|
|
Faktúra |
240458
|
oprava kotla v kotolni
|
424,80 |
s DPH |
02.12.2024 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2412024
|
porad a konzul. služby 12/2024
|
99,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8679696981
|
spotreba zemný plyn 12/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024353
|
konzul služby OOÚ 12/2024
|
35,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
MyID s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2410141656
|
nákup potravín ŠJ
|
1 392.24 |
s DPH |
29.11.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240104515
|
nákup potravín ŠJ
|
3 806,92 |
s DPH |
29.11.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411104
|
nákup potravín ŠJ
|
1 643,34 |
s DPH |
29.11.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24075015
|
nákup potravín do ŠJ
|
1 396,85 |
s DPH |
29.11.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1003406322
|
direktor premium - predplatné 2025
|
217,00 |
s DPH |
25.11.2024 |
Wolters Kluwer SR. s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
122400389
|
nákup čipov do ŠJ
|
906,72 |
s DPH |
22.11.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202407214
|
zborovňa komplet 2025 - predplatné
|
253,15 |
s DPH |
22.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20248713
|
predplatné ŠJ - fakturyonline
|
36,00 |
s DPH |
15.11.2024 |
ISSET, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3040306776
|
preddavková FA - predpl. direktor.sk
|
217,00 |
s DPH |
15.11.2024 |
Wolters Kluwer SR. s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2402842
|
nákup zmäkčovač vody do umývačky + prísl
|
693,36 |
s DPH |
14.11.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1331642307
|
mobilné služby ŠJ 10/2024
|
16,80 |
s DPH |
13.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1331642214
|
mobilné služby ZŠ 10/2024
|
63,14 |
s DPH |
13.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3117242296
|
vývoz odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
13.11.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72923889853
|
elektina ZŠ 10/2024
|
819,77 |
s DPH |
13.11.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411536
|
dodávka pramenitej vody do galónov
|
34,56 |
s DPH |
11.11.2024 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8412660174
|
elektina TLV 11/2024
|
100,00 |
s DPH |
11.11.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
09.12.2024 |