Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6599188482	Mobilný telefón xiomi redmi 10C	168,00	s DPH	30.06.2022	O2 Slovakia, s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	249522103	Zmluvná pokuta	220,00	s DPH	30.06.2022	Orange Slovensko, a.s.		29.11.2022
	Faktúra	8299292848	pevna linka	30,58	s DPH	30.06.2022	Slovak Telekom, a. s. Bratislava		29.11.2022
	Faktúra	5833012751	Nákup-učebnice-Geografia pre 5.a 7.roč.	177,34	s DPH	14.06.2022	Gorila.sk		29.11.2022
	Faktúra	3117221025	Vývoz kuchynského odpadu - 05/2022	48,00	s DPH	13.06.2022	Marius Pedersen, a.s.		29.11.2022
	Faktúra	1191321559	mlieko	68,64	s DPH	30.06.2022	RAJO, a.s.		29.11.2022
	Faktúra	22075005	Nákup - potraviny pre ŠJ - 05/2022	751,12	s DPH	31.05.2022	COOP Jednota Prešov, s.d.		29.11.2022
	Faktúra	300826633	Telekom.služby-mobil.tel.hov.-ŠJ	14,00	s DPH	16.05.2022	Orange Slovensko, a.s.		29.11.2022
	Faktúra	20220696	Učebnice - mat. 1, 5, 7	361,00	s DPH	16.05.2022	Libera Terra, s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	221012	Registračný poplatok - súťaž LEGO	100,00	s DPH	18.05.2022	FLL Slovensko o.z.		29.11.2022
	Faktúra	2200010	Ubytovanie - žiaci ZŠ - súťaž LEGO	240,00	s DPH	19.05.2022	RED18 s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	2200400999	Učebnice-čítanka,šlabikár,písanie-1.stup	322,20	s DPH	23.05.2022	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o.		29.11.2022
	Faktúra	20029	Videovrátnik - montáž	964,46	s DPH	25.05.2022	PRB elektronik, s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	220100696	Nákup - potraviny pre ŠJ - 05/2022	1 565,36	s DPH	26.05.2022	HORESKO, s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	2205224	Nákup - mäso pre ŠJ - 05/2022	983,48	s DPH	30.05.2022	ŠAGÁT, spol. s. r. o.		29.11.2022
	Faktúra	2210063268	Nákup - zelenina a ovocie - ŠJ - 05/2022	935,81	s DPH	30.05.2022	LUNYS, s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	22033	Ubytovanie - súťaž LEGO	373,60	s DPH	31.05.2022	RED18 s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	7294348462	Elektrina - 05/2022	385,64	s DPH	10.06.2022	Východoslovenská energetika, a.s.		29.11.2022
	Faktúra	8823550514	Zemný plyn - 06/2022	1 510,00	s DPH	01.06.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.		29.11.2022
	Faktúra	220217	Oprava varnej stoličky - ŠJ	51,60	s DPH	01.06.2022	Raciotherm, s. r. o.		29.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3004