|
Zmluva |
4/2026
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
26.01.2026 |
CPP Prešov |
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
08.01.2026 |
Stanislav Červeňák |
|
13.01.2026 |
|
|
Zmluva |
3/2026
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
02.01.2026 |
Integrácia s.r.o. |
|
15.01.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
02.01.2026 |
LINAK Slovakia s.r.o. |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3500693
|
serivs váhy v ŠJ
|
47,97 |
s DPH |
28.11.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2510165348
|
nákup potravín ŠJ
|
2 047,31 |
s DPH |
28.11.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511486
|
nákup potravín ŠJ
|
146,37 |
s DPH |
28.11.2025 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511079
|
nákup potravín ŠJ
|
1 567,06 |
s DPH |
28.11.2025 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250104136
|
nákup potravín ŠJ
|
3 849,01 |
s DPH |
28.11.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25075013
|
nákup potravín ŠJ
|
201,99 |
s DPH |
28.11.2025 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251045
|
nákup potravín ŠJ
|
457,64 |
s DPH |
28.11.2025 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1191557585
|
nákup potravín ŠJ
|
192,78 |
s DPH |
28.11.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
nákup darov zo SF pre ZC
|
320,00 |
s DPH |
27.11.2025 |
ABC TEXTIL s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250059
|
oprava vodovodného a kanaliz. potrubia
|
760,02 |
s DPH |
27.11.2025 |
MR-THERM s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Zmluva |
19/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
20.11.2025 |
Branislav Kipikaša |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
627061667
|
nákup PHM
|
174,09 |
s DPH |
20.11.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Zmluva |
16-1/2025
|
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O PRENÁJME TELOCVIČNE
|
|
s DPH |
18.11.2025 |
Futbalový klub Požiarnik Medzany |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1501936484
|
mobilné služby ŠJ
|
18,99 |
s DPH |
13.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1501936393
|
mobilné služby ZŠ
|
72,66 |
s DPH |
13.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Zmluva |
17/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
12.11.2025 |
Športový klub Ražňany |
|
14.11.2025 |