|
|
Faktúra |
3117242775
|
vývoz odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250001
|
nákup čistiacich prostriedkov ŠJ
|
1 477,60 |
s DPH |
14.01.2025 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250016
|
výdajník na barely do ŠJ 2ks
|
444,50 |
s DPH |
13.01.2025 |
Vodaut s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501022
|
poradenské a konzultačné služby 1/25
|
99,00 |
s DPH |
08.01.2025 |
Bezpex s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
konzultačné služby OOÚ 1/2025
|
35,00 |
s DPH |
08.01.2025 |
MyID s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112500437
|
program k čipom doplatok 1-9/2025 REŠJ
|
221,40 |
s DPH |
08.01.2025 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1381689931
|
mobilné služby ŠJ 12/24
|
16,80 |
s DPH |
08.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1381689845
|
mobilné služby ZŠ 12/24
|
70,48 |
s DPH |
08.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362500838
|
pevná linka 12/24
|
20,58 |
s DPH |
08.01.2025 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
627069878
|
nákup PHM
|
294,91 |
s DPH |
08.01.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2411841
|
nákup potravín ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
08.01.2025 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25075001
|
nákup potravín ŠJ
|
76,68 |
s DPH |
08.01.2025 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240110
|
nákup kancel. potrieb ŠJ
|
895,29 |
s DPH |
27.12.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240114
|
nákup čistiacich a hyg. potrieb ŠJ
|
573,00 |
s DPH |
27.12.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240105
|
nákup materiálu pre CVČ
|
1 209,71 |
s DPH |
27.12.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240115
|
nákup hračiek do ŠKD
|
400,75 |
s DPH |
27.12.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2410152379
|
nákup potravín ŠJ
|
1 078,35 |
s DPH |
20.12.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2412076
|
nákup potravín ŠJ
|
1 323,71 |
s DPH |
20.12.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24075016
|
nákup potravín ŠJ
|
762,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240104813
|
nákup potravín ŠJ
|
2 232,33 |
s DPH |
20.12.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
08.01.2025 |