|
Zmluva |
14/2026
|
Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
11.09.2026 |
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Zmluva |
13/2026
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
01.09.2026 |
Karabinoš Ondrej |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Zmluva |
12/2026
|
Nájomná zmluva č. 01/2026
|
|
s DPH |
01.09.2026 |
Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Zmluva |
11/2026
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
01.09.2026 |
Straka Marek |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Zmluva |
10/2026
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
01.09.2026 |
OZ MAMIAN VERDE |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Zmluva |
9/2026
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
31.08.2026 |
Občianske združenie STO Medzany |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Zmluva |
8/2026
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
26.08.2026 |
Mgr. Jusková Andrea |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Zmluva |
7/2026
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
27.08.2026 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
910031011
|
mlieko PPA
|
230,58 |
s DPH |
08.06.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260548
|
učebnice matematika
|
714,00 |
s DPH |
15.06.2026 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9126006064
|
asc agenda komplet
|
560,00 |
s DPH |
15.06.2026 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2651059568
|
podložky pod kancelárske stoličky
|
54,98 |
s DPH |
11.06.2026 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1610283998
|
mobilné služby ZŠ
|
76,16 |
s DPH |
08.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1610283999
|
mobilné služby ŠJ
|
18,99 |
s DPH |
08.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
627062035
|
prevádzkový poplatok paliv. karty
|
4,90 |
s DPH |
03.06.2026 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
910031012
|
potraviny ŠJ
|
219,71 |
s DPH |
08.06.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8389421963
|
pevná linka 6/2026
|
21,09 |
s DPH |
08.06.2026 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7294737261
|
elektrina ZŠ 5/2026
|
799,56 |
s DPH |
08.06.2026 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26005004
|
vodoinštalatérske práce s materiálom
|
2 396,75 |
s DPH |
04.06.2026 |
M&M Instal s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2608280
|
učebnice
|
253,50 |
s DPH |
17.06.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |