|
|
Faktúra |
1502400520
|
nákup učebnice
|
79,80 |
s DPH |
26.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400176
|
nákup učebnice
|
1 035,54 |
s DPH |
26.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3117241615
|
vývoz odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1242205400
|
predfaktúra pedag. tlačivá
|
365,03 |
s DPH |
20.08.2024 |
ŠEVT, a. s. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7292869106
|
spotreba elektriny ZŠ 7/2024
|
433,38 |
s DPH |
19.08.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1381587644
|
mobilné a hlasové služby ŠJ 7/2024
|
16,80 |
s DPH |
12.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1381587630
|
mobilné a hlasové služby ZŠ 7/2024
|
59,32 |
s DPH |
12.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241247
|
kábel HDMI
|
14,70 |
s DPH |
12.08.2024 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8481335035
|
spotreba elektina TLV 8/2024
|
100,00 |
s DPH |
12.08.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12409907
|
rolety na okná
|
125,42 |
s DPH |
12.08.2024 |
Cardinal s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241020
|
registračný poplatok - LEGO 24/25
|
235,00 |
s DPH |
09.08.2024 |
FLL Slovensko o.z. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354162671
|
pevná linka 8/2024
|
20,58 |
s DPH |
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005301
|
ochranné podložky pod stoličky
|
53,30 |
s DPH |
07.08.2024 |
Matušovský - MT SHOP |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
627069434
|
manipulačný poplatok
|
4,78 |
s DPH |
07.08.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240054
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
493,74 |
s DPH |
07.08.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240053
|
kancelárske potreby ZŠ
|
992,80 |
s DPH |
07.08.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8152172285
|
spotreba zemný plyn 8/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024212
|
konzul služby a OOÚ 8/2024
|
35,00 |
s DPH |
01.08.2024 |
MyID s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240701
|
prerábka riaditeľne
|
1 650,00 |
s DPH |
01.08.2024 |
Vyrand s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2408024
|
poradenské a konzul. služby
|
99,00 |
s DPH |
01.08.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
09.09.2024 |