|
Zmluva |
7/2025
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
11.06.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
25.06.2025 |
|
|
Zmluva |
15/2024/1
|
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O PRENÁJME TELOCVIČNE
|
|
s DPH |
30.04.2025 |
Karabinoš Ondrej |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250688
|
lampa pre projektorEpson
|
99,00 |
s DPH |
23.04.2025 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2510445
|
nákup potrvín ŠJ - voda
|
170,77 |
s DPH |
23.04.2025 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
627061276
|
nákup PHM
|
202,03 |
s DPH |
23.04.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3117250656
|
vývoz odpadu ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
15.04.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2252200909
|
nákup tlačív ZŠ
|
138,94 |
s DPH |
15.04.2025 |
ŠEVT, a. s. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1431795108
|
mobilné služby ZŠ 3/2025
|
70,94 |
s DPH |
14.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1431795193
|
mobilné služby ŠJ 3/2025
|
18,99 |
s DPH |
14.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
14.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250055
|
smerovka BUS
|
10,00 |
s DPH |
10.04.2025 |
AUTOTEST s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2504001
|
porad a konzul služby - licencia
|
1 278,00 |
s DPH |
10.04.2025 |
Samospráva na Kľúč B s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7292694739
|
elektrina ZŠ 3/2025
|
617,94 |
s DPH |
08.04.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1191523833
|
nákup potravín ŠJ
|
116,42 |
s DPH |
08.04.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8421641872
|
elektrina 4/2025 TLV
|
100,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9001772358
|
spracovanie PPPU 3/2025
|
0,16 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
12.05.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
07.04.2025 |
Magda Jozef |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367289974
|
pevná linka 4/2025
|
21,09 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
627061235
|
nákup PHM
|
118,60 |
s DPH |
07.04.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8737836421
|
spotreba plyn 4/2025
|
1 528,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
12.05.2025 |