|
Zmluva |
14/2026
|
Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
11.09.2026 |
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Zmluva |
13/2026
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
01.09.2026 |
Karabinoš Ondrej |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Zmluva |
12/2026
|
Nájomná zmluva č. 01/2026
|
|
s DPH |
01.09.2026 |
Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Zmluva |
11/2026
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
01.09.2026 |
Straka Marek |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Zmluva |
10/2026
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
01.09.2026 |
OZ MAMIAN VERDE |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Zmluva |
9/2026
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
31.08.2026 |
Občianske združenie STO Medzany |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Zmluva |
7/2026
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
27.08.2026 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
Zmluva |
8/2026
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
26.08.2026 |
Mgr. Jusková Andrea |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2610759
|
potraviny ŠJ
|
224,43 |
s DPH |
30.06.2026 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2609330
|
učebnice čítanie + MAT
|
732,40 |
s DPH |
30.06.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2610760
|
voda - galóny
|
97,58 |
s DPH |
30.06.2026 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260001
|
kytice SF pre ZC dôchodkyne
|
100,00 |
s DPH |
30.06.2026 |
Patrícia Triščová - Projekt kvet |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260002
|
kvety aranžovanie - koniec šk roka 25/26
|
40,00 |
s DPH |
30.06.2026 |
Patrícia Triščová - Projekt kvet |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260376
|
potraviny ŠJ
|
22,05 |
s DPH |
30.06.2026 |
Integrácia s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260619
|
potraviny ŠJ
|
612,12 |
s DPH |
30.06.2026 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2606088
|
potraviny ŠJ
|
1 951,66 |
s DPH |
30.06.2026 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2610097009
|
potraviny ŠJ
|
2 256,92 |
s DPH |
30.06.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2619002842
|
potraviny ŠJ - dotácia PPA
|
284,48 |
s DPH |
30.06.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26075007
|
potraviny ŠJ
|
175,42 |
s DPH |
30.06.2026 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260102410
|
potraviny ŠJ
|
4 770,11 |
s DPH |
30.06.2026 |
HORESKO, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |