Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1022110630	Výkon zodpovednej osoby - 11/2022	42,00	s DPH	03.11.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.				15.06.2023
	Faktúra	221887	Toner HP CF283AD pre M125 - ŠJ	137,69	s DPH	03.11.2022	PVS Computer, s.r.o. Prešov				15.06.2023
	Faktúra	221886	Toner Canon C-EXV33 pre IR2520	41,24	s DPH	03.11.2022	PVS Computer, s.r.o. Prešov				15.06.2023
	Faktúra	210676	Labor.rozbor vzorky pitnej vody-ŠJ	97,40	s DPH	03.11.2022	Regionálny úrad verejného zdravotníctva				15.06.2023
	Faktúra	70760821	balíček služieb zborovňa komplet 2023	198,72	s DPH	14.10.2022	KOMENSKY, s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	1212208924	Učebnice - SJ a čítanka pre 2.roč.	26,40	s DPH	27.10.2022	AITEC, s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	22075009	Potraviny pre ŠJ - 10/2022	748,82	s DPH	27.10.2022	COOP Jednota Prešov, s.d.				29.11.2022
	Faktúra	2210192	Mäso pre ŠJ - 10/2022	907,20	s DPH	26.10.2022	ŠAGÁT, spol. s. r. o.				29.11.2022
	Faktúra	7201044890	Stravovacie poukážky - ZŠ	1 099,88	s DPH	25.10.2022	Up Dejeuner, s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	2210128323	Zelenina a ovocie pre ŠJ - 10/2022	779,70	s DPH	25.10.2022	LUNYS, s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	22000988	Program pre ŠJ - Balíček Naša Strava.sk	417,60	s DPH	24.10.2022	Verejná informačná služba, spol. s r.o.				29.11.2022
	Faktúra	220101717	Potraviny pre ŠJ - 10/2022	1 395,56	s DPH	24.10.2022	HORESKO, s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	2310022704	Zelenina a ovocie pre ŠJ - 02/2023	1 182,69	s DPH	27.02.2023	LUNYS, s.r.o.				15.06.2023
	Faktúra	230330	Redukcia DisplayPort-HDMI AXAGO	9,55	s DPH	22.02.2023	PVS Computer, s.r.o. Prešov				15.06.2023
	Faktúra	627068103	Nákup PHM - Diesel SK	487,56	s DPH	29.11.2022	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.				15.06.2023
	Faktúra	220561	Revízie a servis plynových zariadení-ZŠ	538,08	s DPH	28.12.2022	Raciotherm, s. r. o.				15.06.2023
	Faktúra	220109	Učebné pomôcky - žiaci z Ukrajiny	220,20	s DPH	20.12.2022	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD				15.06.2023
	Faktúra	220207	Revízia elektrických zariadení - ZŠ	276,00	s DPH	21.12.2022	BIELY DOM SK, s.r.o				15.06.2023
	Faktúra	220115	Školské pomôcky pre deti z Ukrajiny	287,50	s DPH	21.12.2022	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD				15.06.2023
	Faktúra	220102329	Potraviny pre ŠJ - 12/2022	943,32	s DPH	28.12.2022	HORESKO, s.r.o.				15.06.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3873