|
Zmluva |
4/2026
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
26.01.2026 |
CPP Prešov |
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
3/2026
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
02.01.2026 |
Integrácia s.r.o. |
|
15.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
08.01.2026 |
Stanislav Červeňák |
|
13.01.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
02.01.2026 |
LINAK Slovakia s.r.o. |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1501936393
|
mobilné služby ZŠ
|
72,66 |
s DPH |
13.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8612495904
|
spotreba zemný plyn 11/2025
|
2 123,00 |
s DPH |
03.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
627061639
|
nákup PHM
|
187,89 |
s DPH |
03.11.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025540
|
konzult služby OOU ZO 11/2025
|
35,00 |
s DPH |
03.11.2025 |
MyID s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202509294
|
predplatné fakturyonline
|
36,90 |
s DPH |
03.11.2025 |
ISSET, s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3500652
|
oprava zariadenia v ŠJ
|
70,11 |
s DPH |
11.11.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378439930
|
pevná linka 11/2025
|
21,09 |
s DPH |
11.11.2025 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7294588478
|
elektrina ZŠ 10/2025
|
699,04 |
s DPH |
11.11.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3117252246
|
vývoz odpadu ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
11.11.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3752502244
|
windows predplatné
|
18,45 |
s DPH |
11.11.2025 |
Aricoma System s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1501936484
|
mobilné služby ŠJ
|
18,99 |
s DPH |
13.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8401074823
|
elektrina TLV 11/2025
|
100,00 |
s DPH |
11.11.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
627061667
|
nákup PHM
|
174,09 |
s DPH |
20.11.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250059
|
oprava vodovodného a kanaliz. potrubia
|
760,02 |
s DPH |
27.11.2025 |
MR-THERM s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
nákup darov zo SF pre ZC
|
320,00 |
s DPH |
27.11.2025 |
ABC TEXTIL s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1191557585
|
nákup potravín ŠJ
|
192,78 |
s DPH |
28.11.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
10.12.2025 |