|
|
Faktúra |
627069656
|
nákup phm
|
284,10 |
s DPH |
18.10.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
Zmluva |
17/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
16.10.2024 |
Marhevský Matúš |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6210286669
|
misky do stolov v ŠKD
|
22,70 |
s DPH |
16.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24075013
|
nákup potravín ŠJ
|
813,39 |
s DPH |
16.10.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
164628210
|
adaptéry napájacie
|
94,90 |
s DPH |
14.10.2024 |
Muziker, a.s. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8403698214
|
spotreba elektiny TLV 10/2024
|
100,00 |
s DPH |
14.10.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3117242068
|
vývoz odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
14.10.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2405444329
|
spevníček
|
7,00 |
s DPH |
14.10.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7292686099
|
spotreba elektriny ZŠ 9/2024
|
731,18 |
s DPH |
14.10.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
112403709
|
program baliček - naša strava ŠJ
|
417,60 |
s DPH |
14.10.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411419
|
pramenitá voda
|
78,72 |
s DPH |
14.10.2024 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240066
|
nákup pomôcok pre ŠKD
|
811,90 |
s DPH |
14.10.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1501676953
|
mobilné s hlasové služby
|
63,88 |
s DPH |
14.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1501677042
|
mobilné a hlasové služby ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
14.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9001727069
|
poštové služby
|
0,32 |
s DPH |
04.10.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
208619
|
rozbor pitnej vody
|
118,30 |
s DPH |
03.10.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2002024
|
vence na tvorbu CVČ
|
24,68 |
s DPH |
03.10.2024 |
DEKO Artikuly dekoracyjne |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8357732466
|
pevná linka 10/2024
|
20,58 |
s DPH |
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
zvončeky na tvorbu
|
500,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Marcel Kult |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2410023
|
poradenské a konzul. služby
|
99,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
08.11.2024 |