|
|
Faktúra |
1502401148
|
licencia k učebniciam 4.ročník
|
63,84 |
s DPH |
06.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2402157
|
batéria do ACS
|
21,60 |
s DPH |
04.09.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
Zmluva |
13/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
03.09.2024 |
Ing. Stromková Iveta |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240103018
|
potraviny ŠJ
|
642,36 |
s DPH |
03.09.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
140240057
|
prístup na portál KOZMIX
|
499,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
AGEMSOFT a.s. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8355959311
|
pevná linka 9/2024
|
20,58 |
s DPH |
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
627069525
|
poplatok za palivové karty
|
4,78 |
s DPH |
03.09.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202412018
|
tonery do tlačiarne
|
397,92 |
s DPH |
03.09.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
03.09.2024 |
Karabinoš Ondrej |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212406995
|
predfaktúra licencie k učebniciam 4 roč
|
63,84 |
s DPH |
03.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1212406994
|
predfaktúra učebnice - matematika 4.roč
|
4,84 |
s DPH |
03.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
03.09.2024 |
Straka Marek |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8132250302
|
spotreba zemný plyn 9/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
11.10.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
02.09.2024 |
FK POŽIARNIK MEDZANY |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024245
|
konzul. služby a OOÚ 9/2024
|
35,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
MyID s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241305
|
tlačiareň CANON i-SENSYS - farebná
|
404,40 |
s DPH |
28.08.2024 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202411995
|
nákup toneru do tlačiarne - ŠJ
|
74,04 |
s DPH |
28.08.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
27.08.2024 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2242206575
|
nákup pedagog. tlačív
|
365,03 |
s DPH |
26.08.2024 |
ŠEVT, a. s. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202411975
|
toner do tlačiarne
|
45,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
09.09.2024 |