Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	0122019	kancelárske potreby		s DPH	09.05.2019	DAMAD - Ing. Marcinko				01.10.2019
	Faktúra	130015	Zmesový komunálny odpad	45,90	s DPH	31.01.2015	FURA s.r.o.				30.03.2015
	Faktúra	132015	Potraviny pre ŠJ za 02/2015	837,27	s DPH	03.03.2015	POTRAVINY Anton Vaňo				15.04.2015
	Faktúra	132016	Nákup ovocia a zeleniny pre ŠJ	386,41	s DPH	10.05.2016	Júlia Buricová				07.06.2016
	Objednávka	0132019	krájač na zeleninu		s DPH	09.05.2019	EUROGASTROP, s.r.o.				01.10.2019
	Faktúra	140289	Oprava kotla v telocvični	169,60	s DPH	29.09.2014	RACIOTHERM, s.r.o.				05.11.2014
	Faktúra	140297	vykonané práce	232,09	s DPH	30.09.2014	RACIOTHERM, s.r.o.				15.10.2014
	Faktúra	140326	Montáž ponorky	496,52	s DPH	17.10.2014	RACIOTHERM, s.r.o.				05.11.2014
	Faktúra	140421	Nákup IKT	6 672,60	s DPH	08.12.2014	AXECO PS, s.r.o.				17.12.2014
	Faktúra	141336	HDD 500GB	48,00	s DPH	18.11.2014	PVS Computer, s.r.o.				17.12.2014
	Faktúra	141600	Nákup tovaru	425,04	s DPH	05.12.2014	CORTEC s.r.o.				17.12.2014
	Objednávka	0142019	Matematika 9		s DPH	09.05.2019	LIBERA TERRA, s.r.o.				01.10.2019
	Faktúra	142023	Kontrola a čistenie komínov	30,00	s DPH	15.02.2023	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO				15.06.2023
	Faktúra	142025	revízia a čistenie komínov	40,00	s DPH	27.01.2025	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO				05.02.2025
	Faktúra	142026	napájanie panvice v ŠJ + materiál	900,00	s DPH	24.04.2026	R.V.-ELEKTRO s.r.o.				05.05.2026
	Faktúra	150005	DDR3 SO-DIMM 1600MHz/4GB	40,20	s DPH	15.01.2015	AXECO PS, s.r.o.				30.03.2015
	Faktúra	150010	Kontrola hasiacich prístrojov	72,60	s DPH	11.02.2015	Ladislav Kriško				30.03.2015
	Faktúra	150032	Poradenské služby	150,00	s DPH	10.03.2015	SM - CONSULT, s.r.o.				15.04.2015
	Faktúra	150046	Nákup čistiacich prostriedkov	526,90	s DPH	28.05.2015	DAMAD - Ing. Marcinko Matúš				17.06.2015
	Faktúra	150046	Kontrola kotla - telocvičňa	36,48	s DPH	20.02.2015	RACIOTHERM, s.r.o.				15.04.2015

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3967