Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2201003602	(Bez popisu)	32,82	s DPH	03.02.2023	Jozef Torok - ELAKPRO		15.06.2023
	Faktúra	1102302447	(Bez popisu)	1 078,39	s DPH	28.08.2023	MEGABOOKS SK s.r.o.		04.09.2023
	Faktúra	0249522103	2. splátka mobilného telefónu ZŠ	5,20	s DPH	13.03.2015	Orange Slovensko, a.s.		15.04.2015
	Faktúra	6208773325	3 D pero magické + náplne	90,12	s DPH	22.12.2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.		22.01.2024
	Faktúra	8076869941	3 D perá + náplň	149,62	s DPH	15.12.2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.		22.01.2024
	Faktúra	6208784015	3 D perá a náplň do pier	59,50	s DPH	22.12.2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.		22.01.2024
	Faktúra	SK-104549	3D kreatívne pero - 3dPen	76,74	s DPH	08.02.2023	ONET Digital d.o.o.		15.06.2023
	Objednávka	0212019	ASC Agenda ZŠ 2020		s DPH	03.07.2019	ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS, s.r.o.		01.10.2019
	Faktúra	9120003203	ASC Agenda komplet ZŠ 2021	399,00	s DPH	03.07.2020	ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS, s.r.o.		22.09.2020
	Faktúra	221383	Adaptér Mikrotik 24V/1,2A	8,27	s DPH	03.08.2022	PVS Computer, s.r.o. Prešov		29.11.2022
	Faktúra	170913	Adaptér k notebooku	26,90	s DPH	03.07.2017	PVS Computer,s.r.o.		01.12.2017
	Faktúra	221752	Adaptér k notebooku AVACOM pre Lenovo 65	23,09	s DPH	06.10.2022	PVS Computer, s.r.o. Prešov		29.11.2022
	Faktúra	1212305896	Aitec offline k Prvouke pre prvákov LITE	15,96	s DPH	06.07.2023	AITEC, s.r.o.		04.08.2023
	Faktúra	2023411	Akumulátor 12V/180Ah KONIG Truck HD	405,04	s DPH	06.12.2023	Slavko Jurko - JS Agrotechnika		22.01.2024
	Faktúra	2201247549	Automatický kávovar DE´LONGHI ECAM220.30	322,50	s DPH	13.02.2023	FAST PLUS, a.s. PLANEO		15.06.2023
	Faktúra	5081064339	BABYDAN podložka puzzle 90 x 90	39,20	s DPH	24.03.2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.		15.06.2023
	Faktúra	220235	BIOS SEPTIFORTE - bioaktivátor	32,40	s DPH	13.05.2022	EkoArt-SK s.r.o		29.11.2022
	Faktúra	170521	Balíček Príprava na Testovanie 5, Testovanie 9	16,50	s DPH	24.02.2017	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.		05.04.2017
	Faktúra	89946661	Balíček súvzťažností pre VS	14,00	s DPH	11.03.2016	PORADCA, s.r.o.		05.04.2016
	Faktúra	2550151349	Batéria na ohrev vody HomeLife	60,00	s DPH	21.12.2023	SIKO kúpeľne, a.s.		22.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2882