|
|
Faktúra |
5086024450
|
Kávovary - PHILIPS EP1224/00 - SF
|
798,00 |
s DPH |
22.02.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
Lavičky drevené
|
90,00 |
s DPH |
20.02.2024 |
Zbor Cirkvi bratskej v Prešove |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240005
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
872,00 |
s DPH |
20.02.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
614379/62706
|
PHM - Diesel SK
|
198,30 |
s DPH |
19.02.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240194
|
Náustok AL/DA/CA2010
|
18,00 |
s DPH |
19.02.2024 |
ALKOMA s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290190277
|
Elektrina - dodávka - 01/2024 - ZŠ
|
796,61 |
s DPH |
16.02.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
242702171
|
Program.vybavenie ekonom.agendy - 2024
|
115,20 |
s DPH |
15.02.2024 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8223002838
|
Knihy - ceny na Hviezdoslavov Kubín
|
47,27 |
s DPH |
14.02.2024 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88975462
|
Mobil. telef. hovory - 01/2024 - ZŠ
|
60,38 |
s DPH |
14.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88979097
|
Mobil. telef. hovory - 01/2024 - ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
14.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3117240199
|
Vývoz a zneškodnenie kuch. odpadu - 01/2
|
48,00 |
s DPH |
13.02.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1191453591
|
Mlieko a ml. výrobky pre ŠJ - 02/2024
|
142,30 |
s DPH |
12.02.2024 |
RAJO, a.s. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240251
|
Projektor Acer S128Hn
|
558,00 |
s DPH |
12.02.2024 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240250
|
Tlačiareň Canon MF272dw MFP - ŠJ
|
238,80 |
s DPH |
12.02.2024 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8436356793
|
Elektrina - 02/2024 - telocvičňa
|
71,00 |
s DPH |
08.02.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9001666617
|
Spracovanie PPP U za 01/2024
|
0,16 |
s DPH |
08.02.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8343412737
|
Pevná linka - hovory - 01/2024
|
20,58 |
s DPH |
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
627068916
|
PHM - Diesel SK
|
309,32 |
s DPH |
05.02.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024020590
|
Výkon zodp. osoby - 02/2024 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24012
|
Kontrola a oprava has. prístrojov
|
86,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
František Bochňák |
|
25.03.2024 |