|
|
Faktúra |
224/2404
|
zváračka fólií + príslušenstvo ŠJ
|
950,99 |
s DPH |
30.04.2024 |
MM Gastro Sp z.o.o |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2404189
|
nákup potravín ŠJ - mäso
|
1 681,90 |
s DPH |
30.04.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2410048984
|
nákup potravín ŠJ - zelenina a ovocie
|
1 909,53 |
s DPH |
30.04.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240101671
|
nákup potravín ŠJ
|
3 232,02 |
s DPH |
30.04.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24075005
|
nákup potravín ŠJ
|
1 310,51 |
s DPH |
30.04.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240101131
|
nákup potravín ŠJ
|
2 168,60 |
s DPH |
29.04.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400031
|
výhrevný samoobslužný bar ŠJ
|
1 720,29 |
s DPH |
24.04.2024 |
PROMOS ALFA s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400418
|
kontrola telocvične - revízia
|
220,80 |
s DPH |
24.04.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002262
|
EDUPAGE - modul pre školy
|
228,00 |
s DPH |
22.04.2024 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2410095
|
pramenitá voda v galónoch
|
98,40 |
s DPH |
17.04.2024 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
627069131
|
nákup PHM
|
299,41 |
s DPH |
17.04.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24031
|
učebné pomôcky
|
690,00 |
s DPH |
17.04.2024 |
EFPEO s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1371536575
|
mobilné služby ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
17.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1371536484
|
mobilné služby
|
66,20 |
s DPH |
17.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7294165744
|
elektrina ZŠ 3/2023
|
816,92 |
s DPH |
15.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1191464094
|
nákup potravín ŠJ - mlieko
|
142,30 |
s DPH |
15.04.2024 |
RAJO, a.s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3117240666
|
vývoz odpad zo ŠJ 3/2024
|
48,00 |
s DPH |
15.04.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240609
|
pevný disk - HDD 256GB
|
35,00 |
s DPH |
11.04.2024 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
24.06.2024 |
|
Zmluva |
9/2024
|
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
|
s DPH |
10.04.2024 |
Bezpex s. r. o. |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8421440052
|
Elektrina TV 4/2024
|
100,00 |
s DPH |
09.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
24.06.2024 |