Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3422518986	predplatné časopísu Zornička	10,00	s DPH	22.09.2014	Spoločnosť 7 PLUS, a.s.				02.10.2014
	Faktúra	1112400176	nákup učebnice	1 035,54	s DPH	26.08.2024	AITEC, s.r.o.				09.09.2024
	Faktúra	627069434	manipulačný poplatok	4,78	s DPH	07.08.2024	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.				09.09.2024
	Faktúra	8354162671	pevná linka 8/2024	20,58	s DPH	09.08.2024	Slovak Telekom, a. s. Bratislava				09.09.2024
	Faktúra	241020	registračný poplatok - LEGO 24/25	235,00	s DPH	09.08.2024	FLL Slovensko o.z.				09.09.2024
	Faktúra	8481335035	spotreba elektina TLV 8/2024	100,00	s DPH	12.08.2024	Východoslovenská energetika, a.s.				09.09.2024
	Faktúra	241247	kábel HDMI	14,70	s DPH	12.08.2024	PVS Computer, s.r.o. Prešov				09.09.2024
	Faktúra	12409907	rolety na okná	125,42	s DPH	12.08.2024	Cardinal s.r.o.				09.09.2024
	Faktúra	1381587630	mobilné a hlasové služby ZŠ 7/2024	59,32	s DPH	12.08.2024	O2 Slovakia, s.r.o.				09.09.2024
	Faktúra	1381587644	mobilné a hlasové služby ŠJ 7/2024	16,80	s DPH	12.08.2024	O2 Slovakia, s.r.o.				09.09.2024
	Faktúra	7292869106	spotreba elektriny ZŠ 7/2024	433,38	s DPH	19.08.2024	Východoslovenská energetika, a.s.				09.09.2024
	Faktúra	3117241615	vývoz odpadu ŠJ	48,00	s DPH	20.08.2024	Marius Pedersen, a.s.				09.09.2024
	Faktúra	2242206575	nákup pedagog. tlačív	365,03	s DPH	26.08.2024	ŠEVT, a. s.				09.09.2024
	Faktúra	1502400520	nákup učebnice	79,80	s DPH	26.08.2024	AITEC, s.r.o.				09.09.2024
	Faktúra	202411975	toner do tlačiarne	45,00	s DPH	26.08.2024	IKARO s.r.o.				09.09.2024
	Faktúra	240054	čistiace prostriedky ZŠ	493,74	s DPH	07.08.2024	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD				09.09.2024
	Faktúra	202411995	nákup toneru do tlačiarne - ŠJ	74,04	s DPH	28.08.2024	IKARO s.r.o.				09.09.2024
	Faktúra	241305	tlačiareň CANON i-SENSYS - farebná	404,40	s DPH	28.08.2024	PVS Computer, s.r.o. Prešov				09.09.2024
	Zmluva	17/2024	Zmluva o prenájme telocvične		s DPH	16.10.2024	Marhevský Matúš				29.10.2024
	Faktúra	1212406994	predfaktúra učebnice - matematika 4.roč	4,84	s DPH	03.09.2024	AITEC, s.r.o.				11.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3967