|
Zmluva |
4/2026
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
26.01.2026 |
CPP Prešov |
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
08.01.2026 |
Stanislav Červeňák |
|
13.01.2026 |
|
|
Zmluva |
3/2026
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
02.01.2026 |
Integrácia s.r.o. |
|
15.01.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
02.01.2026 |
LINAK Slovakia s.r.o. |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3500693
|
serivs váhy v ŠJ
|
47,97 |
s DPH |
28.11.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2510165348
|
nákup potravín ŠJ
|
2 047,31 |
s DPH |
28.11.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511486
|
nákup potravín ŠJ
|
146,37 |
s DPH |
28.11.2025 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511079
|
nákup potravín ŠJ
|
1 567,06 |
s DPH |
28.11.2025 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250104136
|
nákup potravín ŠJ
|
3 849,01 |
s DPH |
28.11.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25075013
|
nákup potravín ŠJ
|
201,99 |
s DPH |
28.11.2025 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251045
|
nákup potravín ŠJ
|
457,64 |
s DPH |
28.11.2025 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1191557585
|
nákup potravín ŠJ
|
192,78 |
s DPH |
28.11.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
nákup darov zo SF pre ZC
|
320,00 |
s DPH |
27.11.2025 |
ABC TEXTIL s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250059
|
oprava vodovodného a kanaliz. potrubia
|
760,02 |
s DPH |
27.11.2025 |
MR-THERM s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Zmluva |
19/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
20.11.2025 |
Branislav Kipikaša |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
627061667
|
nákup PHM
|
174,09 |
s DPH |
20.11.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Zmluva |
16-1/2025
|
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O PRENÁJME TELOCVIČNE
|
|
s DPH |
18.11.2025 |
Futbalový klub Požiarnik Medzany |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1501936484
|
mobilné služby ŠJ
|
18,99 |
s DPH |
13.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1501936393
|
mobilné služby ZŠ
|
72,66 |
s DPH |
13.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Zmluva |
17/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
12.11.2025 |
Športový klub Ražňany |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3500652
|
oprava zariadenia v ŠJ
|
70,11 |
s DPH |
11.11.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3752502244
|
windows predplatné
|
18,45 |
s DPH |
11.11.2025 |
Aricoma System s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7294588478
|
elektrina ZŠ 10/2025
|
699,04 |
s DPH |
11.11.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8401074823
|
elektrina TLV 11/2025
|
100,00 |
s DPH |
11.11.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3117252246
|
vývoz odpadu ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
11.11.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378439930
|
pevná linka 11/2025
|
21,09 |
s DPH |
11.11.2025 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202509294
|
predplatné fakturyonline
|
36,90 |
s DPH |
03.11.2025 |
ISSET, s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025540
|
konzult služby OOU ZO 11/2025
|
35,00 |
s DPH |
03.11.2025 |
MyID s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
627061639
|
nákup PHM
|
187,89 |
s DPH |
03.11.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8612495904
|
spotreba zemný plyn 11/2025
|
2 123,00 |
s DPH |
03.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25075012
|
nákup potravín ŠJ
|
416,55 |
s DPH |
31.10.2025 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
10.11.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025
|
Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb v rámci programu Microsoft CSP
|
|
s DPH |
31.10.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510093
|
nákup potravín ŠJ
|
98,39 |
s DPH |
31.10.2025 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250934
|
nákup potravín ŠJ
|
434,03 |
s DPH |
31.10.2025 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250103716
|
nákup potravín ŠJ
|
3 278,87 |
s DPH |
31.10.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510091
|
nákup potravín ŠJ
|
1 992,17 |
s DPH |
31.10.2025 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510150665
|
nákup potravín ŠJ
|
1 353,38 |
s DPH |
31.10.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2511375
|
nákup potravín ŠJ
|
165,89 |
s DPH |
31.10.2025 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0792025
|
dodávka a montáž žalúzii
|
100,00 |
s DPH |
23.10.2025 |
NEHILA s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
192025
|
odborné prehliadky a skúšky elek. spot.
