|
|
Faktúra |
1212403629
|
predfaktúra učebnice
|
1 035.54 |
s DPH |
01.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212403630
|
predfaktúra učebnice
|
79,80 |
s DPH |
01.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24075009
|
nákup potravín ŠJ
|
403,83 |
s DPH |
31.07.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24075010
|
nákup potravín ŠJ
|
20,80 |
s DPH |
31.07.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2410087476
|
nákup potravín ŠJ
|
298,60 |
s DPH |
31.07.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2407178
|
nákup potravín ŠJ
|
170,97 |
s DPH |
31.07.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240102830
|
nákup potravín ŠJ
|
478,91 |
s DPH |
31.07.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1481601598
|
mobilné hlasové služby ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
12.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7293670559
|
spotreba elektiny ZŠ 6/2024
|
632,44 |
s DPH |
12.07.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1481601504
|
mobilné a hlasové služby 6/2024
|
59,25 |
s DPH |
12.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24074
|
registračný poplatok - LEGO
|
60,00 |
s DPH |
11.07.2024 |
EDUTUS Slovensko s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005278
|
aSc Agenda 2025
|
469,00 |
s DPH |
11.07.2024 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3117241386
|
vývoz odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
11.07.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2410852
|
voda v galónoch
|
59,04 |
s DPH |
10.07.2024 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352376569
|
pevná linka 7/2024
|
20,58 |
s DPH |
08.07.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8412539984
|
spotreba elektriny - TLV 7/2024
|
100,00 |
s DPH |
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
627069347
|
nákup phm
|
168,97 |
s DPH |
03.07.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240048
|
čistiace a hyg. potreby ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
02.07.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240049
|
kancelárske potreby pre ŠJ
|
195,50 |
s DPH |
02.07.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
09.08.2024 |
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
01.07.2024 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
17.07.2024 |