|
Tlačiareň HP Laser Jet pre ŠJ
|
231,35 |
s DPH |
11.03.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150032
|
Poradenské služby
|
150,00 |
s DPH |
10.03.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3771560742
|
Telekomunikačné služby
|
52,30 |
s DPH |
10.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7451538338
|
Dodávka elektrickej energie
|
465,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7451538457
|
Dodávka elektrickej energie
|
60,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
15.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda o dodávaní tovaru
|
|
s DPH |
06.03.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Medzany |
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda o poskytovaní služby a dodávke tovaru
|
|
s DPH |
06.03.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Medzany |
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda o dodávaní tovaru
|
|
s DPH |
06.03.2015 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
Základná škola Medzany |
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda o dodávaní tovaru
|
|
s DPH |
06.03.2015 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
Základná škola Medzany |
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5288277123
|
Telekomunikačné služby
|
55,22 |
s DPH |
05.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
261215
|
Zmesový komunálny odpad
|
45,90 |
s DPH |
05.03.2015 |
FURA s.r.o. |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1502081
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
352,80 |
s DPH |
05.03.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
72015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za február 2015
|
178,21 |
s DPH |
05.03.2015 |
Buricová Júlia |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
62015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za január 2015
|
226,80 |
s DPH |
05.03.2015 |
Buricová Júlia |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
132015
|
Potraviny pre ŠJ za 02/2015
|
837,27 |
s DPH |
03.03.2015 |
POTRAVINY Anton Vaňo |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7258292362
|
Dodávka zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
02.03.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7501822089
|
Telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
02.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
032015
|
Dodávka a montáž okenných žalúzii
|
648,00 |
s DPH |
25.02.2015 |
Rudolf Hudák - HUDDY |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150046
|
Kontrola kotla - telocvičňa
|
36,48 |
s DPH |
20.02.2015 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1500400198
|
Tovar
|
65,60 |
s DPH |
20.02.2015 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
112015
|
Farebné kopírovanie - abeceda a dopravná výchova
|
366,00 |
s DPH |
19.02.2015 |
Viera Lipjancová - VaŠo |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150190
|
Konvertor, SD Card, DIMM SO - PC
|
83,80 |
s DPH |
18.02.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201503
|
Predaj zemiakov
|
43,20 |
s DPH |
17.02.2015 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201520207
|
Nákup prac. odevov pre THP ZŠ
|
183,10 |
s DPH |
12.02.2015 |
STOMEX s.r.o. |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201501
|
Dodávka elektrickej energie
|
338,50 |
s DPH |
12.02.2015 |
Obec Medzany |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150010
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
72,60 |
s DPH |
11.02.2015 |
Ladislav Kriško |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7455324446
|
Dodávka a distribácia elektriny
|
465,00 |
s DPH |
10.02.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2770584081
|
Telekomunikačné služby
|
40,90 |
s DPH |
10.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1501087
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
365,36 |
s DPH |
09.02.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
90272327
|
Vývoz obsahu žúmp
|
156,12 |
s DPH |
06.02.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5284207378
|
Poplatok za telef. služby
|
82,36 |
s DPH |
05.02.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7298180774
|
Dodávka zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
04.02.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
122015
|
Potraviny pre ŠJ za 01/2015
|
1 182,22 |
s DPH |
03.02.2015 |
POTRAVINY Anton Vaňo |
|
30.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
02.02.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
Základná škola Medzany |
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
130015
|
Zmesový komunálny odpad
|
45,90 |
s DPH |
31.01.2015 |
FURA s.r.o. |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1152200199
|
Kancelárske potreby
|
48,53 |
s DPH |
28.01.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7500786836
|
Poplatok za telef. služby pre ŠJ
|
16,99 |
s DPH |
28.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
152701532
|
Update programového vybavenia MZDY
|
43,92 |
s DPH |
27.01.2015 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15992013
|
Časopis ŠKOLA
|
23,00 |
s DPH |
23.01.2015 |
JurisDat - M. Medlen |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7233292050
|
Dodávka zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
23.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribácia elektriny
|
270,89 |
s DPH |
20.01.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1912842553
|
Telefón Samsung Galaxy - akontácia k úhrZŠ
|
100,20 |
s DPH |
20.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150005
|
DDR3 SO-DIMM 1600MHz/4GB
|
40,20 |
s DPH |
15.01.2015 |
AXECO PS, s.r.o. |
|
30.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov 2015"
|
|
s DPH |
15.01.2015 |
Základná škola Medzany |
Liga proti rakovine Slovenskej republiky |
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0769631105
|
Telekomunikačné služby
|
29,69 |
s DPH |
09.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7411932207
|
Telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
02.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1721214
|
Zmesový komunálny odpad
|
129,29 |
s DPH |
31.12.2014 |
FURA s.r.o. |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201446
|
Nákup zemiakov pre ŠJ
|
36,96 |
s DPH |
30.12.2014 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
722014
|
Dodávka ovocia a zeleniny za november
|
198,89 |
s DPH |
23.12.2014 |
Buricová Júlia |
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
752014
|
Dodávka ovocia a zeleniny za december
|
147,09 |
s DPH |
23.12.2014 |
Buricová Júlia |
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1412062
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
370,20 |
s DPH |
