|
|
Faktúra |
240051
|
Hasiaci prístroj P6
|
115,20 |
s DPH |
05.02.2024 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8121960617
|
Zemný plyn - dodávka - 02/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401185
|
Mäso pre ŠJ - 01/2024
|
1 454,38 |
s DPH |
31.01.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100368
|
Potraviny pre ŠJ - 01/2024
|
2 937,41 |
s DPH |
31.01.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24075002
|
Potraviny pre ŠJ - 01/2024
|
1 188,67 |
s DPH |
31.01.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24075001
|
Potraviny pre ŠJ - 01/2024
|
30,95 |
s DPH |
31.01.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410011859
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ - 01/2024
|
1 303,58 |
s DPH |
31.01.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
20.02.2024 |
|
Zmluva |
1/2024
|
Nájomná zmluva č. 01/2024
|
|
s DPH |
31.01.2024 |
Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
Obrusy,uteráky,utierky,chňapky-ŠJ
|
183,50 |
s DPH |
29.01.2024 |
ABC TEXTIL s.r.o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
Kontrola a čistenie komínov ku plyn.spot
|
30,00 |
s DPH |
29.01.2024 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9700140664
|
Vývoz obsahu žúmp - ZŠ
|
125,14 |
s DPH |
29.01.2024 |
Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
242701359
|
Program. vybavenie - Mzdová agenda 2024
|
76,20 |
s DPH |
29.01.2024 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8111943479
|
Zemný plyn - 01/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
29.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3400012
|
Vazelina potravinárska - ŠJ
|
23,76 |
s DPH |
19.01.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1191448948
|
Mlieko a ml. výrobky pre ŠJ - 01/2024
|
142,30 |
s DPH |
19.01.2024 |
RAJO, a.s. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
Preprava žiakov na lyž. výcvik - Jahodná
|
415,00 |
s DPH |
19.01.2024 |
osobna-preprava s.r.o |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
Lyžiarsky výcvik 8.1.-12.1.2024-Jahodná
|
2 550,00 |
s DPH |
19.01.2024 |
SWAM spol. s r.o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12400740
|
Internet za 01-12/2024
|
360,00 |
s DPH |
19.01.2024 |
JUKO, s.r.o. Prešov |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3117232603
|
vývoz odpadu ŠJ za 12/2023
|
48,00 |
s DPH |
15.01.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7293983122
|
elektrina 12/2023
|
951,30 |
s DPH |
15.01.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.01.2024 |