Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3422518986	predplatné časopísu Zornička	10,00	s DPH	22.09.2014	Spoločnosť 7 PLUS, a.s.		02.10.2014
	Faktúra	2210076430	Nákup-zelenina a ovocie pre ŠJ-06/2022	762,96	s DPH	27.06.2022	LUNYS, s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	9122003296	aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 23	439,00	s DPH	15.06.2022	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	1191348804	Nákup - mlieko pre ŠJ - 06/2022	72,86	s DPH	15.06.2022	RAJO, a.s.		29.11.2022
	Faktúra	2022017	Montáž ponorného čerpadla	453,81	s DPH	16.06.2022	Anton Timko - Begas		29.11.2022
	Faktúra	5680537518	Mobil. tel. hovory - ŠJ	14,00	s DPH	16.06.2022	Orange Slovensko, a.s.		29.11.2022
	Faktúra	143220039	Školský prístup na portál	299,00	s DPH	16.06.2022	AGEMSOFT a.s.		29.11.2022
	Faktúra	9001513557	Spracovanie PPP U za 05/2022	0,32	s DPH	16.06.2022	Slovenská pošta, a.s.		29.11.2022
	Faktúra	627067887	Nákup - PHM - autobus	144,57	s DPH	16.06.2022	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	220041	Nákup-čistiace a hygienické potreby - ŠJ	172,60	s DPH	24.06.2022	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		29.11.2022
	Faktúra	220100938	Nákup - potraviny pre ŠJ - 06/2022	1 303,63	s DPH	27.06.2022	HORESKO, s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	2210715	Nákup-učebnice-Literatúra 5.,7.,8.,9.roč	427,00	s DPH	14.06.2022	TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	1102201498	Nákup - učebnice nemecký jazyk	373,50	s DPH	27.06.2022	MEGABOOKS SK s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	2206210	Nákup - potraviny pre ŠJ - 06/2022	784,04	s DPH	28.06.2022	ŠAGÁT, spol. s. r. o.		29.11.2022
	Faktúra	22075006	Nákup - potraviny pre ŠJ - 06/2022	599,08	s DPH	30.06.2022	COOP Jednota Prešov, s.d.		29.11.2022
	Faktúra	5361223271	Nákup - učebnice biológia 5. roč.	42,66	s DPH	30.06.2022	Gorila.sk		29.11.2022
	Faktúra	249522103	Mobilné služby	12,42	s DPH	30.06.2022	Orange Slovensko, a.s.		29.11.2022
		5683081050	Mobilné služby dobropis ZŠ	-2,90	s DPH	30.06.2022	Orange Slovensko, a.s.		29.11.2022
		5683081049	Mobilné služby dobropis ZŠ	-1,93	s DPH	30.06.2022	Orange Slovensko, a.s.		29.11.2022
		5683081052	Mobilné služby dobropis ŠJ	-6,13	s DPH	30.06.2022	Orange Slovensko, a.s.		29.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2882