23.12.2014 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1214131
|
Dodávka tovaru
|
114,36 |
s DPH |
22.12.2014 |
PETIMA, s.r.o. |
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
112014
|
Dodávka tovaru
|
964,00 |
s DPH |
19.12.2014 |
POTRAVINY Anton Vaňo |
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
214052
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
101,64 |
s DPH |
15.12.2014 |
Gastro Chlad, Cyril Baloga |
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14154615
|
Kniha Slávik 2015
|
5,00 |
s DPH |
15.12.2014 |
ARES spol. s r.o. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1400032
|
Výroba a montáž obkladov
|
2 735,22 |
s DPH |
12.12.2014 |
Miroslav Botko-KBK |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9768681810
|
Telekomunikačné služby
|
26,63 |
s DPH |
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
70760821
|
Služby virtuálnej knižnice na rok 2015
|
165,60 |
s DPH |
08.12.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140421
|
Nákup IKT
|
6 672,60 |
s DPH |
08.12.2014 |
AXECO PS, s.r.o. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7465923420
|
Dodávka a distribácia elektriny
|
500,00 |
s DPH |
05.12.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141600
|
Nákup tovaru
|
425,04 |
s DPH |
05.12.2014 |
CORTEC s.r.o. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1510314
|
Služby-komunálny odpad
|
87,79 |
s DPH |
04.12.2014 |
FURA s.r.o. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201441
|
Nákup zemiakov pre ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
04.12.2014 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1257614
|
Služby-komunálny odpad
|
87,59 |
s DPH |
03.12.2014 |
FURA s.r.o. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1387514
|
Služby-komunálny odpad
|
87,69 |
s DPH |
03.12.2014 |
FURA s.r.o. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
092014
|
Dodávka tovaru
|
1 249,70 |
s DPH |
03.12.2014 |
POTRAVINY Anton Vaňo |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7308135373
|
Dodávka zemného plynu
|
947,00 |
s DPH |
01.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2782014
|
Tovar
|
730,55 |
s DPH |
01.12.2014 |
EMI Jana Cicmanová |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1411080
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
507,47 |
s DPH |
01.12.2014 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
181499
|
Dodávka služieb
|
630,00 |
s DPH |
28.11.2014 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411004675
|
Telekomunikačné služby
|
28,94 |
s DPH |
28.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
642014
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
236,36 |
s DPH |
21.11.2014 |
Buricová Júlia |
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
141336
|
HDD 500GB
|
48,00 |
s DPH |
18.11.2014 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1767732751
|
Telekomunikačné služby
|
64,49 |
s DPH |
12.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1410099
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
487,56 |
s DPH |
11.11.2014 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7415486750
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
500,00 |
s DPH |
05.11.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
082014
|
Tovar za mesiac október
|
1 292,84 |
s DPH |
04.11.2014 |
Anton Vaňo POTRAVINY |
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201435
|
Predaj zemiakov
|
48,00 |
s DPH |
03.11.2014 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
6300215496
|
Dodávka zemného plynu
|
947,00 |
s DPH |
01.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
90263780
|
Vývoz obsahu žúmp
|
156,12 |
s DPH |
24.10.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140767
|
Oplachový prostriedok do umývačky 5l
|
19,68 |
s DPH |
23.10.2014 |
SP TRADE - Stanislav Pribula |
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
210702
|
Laboratórny rozbor pitnej vody
|
99,00 |
s DPH |
21.10.2014 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140326
|
Montáž ponorky
|
496,52 |
s DPH |
17.10.2014 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2140161
|
Nástenná tabuľa 150x100 cm
|
186,03 |
s DPH |
17.10.2014 |
TERAsport-Muller, s.r.o. |
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve SPP
|
|
s DPH |
14.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201428
|
Predaj zemiakov
|
84,00 |
s DPH |
03.10.2014 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
500,00 |
s DPH |
01.10.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7293119532
|
dodávka zemného plynu
|
947,00 |
s DPH |
01.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21410314
|
Tovar
|
84,23 |
s DPH |
01.10.2014 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
07/2014
|
Tovar
|
1 328,77 |
s DPH |
01.10.2014 |
Anton Vaňo POTRAVINY |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1409085
|
Tovar
|
714,88 |
s DPH |
30.09.2014 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140297
|
vykonané práce
|
232,09 |
s DPH |
30.09.2014 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140289
|
Oprava kotla v telocvični
|
169,60 |
s DPH |
29.09.2014 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
142009046
|
konzultácia k prog. vybaveniu, cestovné náklady
|
29,40 |
s DPH |
26.09.2014 |
IFOsoft v.o.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0003409
|
aSc Agenda Komplet
|
220,00 |
s DPH |
24.09.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3422518986
|
predplatné časopísu Zornička
|
10,00 |
s DPH |
22.09.2014 |
Spoločnosť 7 PLUS, a.s. |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7105236285
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
947,00 |
s DPH |
19.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s. |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2762014
|
Účtovné súvsťažnosti v samospráve
|
26,30 |
s DPH |
17.09.2014 |
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1415-2495
|
časopis MAXIK
|
8,00 |
s DPH |
12.09.2014 |
ARES spol. s r.o. |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1415-2332
|
časopis ADAMKO
|
8,10 |
s DPH |
10.09.2014 |
ARES spol. s r.o. |
|
02.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
09.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142009008
|
Účtovný program
|
397,20 |
s DPH |
08.09.2014 |
IFOsoft v.o.s. |
|
02.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
05.09.2014 |
Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka |
|
15.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Združená dodávka elektriny
|
|
s DPH |
03.09.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
03.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
562014
|
Dodávka ovocia a zeleniny za september 2014
|
230,00 |
s DPH |
03.02.2014 |
Buricová Júlia |
|
30.03.2015 |