Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3422518986	predplatné časopísu Zornička	10,00	s DPH	22.09.2014	Spoločnosť 7 PLUS, a.s.				02.10.2014
	Faktúra	2250251260	spotreba elektriny telocvičňa 6/2024	100,00	s DPH	11.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.				08.07.2024
	Zmluva	13/2024	Zmluva o prenájme telocvične		s DPH	03.09.2024	Ing. Stromková Iveta				10.09.2024
	Zmluva	14/2024	Zmluva o prenájme telocvične		s DPH	03.09.2024	Straka Marek				10.09.2024
	Zmluva	15/2024	Zmluva o prenájme telocvične		s DPH	03.09.2024	Karabinoš Ondrej				10.09.2024
	Zmluva	16/2024	Zmluva o prenájme telocvične		s DPH	02.09.2024	FK POŽIARNIK MEDZANY				26.09.2024
	Faktúra	627069262	nákup phm	358,89	s DPH	03.06.2024	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.				05.07.2024
	Faktúra	8679435955	spotreba zemný plyn 6/2024	1 528,00	s DPH	03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.				05.07.2024
	Faktúra	2024145	konzult. služby a OOÚ 6/2024	35,00	s DPH	03.06.2024	MyID s.r.o.				05.07.2024
	Faktúra	2405022	služby zabezpečenia školy v prírode	1 600,00	s DPH	03.06.2024	MEMC Ichthys				05.07.2024
	Faktúra	24075	registračný poplatok - LEGO súťaž	60,00	s DPH	05.06.2024	EDUTUS Slovensko s.r.o.				08.07.2024
	Faktúra	8350590219	pevná linka 6/2024	20,58	s DPH	05.06.2024	Slovak Telekom, a. s. Bratislava				05.07.2024
	Faktúra	202411381	toner do tlačiarne ŠJ	74,04	s DPH	07.06.2024	IKARO s.r.o.				08.07.2024
	Faktúra	2413775	nákup učebníc	795,00	s DPH	07.06.2024	TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o.				08.07.2024
	Faktúra	102400258	nákup učebníc	82,00	s DPH	17.06.2024	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.				08.07.2024
	Zmluva	10/2024	Zmluva o spolupráci		s DPH	01.07.2024	Kaufland Slovenská republika v.o.s.				17.07.2024
	Faktúra	2400401325	nákup učebníc	905,70	s DPH	17.06.2024	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o.				08.07.2024
	Faktúra	905365	nákup učebníc	199,15	s DPH	17.06.2024	preskoly.sk s.r.o.				08.07.2024
	Faktúra	3117241130	vývoz odpadu ŠJ 5/2024	48,00	s DPH	17.06.2024	Marius Pedersen, a.s.				08.07.2024
	Faktúra	2290190277	spotreba elektriny ZŠ 5/2024	701,03	s DPH	17.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.				08.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3873