|
Zmluva |
19/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
20.11.2025 |
Branislav Kipikaša |
|
20.11.2025 |
|
|
Zmluva |
16-1/2025
|
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O PRENÁJME TELOCVIČNE
|
|
s DPH |
18.11.2025 |
Futbalový klub Požiarnik Medzany |
|
19.11.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025
|
Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb v rámci programu Microsoft CSP
|
|
s DPH |
31.10.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
14.11.2025 |
|
|
Zmluva |
17/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
12.11.2025 |
Športový klub Ražňany |
|
14.11.2025 |
|
|
Zmluva |
16/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
30.09.2025 |
Futbalový klub Požiarnik Medzany |
|
14.11.2025 |
|
|
Zmluva |
15/2025
|
Nájomná zmluva č. 02/2025
|
|
s DPH |
01.09.2025 |
Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka |
|
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
Poistná zmluva 2110078419
|
|
s DPH |
12.09.2025 |
Premium Poisťovňa |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250097
|
stav. materiál ŠJ
|
76,07 |
s DPH |
04.08.2025 |
Miriam štúdio s.r.o. |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
ukážky sanitky a prvej pomoci
|
30,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
Prvá pomoc zážitkom |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025370
|
konzult. služby a OOU ZO 8/2025
|
35,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
MyID s.r.o. |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8460520735
|
elektrina TLV 8/2025
|
100,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
627061460
|
prevádzkový poplatok palivové karty
|
4,90 |
s DPH |
04.08.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8192670025
|
spotreba zemný plyn 8/2025
|
1 528,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
08.09.2025 |
Magda Jozef |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2521017
|
materiál stavebný ŠJ
|
192,64 |
s DPH |
04.08.2025 |
STAV-MAJO s.r.o. |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
925073013
|
nákup zariadenia ŠJ
|
45,99 |
s DPH |
04.08.2025 |
B-commerce s.r.o. |
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
08.09.2025 |
Občianske združenie STO Medzany |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7293469636
|
elektrina zš 7/2025
|
386,23 |
s DPH |
18.08.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
01.09.2025 |
OZ MAMIAN VERDE |
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
01.09.2025 |
Karabinoš Ondrej |
|
10.09.2025 |