|
975,00 |
s DPH |
21.10.2025 |
R.V.-ELEKTRO s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251224
|
registračný poplatok LEGO
|
100,00 |
s DPH |
21.10.2025 |
FLL Slovensko o.z. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
627061608
|
nákup PHM
|
190,86 |
s DPH |
21.10.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
182025
|
elektromontážne práce
|
450,00 |
s DPH |
21.10.2025 |
R.V.-ELEKTRO s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1202502190
|
učebnice pre štvrtákov - geometria
|
89,82 |
s DPH |
17.10.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025043
|
nákup darov zo SF
|
1 500,80 |
s DPH |
17.10.2025 |
ABC TEXTIL s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
112503619
|
balíček predplatné naša strava.sk
|
723,24 |
s DPH |
13.10.2025 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251592
|
lampa pre prejektor
|
93,30 |
s DPH |
13.10.2025 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9001815589
|
spracovanie PPPU 10/2025
|
0,48 |
s DPH |
13.10.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8376864370
|
pevná linka 10/2025
|
21,09 |
s DPH |
13.10.2025 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250046
|
oprava konvektomat
|
539,99 |
s DPH |
13.10.2025 |
MR-THERM s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7294381160
|
elektrina ZŠ 9/2025
|
661,70 |
s DPH |
13.10.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3117252013
|
vývoz odpadu ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
13.10.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1591909911
|
mobilné služby ZŠ
|
74,34 |
s DPH |
13.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1591909997
|
mobilné služby ŠJ
|
18,99 |
s DPH |
13.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250011
|
výroba a montáž kancelárskych stolov
|
1 400,00 |
s DPH |
13.10.2025 |
Rebel´s Gym, spol. s r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1004602966
|
predplatné direktor.sk 2026
|
269,37 |
s DPH |
13.10.2025 |
Wolters Kluwer SR. s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
925101089
|
servírovací vozík
|
199,39 |
s DPH |
13.10.2025 |
B-commerce s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025486
|
konzult a OOU ZO 10/2025
|
35,00 |
s DPH |
06.10.2025 |
MyID s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
627061578
|
nákup PHM
|
188,21 |
s DPH |
06.10.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8490552538
|
elektrina 10/2025 TLV
|
100,00 |
s DPH |
06.10.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8641451904
|
spotreba zemný plyn 10/2025
|
1 284,00 |
s DPH |
06.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2511149
|
nákup voda do galónov
|
68,31 |
s DPH |
06.10.2025 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
|
Zmluva |
16/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
30.09.2025 |
Futbalový klub Požiarnik Medzany |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
425006584
|
sáčky do vysávača
|
32,74 |
s DPH |
30.09.2025 |
VACS Slovakia s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2511148
|
nákup potravín do ŠJ
|
195,16 |
s DPH |
30.09.2025 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2252009496
|
čitateľský preukaz knižnica
|
16,50 |
s DPH |
30.09.2025 |
ŠEVT, a. s. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250103238
|
nákup potravín do ŠJ
|
4 286,06 |
s DPH |
30.09.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250854
|
nákup potravín do ŠJ
|
553,81 |
s DPH |
30.09.2025 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510136055
|
nákup potravín do ŠJ
|
2 140,74 |
s DPH |
30.09.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25075011
|
nákup potravín do ŠJ
|
275,80 |
s DPH |
30.09.2025 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2509090
|
nákup potravín do ŠJ
|
1 761,29 |
s DPH |
30.09.2025 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250063
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
1 235,60 |
s DPH |
23.09.2025 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250062
|
výtvarné pomôcky ŠKD
|
983,10 |
s DPH |
23.09.2025 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250061
|
hry do ŠKD
|
1 117,10 |
s DPH |
23.09.2025 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2503815
|
nákup zariadenia do ŠJ
|
913,18 |
s DPH |
22.09.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1191547004
|
nákup potravín ŠJ
|
141,75 |
s DPH |
22.09.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5413931966
|
PC myš logitech 2x
|
81,65 |
s DPH |
22.09.2025 |
Alza.sk s r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
627061549
|
nákup PHM
|
199,55 |
s DPH |
22.09.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
Poistná zmluva 2110078419
|
|
s DPH |
12.09.2025 |
Premium Poisťovňa |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1561839259
|
mobilné služby ŠJ 8/2025
|
18,99 |
s DPH |
12.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1561839168
|
mobilné služby ZŠ 8/2025
|
68,86 |
s DPH |
12.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1502501557
|
offline matematika 4.roč
|
17,99 |
s DPH |
12.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250326
|
revízia a servis plynových zariadení
|
932,22 |
s DPH |
12.09.2025 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5413626781
|
vedro s mopom
|
44,06 |
s DPH |
10.09.2025 |
Alza.sk s r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251155
|
registračný poplatok - LEGO
|
250,00 |
s DPH |
09.09.2025 |
FLL Slovensko o.z. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251753
|
učebnice - MATEMATIKA
|
22,40 |
s DPH |
08.09.2025 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
08.09.2025 |
Občianske združenie STO Medzany |
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
08.09.2025 |
Magda Jozef |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515365
|
učebnice - NEJ + geografia
|
12,90 |
s DPH |
08.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251834
|
aktivačný kľúč - matematika
|
6,40 |
s DPH |
08.09.2025 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7293280401
|
elektrina ZŠ 8/2025
|
289,35 |
s DPH |
08.09.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500402594
|
nákup učebníc SJL 4roč
|
127,80 |
s DPH |
03.09.2025 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375281262
|
pevná linka 9/2025
|
21,09 |
s DPH |
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
09.10.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Úrazové poistenie žiakov - 118
|
|
s DPH |
03.09.2025 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025425
|
konzul. služby a OOÚ ZO 9/2025
|
35,00 |
s DPH |
03.09.2025 |
MyID s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
627061520
|
prevádzkový poplatok
|
4,90 |
s DPH |
03.09.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25SK00783
|
vrecká do vysávača karcher
|
14,53 |
s DPH |
03.09.2025 |
ELEMENTRIX s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8738053713
|
spotreba zemný plyn 9/2025
|
1 528,00 |
s DPH |
03.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025399
|
prezenčné školenie v oblasti OOÚ
|
95,00 |
s DPH |
03.09.2025 |
MyID s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7453346501
|
elektrina TLV 9/2025
|
100,00 |
s DPH |
03.09.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
09.10.2025 |