|
|
Faktúra |
627069970
|
nákup PHM
|
196,69 |
s DPH |
03.02.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100379
|
potraviny ŠJ
|
3 293,84 |
s DPH |
31.01.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501099
|
nákup potravín ŠJ
|
1 182,60 |
s DPH |
31.01.2025 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25075002
|
nákup potravín ŠJ
|
959,07 |
s DPH |
31.01.2025 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2510012603
|
nákup potravín ŠJ
|
1 322,47 |
s DPH |
31.01.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
122003965
|
mop s vedrom 2ks
|
88,93 |
s DPH |
28.01.2025 |
LIA affari sro |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
revízia a čistenie komínov
|
40,00 |
s DPH |
27.01.2025 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8112498444
|
spotreba plynu 1/2025
|
1 528,00 |
s DPH |
23.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250110
|
adaptér k notebooku
|
28,92 |
s DPH |
23.01.2025 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
252701678
|
upgrade programu mzdová agenda 2025
|
88,56 |
s DPH |
23.01.2025 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20251869
|
školenie
|
83,03 |
s DPH |
22.01.2025 |
INŠPIRÁCIA |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20251868
|
školenie
|
83,03 |
s DPH |
22.01.2025 |
INŠPIRÁCIA |
|
05.02.2025 |
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
21.01.2025 |
Gabriel Jusko |
|
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
21.01.2025 |
OZ MAMIAN VERDE |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
012500682
|
internet 2025
|
369,00 |
s DPH |
17.01.2025 |
JUKO, s.r.o. Prešov |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7274359546
|
vyúčtovanie elektrina TLV 2024
|
-15,25 |
s DPH |
17.01.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7293863153
|
spotreba elektiny ZŠ 12/24
|
648,31 |
s DPH |
15.01.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8439269970
|
vyúčtovanie plyn 2024
|
3 161,42 |
s DPH |
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001438
|
EduPage modul pre školy
|
250,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
skrinky na mobily do tried
|
1 040,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
Rebel´s Gym, spol. s r.o. |
|
05.02.2025 |