|
|
Faktúra |
3422518986
|
predplatné časopísu Zornička
|
10,00 |
s DPH |
22.09.2014 |
Spoločnosť 7 PLUS, a.s. |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
54888302207
|
Služby mobilnej siete
|
58,05 |
s DPH |
07.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5490198763
|
Služby mobilnej siete
|
15,00 |
s DPH |
14.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Kontrola a čistenie komínov
|
30,00 |
s DPH |
14.01.2019 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
70760821
|
virtuálna križnica
|
165,60 |
s DPH |
14.01.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019010624
|
výkon zodpovednej osoby za 01/19
|
42,00 |
s DPH |
03.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7237229280
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
152,04 |
s DPH |
15.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7294512976
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
366,40 |
s DPH |
14.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3117181762
|
Vývoz kuchynských odpadov 12/18
|
48,00 |
s DPH |
14.01.2019 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8224134935
|
Služby mobilnej siete
|
20,58 |
s DPH |
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9001181167
|
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci december 2018
|
1,05 |
s DPH |
07.01.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1191078266
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
6,00 |
s DPH |
15.01.2019 |
RAJO a. s. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201852
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 023,77 |
s DPH |
28.12.2018 |
Orech Group s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18141
|
Nákup zemiakov
|
54,00 |
s DPH |
28.12.2018 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
182026
|
Nákup toneru
|
744,00 |
s DPH |
27.12.2018 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
182007
|
Interaktívna tabuľa, vizualiz.
|
3 114,60 |
s DPH |
21.12.2018 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800024
|
Výroba skriňových dverí
|
148,80 |
s DPH |
21.12.2018 |
Miroslav Botko - KBK |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1812124
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
432,93 |
s DPH |
18.12.2018 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201821836
|
Pracovné oblečenie ŠJ
|
199,93 |
s DPH |
19.12.2018 |
STOMEX, s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1810057861
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
179,83 |
s DPH |
19.12.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
|
12.01.2019 |