|
|
Faktúra |
8407500975
|
SPP,a.s.BA-preplatok za rok 2022
|
9 052,78 |
s DPH |
27.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
140421
|
Nákup IKT
|
6 672,60 |
s DPH |
08.12.2014 |
AXECO PS, s.r.o. |
|
17.12.2014 |
|
|
|
20230003
|
Výroba a montáž nábytku - knižnica
|
4 360,00 |
s DPH |
31.03.2023 |
Rebel´s Gym, spol. s r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2519000989
|
nákup potravín ŠJ
|
4 327,71 |
s DPH |
31.03.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
240104515
|
nákup potravín ŠJ
|
3 806,92 |
s DPH |
29.11.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
181975
|
Interaktívna tabuľa, projektor, notebook
|
3 573,12 |
s DPH |
14.12.2018 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
230103561
|
Potraviny pre ŠJ - 11/2023
|
3 525,86 |
s DPH |
29.11.2023 |
HORESKO, s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1032020
|
oprava prístrešku
|
3 456,00 |
s DPH |
04.03.2020 |
Ing. František Kolarčík - Ferokov |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
240102196
|
nákup potravín ŠJ
|
3 374,72 |
s DPH |
31.05.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240076
|
Lavice, stoly a stoličky
|
3 321,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
250100379
|
potraviny ŠJ
|
3 293,84 |
s DPH |
31.01.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240101671
|
nákup potravín ŠJ
|
3 232,02 |
s DPH |
30.04.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20230998
|
Jedálenské stoly a stoličky - ŠJ
|
3 216,00 |
s DPH |
12.12.2023 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8439269970
|
vyúčtovanie plyn 2024
|
3 161,42 |
s DPH |
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
182007
|
Interaktívna tabuľa, vizualiz.
|
3 114,60 |
s DPH |
21.12.2018 |
PVS Computer,s.r.o. |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
240103468
|
nákup potravín ŠJ
|
3 047,51 |
s DPH |
30.09.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100368
|
Potraviny pre ŠJ - 01/2024
|
2 937,41 |
s DPH |
31.01.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
642023
|
Lyžiarsky výcvik - 2023 - služby
|
2 910,00 |
s DPH |
28.03.2023 |
BESNA s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
160409
|
Nákup PC DELL 5ks
|
2 830,00 |
s DPH |
23.03.2016 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
240103957
|
nákup potravín ŠJ
|
2 761,81 |
s DPH |
29.10.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
08.11.2024 |