|
|
Faktúra |
3422518986
|
predplatné časopísu Zornička
|
10,00 |
s DPH |
22.09.2014 |
Spoločnosť 7 PLUS, a.s. |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1901187
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
496,11 |
s DPH |
28.01.2019 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019020617
|
výkon zodpovednej osoby za 02/19
|
42,00 |
s DPH |
01.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
Zmluva |
19/1
|
predaj a kúpa sortimentu výrobkov
|
|
s DPH |
01.01.2019 |
HORESKO, s.r.o. |
Základná škola Medzany |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
21.12.2018 |
MS - CONSULT, s.r.o. |
Základná škola Medzany |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávky potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
19.12.2018 |
COOP Jednota s.d. |
Základná škola Medzany |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
520190252
|
seminár - poplatok ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
31.01.2019 |
BALLUX, spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19075001
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
444,07 |
s DPH |
31.01.2019 |
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1910004361
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
356,12 |
s DPH |
31.01.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1919000064
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
5,10 |
s DPH |
28.01.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190060
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
946,46 |
s DPH |
28.01.2019 |
HORESKO, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
62,35 |
s DPH |
06.02.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
349
|
ubytovanie na súťaži LEGOROBOTIKA
|
202,80 |
s DPH |
23.01.2019 |
Hotel BRICKYARD |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
192701439
|
Programové vybavenie mzdy, štatistika
|
66,72 |
s DPH |
21.01.2019 |
IFOsoft, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
032019
|
Spracovanie PD plynofikacie
|
130,00 |
s DPH |
21.01.2019 |
Imrich Malinovský - projektant |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-A-35
|
poplatok za súťaž
|
100,00 |
s DPH |
18.01.2019 |
HANDS on TECHNOLOGY |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
011900807
|
Internet 01-12/2019
|
360,00 |
s DPH |
17.01.2019 |
JUKO, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
18193700
|
časopis Slávik 2019
|
9,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
ARES, spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8822640182
|
Dodávka zemného plynu
|
911,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191078266
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
6,00 |
s DPH |
15.01.2019 |
RAJO a. s. |
|
|
|
26.04.2019 |