|
|
Faktúra |
130015
|
Zmesový komunálny odpad
|
45,90 |
s DPH |
31.01.2015 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
132015
|
Potraviny pre ŠJ za 02/2015
|
837,27 |
s DPH |
03.03.2015 |
POTRAVINY Anton Vaňo |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
132016
|
Nákup ovocia a zeleniny pre ŠJ
|
386,41 |
s DPH |
10.05.2016 |
Júlia Buricová |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Objednávka |
0132019
|
krájač na zeleninu
|
|
s DPH |
09.05.2019 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
140289
|
Oprava kotla v telocvični
|
169,60 |
s DPH |
29.09.2014 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140297
|
vykonané práce
|
232,09 |
s DPH |
30.09.2014 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140326
|
Montáž ponorky
|
496,52 |
s DPH |
17.10.2014 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140421
|
Nákup IKT
|
6 672,60 |
s DPH |
08.12.2014 |
AXECO PS, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141336
|
HDD 500GB
|
48,00 |
s DPH |
18.11.2014 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141600
|
Nákup tovaru
|
425,04 |
s DPH |
05.12.2014 |
CORTEC s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
0142019
|
Matematika 9
|
|
s DPH |
09.05.2019 |
LIBERA TERRA, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
142023
|
Kontrola a čistenie komínov
|
30,00 |
s DPH |
15.02.2023 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
142025
|
revízia a čistenie komínov
|
40,00 |
s DPH |
27.01.2025 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
150005
|
DDR3 SO-DIMM 1600MHz/4GB
|
40,20 |
s DPH |
15.01.2015 |
AXECO PS, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150010
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
72,60 |
s DPH |
11.02.2015 |
Ladislav Kriško |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150032
|
Poradenské služby
|
150,00 |
s DPH |
10.03.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150046
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
526,90 |
s DPH |
28.05.2015 |
DAMAD - Ing. Marcinko Matúš |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150046
|
Kontrola kotla - telocvičňa
|
36,48 |
s DPH |
20.02.2015 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150047
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
210,78 |
s DPH |
28.05.2015 |
DAMAD - Ing. Marcinko Matúš |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150052
|
Poskytnutie odborného poradenstva
|
150,00 |
s DPH |
08.04.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2015 |