|
|
Faktúra |
1451557228
|
mobilné hlasové služby 5/2024
|
64,60 |
s DPH |
17.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1451557312
|
mobilné hlasové služby ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
17.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2406027
|
poradenské a konzultačné služby 5,6/24
|
198,00 |
s DPH |
17.06.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
spotreba elektriny telocvičňa 6/2024
|
100,00 |
s DPH |
11.06.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202411381
|
toner do tlačiarne ŠJ
|
74,04 |
s DPH |
07.06.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2413775
|
nákup učebníc
|
795,00 |
s DPH |
07.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350590219
|
pevná linka 6/2024
|
20,58 |
s DPH |
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24075
|
registračný poplatok - LEGO súťaž
|
60,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
EDUTUS Slovensko s.r.o. |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435955
|
spotreba zemný plyn 6/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024145
|
konzult. služby a OOÚ 6/2024
|
35,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
MyID s.r.o. |
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2405022
|
služby zabezpečenia školy v prírode
|
1 600,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
MEMC Ichthys |
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
627069262
|
nákup phm
|
358,89 |
s DPH |
03.06.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2405182
|
nákup potravín ŠJ - mäso
|
1 430,39 |
s DPH |
31.05.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
303563795
|
nákup učebných pomôcok
|
23,60 |
s DPH |
31.05.2024 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24075007
|
nákup potravín ŠJ
|
1 381,18 |
s DPH |
31.05.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240102198
|
nákup potravín - deň detí - dopl dotácie
|
1 086,21 |
s DPH |
31.05.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240102196
|
nákup potravín ŠJ
|
3 374,72 |
s DPH |
31.05.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2410062232
|
nákup potravín ŠJ - zelenina
|
1 602,45 |
s DPH |
31.05.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401083
|
nákup kníh pre prvákov
|
108,66 |
s DPH |
30.05.2024 |
Vydavateľstvo BUVIK s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240680
|
nákup učebných pomôcok - TLV
|
57,40 |
s DPH |
29.05.2024 |
Kalamar -sport s.r.o |
|
24.06.2024 |