|
|
Faktúra |
052016
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 123,15 |
s DPH |
07.04.2016 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
052016
|
Nákup ovocia a zeleniny pre ŠJ
|
158,35 |
s DPH |
29.02.2016 |
Júlia Buricová |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
052017
|
Pracovné činnosti a služby poradenstva a konzultácie pri príprave podkladov a príloh k žiadosti NFP
|
1 000,00 |
s DPH |
08.12.2017 |
Prešovská rozvojová agentúra |
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
0052019
|
interaktívne tabule
|
|
s DPH |
06.03.2019 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
52721
|
odborný časopis ŠKOLA 2026
|
53,00 |
s DPH |
30.03.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za január 2015
|
226,80 |
s DPH |
05.03.2015 |
Buricová Júlia |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
62015
|
Dodanie tovaru za mesiac jún
|
1 294,33 |
s DPH |
09.07.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
0062019
|
tonery do tlačiarni canon
|
|
s DPH |
06.03.2019 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
70321
|
nákup kníh do knižnice
|
300,00 |
s DPH |
31.03.2021 |
RepreSalio.sk s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
070517
|
Zabezpečenie a organizácia vzdelávacích a oddychových aktivít pre Školu v prírode 2017
|
1 652.70 |
s DPH |
31.05.2017 |
MEMC Ichthys |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
72015
|
Dodanie tovaru za mesiac júl
|
278,25 |
s DPH |
04.08.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
72015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za február 2015
|
178,21 |
s DPH |
05.03.2015 |
Buricová Júlia |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
072016
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 468,14 |
s DPH |
05.05.2016 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Objednávka |
0072019
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
11.03.2019 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72021
|
faktúra - montáž zámku dvere ZS
|
50,00 |
s DPH |
25.06.2021 |
Alfonz Rohaľ |
|
|
|
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
082014
|
Tovar za mesiac október
|
1 292,84 |
s DPH |
04.11.2014 |
Anton Vaňo POTRAVINY |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
082015
|
Dodanie tovaru za mesiac august
|
89,52 |
s DPH |
08.09.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
0082019
|
čistiace a hygien. potreby - ŠJ
|
|
s DPH |
11.03.2019 |
DAMAD - Ing. Marcinko |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
092014
|
Dodávka tovaru
|
1 249,70 |
s DPH |
03.12.2014 |
POTRAVINY Anton Vaňo |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
092015
|
Dodanie tovaru za mesiac september
|
1 350.23 |
s DPH |
02.10.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
|
|
25.11.2015 |