|
|
Faktúra |
3422518986
|
predplatné časopísu Zornička
|
10,00 |
s DPH |
22.09.2014 |
Spoločnosť 7 PLUS, a.s. |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1019010624
|
výkon zodpovednej osoby za 01/19
|
42,00 |
s DPH |
03.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
011900807
|
Internet 01-12/2019
|
360,00 |
s DPH |
17.01.2019 |
JUKO, s.r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
18193700
|
časopis Slávik 2019
|
9,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
ARES, spol. s r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8822640182
|
Dodávka zemného plynu
|
911,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191078266
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
6,00 |
s DPH |
15.01.2019 |
RAJO a. s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191078267
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
97,94 |
s DPH |
14.01.2019 |
RAJO a. s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5490198763
|
Služby mobilnej siete
|
15,00 |
s DPH |
14.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Kontrola a čistenie komínov
|
30,00 |
s DPH |
14.01.2019 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
70760821
|
virtuálna križnica
|
165,60 |
s DPH |
14.01.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7237229280
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
152,04 |
s DPH |
15.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
032019
|
Spracovanie PD plynofikacie
|
130,00 |
s DPH |
21.01.2019 |
Imrich Malinovský - projektant |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7294512976
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
366,40 |
s DPH |
14.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3117181762
|
Vývoz kuchynských odpadov 12/18
|
48,00 |
s DPH |
14.01.2019 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8224134935
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
54888302207
|
Služby mobilnej siete
|
58,05 |
s DPH |
07.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9001181167
|
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci december 2018
|
1,05 |
s DPH |
07.01.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201852
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 023,77 |
s DPH |
28.12.2018 |
Orech Group s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18141
|
Nákup zemiakov
|
54,00 |
s DPH |
28.12.2018 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
182026
|
Nákup toneru
|
744,00 |
s DPH |
27.12.2018 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
12.01.2019 |