|
|
Faktúra |
2024179
|
konzul. služby a OOÚ 7/2024
|
35,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
MyID s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8142159601
|
spotreba zemný plyn 7/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2407021
|
poradenské a konzul. služby
|
99,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV/224/SK/24
|
zatavovací stroj na balenie jedál v ŠJ
|
950,99 |
s DPH |
30.06.2024 |
MM Gastro Sp z.o.o |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24075008
|
nákup potravín ŠJ
|
1 484,03 |
s DPH |
28.06.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240102654
|
nákup potravín ŠJ
|
1 956,56 |
s DPH |
27.06.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2406175
|
nákup potravín ŠJ
|
1 501,70 |
s DPH |
26.06.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2410073592
|
nákup potravín ŠJ
|
1 582,09 |
s DPH |
25.06.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240335
|
nákup školských lavíc a stoličiek
|
1 533,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24043
|
oprava regálov
|
378,00 |
s DPH |
24.06.2024 |
EFPEO s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DP4-240004
|
Opravná faktúra k FA: 1240101
|
-150,00 |
s DPH |
20.06.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240042
|
nákup uč. pomôcok na CVČ
|
209,30 |
s DPH |
19.06.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240041
|
nákup hier do ŠKD
|
201,30 |
s DPH |
19.06.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
627069305
|
nákup phm
|
115,49 |
s DPH |
18.06.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401325
|
nákup učebníc
|
905,70 |
s DPH |
17.06.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102400258
|
nákup učebníc
|
82,00 |
s DPH |
17.06.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
905365
|
nákup učebníc
|
199,15 |
s DPH |
17.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
spotreba elektriny ZŠ 5/2024
|
701,03 |
s DPH |
17.06.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100255
|
nákup učebníc
|
218,15 |
s DPH |
17.06.2024 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3117241130
|
vývoz odpadu ŠJ 5/2024
|
48,00 |
s DPH |
17.06.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
08.07.2024 |