Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2250244136	Dodávka a distribúcia elektriny	465,00	s DPH	09.10.2015	Východoslovenská energetika a.s.				25.11.2015
	Faktúra	9778235579	Služby mobilnej siete	6,58	s DPH	09.10.2015	Slovak Telekom, a.s.				25.11.2015
	Faktúra	150102	Nákup školských potrieb	159,20	s DPH	09.10.2015	Promo system, s.r.o.				25.11.2015
	Faktúra	150103	Nákup školských potrieb - stavebníc	265,40	s DPH	09.10.2015	Promo system, s.r.o.				25.11.2015
	Faktúra	1293215	Zmesový komunálny odpad za obdobie september 2015	45,80	s DPH	08.10.2015	FURA, s.r.o.				25.11.2015
	Faktúra	152010002	Techniká pomoc	10,38	s DPH	08.10.2015	IFOsoft v.o.s.				25.11.2015
	Faktúra	0249522103	Služby mobilnej siete	50,20	s DPH	07.10.2015	Orange Slovensko, a.s.				25.11.2015
	Faktúra	2015401	Nákup učebníc	94,35	s DPH	05.10.2015	GLOSSA				25.11.2015
	Faktúra	092015	Dodanie tovaru za mesiac september	1 350.23	s DPH	02.10.2015	Anton Vaňo - Potraviny				25.11.2015
	Faktúra	20150548	Kúpa učebníc	5,00	s DPH	02.10.2015	Pavelčákovci s.r.o.				25.11.2015
	Faktúra	7273389375	Opakovaná dodávka zemného plynu	730,00	s DPH	02.10.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.				25.11.2015
	Faktúra	150178	Poskytnutie odborného poradenstva	150,00	s DPH	01.10.2015	SM - CONSULT, s.r.o.				25.11.2015
	Faktúra	1509077	Nákup mäsa pre ŠJ	591,29	s DPH	01.10.2015	ŠAGÁT, spol. s r. o.				25.11.2015
	Faktúra	15162825	Časopisy na školský rok 2015/2016	32,50	s DPH	25.09.2015	ARES spol. s r.o.				25.11.2015
	Faktúra	151187	Nákup valca do tlačiarne a servis	259,80	s DPH	23.09.2015	PVS Computer, s.r.o.				25.11.2015
	Faktúra	90293844	Vývoz obsahu žúmp	156,12	s DPH	14.09.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				18.09.2015
	Faktúra	20150432	Nákup didaktického vybavenie a techniky	137,60	s DPH	11.09.2015	Pavelčákovci s.r.o.				18.09.2015
	Faktúra	9777288242	Služby mobilnej siete	40,58	s DPH	09.09.2015	Slovak Telekom, a.s.				18.09.2015
	Faktúra	082015	Dodanie tovaru za mesiac august	89,52	s DPH	08.09.2015	Anton Vaňo - Potraviny				18.09.2015
	Faktúra	0249522103	Služby mobilnej siete	50,28	s DPH	07.09.2015	Orange Slovensko, a.s.				18.09.2015

<< | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3661-3680/3873