|
Zmluva |
ZO/2019WBS14948-2
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
23.10.2019 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
Základná škola Medzany |
21.11.2019 |
|
|
Zmluva |
19/37/054/175
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov
|
|
s DPH |
21.08.2019 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
Základná škola Medzany |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10FK/9/8/2019
|
plávajúca podlaha, pena
|
1 696,53 |
s DPH |
12.08.2019 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV/224/SK/24
|
zatavovací stroj na balenie jedál v ŠJ
|
950,99 |
s DPH |
30.06.2024 |
MM Gastro Sp z.o.o |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
91-4-0003409
|
aSc Agenda Komplet
|
220,00 |
s DPH |
24.09.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
91-19-003230
|
aSc Agenda Komplet 2020
|
399,00 |
s DPH |
22.08.2019 |
aSc Applied Software Consultant, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
614379/62706
|
PHM - Diesel SK
|
198,30 |
s DPH |
19.02.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Zmluva |
19/3751A2/83
|
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelnom platenom zamestnaní
|
|
s DPH |
27.09.2019 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
Základná škola Medzany |
01.10.2019 |
|
|
|
1099/50/0001
|
Lopty - 1.st. ZŠ
|
154,50 |
s DPH |
02.05.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Zmluva |
D2019091740
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
30.09.2019 |
Disig, a.s. |
Základná škola Medzany |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72923889853
|
elektina ZŠ 10/2024
|
819,77 |
s DPH |
13.11.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
55455596537
|
služby mobilnej siete
|
15,00 |
s DPH |
15.01.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
54888302207
|
Služby mobilnej siete
|
58,05 |
s DPH |
07.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
47847246677
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20201804369
|
výkon zodpovednej osoby za 04/2018
|
5,46 |
s DPH |
24.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2020-A-0053
|
registrácia súťaže
|
100,00 |
s DPH |
17.01.2020 |
HANDS on Technologic. V. |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20175474600
|
Nákup klavírov 2 ks
|
1 033.80 |
s DPH |
24.04.2017 |
Chal-Tec GmbH |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
9789374577
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
07.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
9778235579
|
Služby mobilnej siete
|
6,58 |
s DPH |
09.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9777288242
|
Služby mobilnej siete
|
40,58 |
s DPH |
09.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.09.2015 |