Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	022026	odborné prehliadky el spot. DIELŇA	503,50	s DPH	06.02.2026	R.V.-ELEKTRO s.r.o.		06.03.2026
	Faktúra	0792025	dodávka a montáž žalúzii	100,00	s DPH	23.10.2025	NEHILA s.r.o.		10.11.2025
	Faktúra	224/2404	zváračka fólií + príslušenstvo ŠJ	950,99	s DPH	30.04.2024	MM Gastro Sp z.o.o		24.06.2024
		50/00011	Lopty na volejbal - ZŠ	154,50	s DPH	26.04.2023	Decathlon SK s.r.o.		15.06.2023
	Faktúra	FVE23009	Oprava požiarnych dverí - ZŠ	246,00	s DPH	17.02.2023	EFPEO s.r.o.		15.06.2023
	Faktúra	fv230152	Prístup do databázy testov ALF SK24	598,00	s DPH	03.03.2023	IŠ Plus, s.r.o.		15.06.2023
	Faktúra	010202689	školské lavice so stoličkami 45ks	6 132,50	s DPH	17.03.2026	Educas s.r.o		07.04.2026
	Faktúra	012500682	internet 2025	369,00	s DPH	17.01.2025	JUKO, s.r.o. Prešov		05.02.2025
	Faktúra	2021-2877	časopis SLAVIK 2021	6,00	s DPH	30.09.2020	ARES, spol. s r. o.		20.02.2021
		2223-3866	Kniha - SLAVIK	3,00	s DPH	31.03.2023	ARES, spol. s r. o.		15.06.2023
	Faktúra	23VZ00001	Ubytovanie - súťaž LEGO - 03/2023	490,00	s DPH	08.03.2023	RED18 s.r.o.		15.06.2023
	Faktúra	IN1198003	Dresy - farba tyrkysová	79,50	s DPH	22.02.2023	Decathlon SK s.r.o.		15.06.2023
	Faktúra	SK-104549	3D kreatívne pero - 3dPen	76,74	s DPH	08.02.2023	ONET Digital d.o.o.		15.06.2023
	Faktúra	0126000633	internet 2026	369,00	s DPH	08.01.2026	JUKO, s.r.o. Prešov		06.02.2026
	Faktúra	DP4-240004	Opravná faktúra k FA: 1240101	-150,00	s DPH	20.06.2024	Bezpex s.r.o.		08.07.2024
	Faktúra	S432403060	Upratovací vozík	247,30	s DPH	10.02.2023	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.		15.06.2023
	Faktúra	1/202610045	nákup tonerov do tlačiarní	1 031,50	s DPH	16.01.2026	IKARO s.r.o.		06.02.2026
	Faktúra	70760821-01	faktúra - služby zborovňa 2022	198,72	s DPH	19.01.2022	KOMENSKY, s.r.o.		29.04.2022
	Zmluva		Dodávka zemného plynu		s DPH	09.09.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		15.10.2014
	Zmluva		Rámcová dohoda o dodávaní tovaru		s DPH	06.03.2015	Ing. Matúš Marcinko - DAMAD	Základná škola Medzany	13.05.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3237