|
|
Faktúra |
12403738
|
nákup uč. pomôcok - výtvarná
|
73,45 |
s DPH |
24.05.2024 |
crafty.sk s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2422549
|
nákup lampa epson s modulom
|
141,95 |
s DPH |
24.05.2024 |
Datacomp s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240151818
|
nákup upratovacieho náradia ŠJ
|
116,26 |
s DPH |
24.05.2024 |
4Home CEE s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
627069216
|
nákup PHM
|
118,56 |
s DPH |
24.05.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202405118
|
nákup učebných pomôcok - výtvarná
|
17,00 |
s DPH |
17.05.2024 |
DANILL a.s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7294363034
|
spotreba elektriny 4/2024
|
693,72 |
s DPH |
16.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1191468968
|
potraviny ŠJ - mlieko
|
145,20 |
s DPH |
14.05.2024 |
RAJO, a.s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3117240876
|
vývoz odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
14.05.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1381526731
|
mobilné hlasové služby 4/2024
|
58,58 |
s DPH |
14.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1381526813
|
mobilné hlasové služby ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
14.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24008
|
vodoinštalatérske práce ŠJ
|
817,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
Juraj Kruľák DMK Mont |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2410518
|
dodanie pramenitej vody
|
68,88 |
s DPH |
13.05.2024 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8400653580
|
dodávka elektriny 5/2024 telocvičňa
|
100,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8348796041
|
hlasové služby - pevná linka 5/2024
|
20,58 |
s DPH |
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240030
|
nákup hier a pomôcok ŠKD
|
503,20 |
s DPH |
07.05.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240029
|
kancelárske potreby ŠJ
|
278,67 |
s DPH |
07.05.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240531
|
učebné pomôcky - TLV
|
664,70 |
s DPH |
02.05.2024 |
Kalamar -sport s.r.o |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024113
|
konzul.služby ochrana OÚ 5/2024
|
35,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
MyID s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8640728504
|
odber plyn 5/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400072
|
výhrevný samoobslužný bar - ŠJ
|
1 720,29 |
s DPH |
02.05.2024 |
PROMOS ALFA s.r.o. |
|
24.06.2024 |