|
Zmluva |
5/2026
|
Zmluva o dielo č. 20260303 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
04.03.2026 |
IFOsoft s.r.o. |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3117260377
|
vývoz odpadu ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
11.03.2026 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
627061890
|
spotreba PHM
|
209,22 |
s DPH |
19.03.2026 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
010202689
|
školské lavice so stoličkami 45ks
|
6 132,50 |
s DPH |
17.03.2026 |
Educas s.r.o |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26409844
|
stojany na bicykle 4ks
|
295,20 |
s DPH |
16.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260167
|
potraviny ŠJ
|
33,08 |
s DPH |
12.03.2026 |
Integrácia s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1372001537
|
mobilné služby ŠJ
|
18,99 |
s DPH |
12.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261102
|
občerstvenie súťaž LEGO
|
80,00 |
s DPH |
12.03.2026 |
FLL Slovensko o.z. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
262003003
|
program registratúra
|
153,75 |
s DPH |
12.03.2026 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3117260172
|
vývoz odpadu ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
11.03.2026 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3260000818
|
ubytovanie LEGO
|
172,00 |
s DPH |
19.03.2026 |
Žilinská univerzita |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026128
|
konzul a por. sluzby OOU 3/2026
|
35,00 |
s DPH |
09.03.2026 |
MyID s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8384737579
|
pevná linka 3/2026
|
21,09 |
s DPH |
09.03.2026 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9001849783
|
spracovanie PPPU 2/2026
|
0,16 |
s DPH |
09.03.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7294389805
|
elektrina 2/2026
|
619,63 |
s DPH |
09.03.2026 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
627061862
|
spotreba PHM
|
192,79 |
s DPH |
09.03.2026 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8622354179
|
spotreba plyn 3/206
|
1 959,00 |
s DPH |
09.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8457670584
|
elektrina TLV
|
100,00 |
s DPH |
09.03.2026 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3260000461
|
registr. poplatok BOTANIKIADA
|
10,00 |
s DPH |
09.03.2026 |
Univerzita P.J.Šafárika Košice |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5419080814
|
materiál do 3D tlaciarne
|
35,65 |
s DPH |
18.03.2026 |
Alza.sk s r.o. |
|
07.04.2026 |