Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7445498768	Dodávka a distribúcia elektriny	60,00	s DPH	07.05.2015	Východoslovenská energetika a.s.				17.06.2015
	Zmluva	7445498302	Dodávka a distribúcia elektriny	465,00	s DPH	07.05.2015	Východoslovenská energetika a.s.				17.06.2015
	Faktúra	1504069	Nákup mäsa pre ŠJ	649,82	s DPH	05.05.2015	ŠAGÁT, spol. s r. o.				17.06.2015
	Faktúra	201522	Predaj zemiakov v mesiaci apríl 2015	60,00	s DPH	05.05.2015	Agrofarma-K, s.r.o.				17.06.2015
	Faktúra	7268299130	Odber zemného plynu	730,00	s DPH	05.05.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.				17.06.2015
	Faktúra	150073	Poskytnutie odborného poradenstva	150,00	s DPH	04.05.2015	SM - CONSULT, s.r.o.				17.06.2015
	Faktúra	7503746033	Služby mobilnej siete	16,99	s DPH	29.04.2015	Slovak Telekom, a.s.				17.06.2015
	Faktúra	201517	Predaj zemiakov v mesiaci marec 2015	48,60	s DPH	23.04.2015	Agrofarma-K, s.r.o.				17.06.2015
	Faktúra	172015	Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac marec	292,78	s DPH	13.04.2015	Júlia Buricová				17.06.2015
	Faktúra	0249522103	Služby mobilnej siete	52,78	s DPH	10.04.2015	Orange Slovensko, a.s.				17.06.2015
	Faktúra	9772534685	Služby pevnej siete	40,08	s DPH	09.04.2015	Slovak Telekom, a.s.				16.06.2015
	Faktúra	90277066	Vývoz obsahu žúmp	156,12	s DPH	09.04.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				16.06.2015
	Faktúra	7441273315	Dodávka a distribúcia elektriny	465,00	s DPH	09.04.2015	Východoslovenská energetika a.s.				17.06.2015
	Faktúra	7441273443	Dodávka a distribúcia elektriny	60,00	s DPH	09.04.2015	Východoslovenská energetika a.s.				16.06.2015
	Faktúra	428515	Zmesový komunálny odpad za obdobie marec 2015	45,90	s DPH	08.04.2015	FURA, s.r.o.				16.06.2015
	Faktúra	150052	Poskytnutie odborného poradenstva	150,00	s DPH	08.04.2015	SM - CONSULT, s.r.o.				16.06.2015
	Faktúra	7243312241	Opakovaná dodávka zemného plynu	730,00	s DPH	08.04.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.				16.06.2015
	Faktúra	032015	Dodanie tovaru za mesiac marec	1 433,92	s DPH	01.04.2015	Anton Vaňo - Potraviny				17.06.2015
	Faktúra	1503080	Nákup potravín pre ŠJ	658,45	s DPH	31.03.2015	ŠAGÁT, spol. s r. o.				16.06.2015
	Faktúra	7502769251	Služby mobilnej siete	16,99	s DPH	31.03.2015	Slovak Telekom, a.s.				16.06.2015

<< | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3741-3760/3873