|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. telef. hovory - 02/2024 - ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
13.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. telef. hovory - 02/2024 - ZŠ
|
57,53 |
s DPH |
13.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - 02/2024 - ZŠ
|
692,76 |
s DPH |
13.03.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24410718
|
Sedacia súprava NORDIC, 2-miestna,modrá
|
342,00 |
s DPH |
12.03.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
12.03.2024 |
Ing. Stromková Iveta |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1191458535
|
Mlieko a ml. výrobky pre ŠJ - 03/2024
|
162,62 |
s DPH |
11.03.2024 |
RAJO, a.s. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240035
|
Porad. služby pri VO-0422015 - 2024
|
1 800,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
SM - CONSULT, s.r.o. Klokočov |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - 03/2024 - telocvičňa
|
71,00 |
s DPH |
08.03.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400504
|
Regály, držiaky na police, police - ŠJ
|
1 384,79 |
s DPH |
07.03.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202410503
|
Toner CANON CRG-071H black
|
74,04 |
s DPH |
06.03.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345203381
|
Pevná linka - hovory za 02/2024
|
20,58 |
s DPH |
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240076
|
Lavice, stoly a stoličky
|
3 321,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5022402773
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
627069003
|
PHM - Diesel SK
|
313,58 |
s DPH |
04.03.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030588
|
Výkon zodpovednej osoby-03/2024-GDPR
|
42,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8746955095
|
Zemný plyn - 03/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24075003
|
Potraviny pre ŠJ - 02/2024
|
961,44 |
s DPH |
29.02.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2410024491
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 02/2024
|
1 078,11 |
s DPH |
29.02.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100786
|
Potraviny pre ŠJ - 02/2024
|
1 838,87 |
s DPH |
29.02.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402173
|
Mäso pre ŠJ - 02/2024
|
937,90 |
s DPH |
29.02.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
25.03.2024 |