|
|
Faktúra |
1910009180
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
198,05 |
s DPH |
27.02.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1902182
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
385,73 |
s DPH |
26.02.2019 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190105
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
719,08 |
s DPH |
26.02.2019 |
HORESKO, s.r.o. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
lavice a stoličky
|
1 470,00 |
s DPH |
25.02.2019 |
Škol all, s.r.o. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
169509483
|
digitálne piano
|
755,00 |
s DPH |
21.02.2019 |
MUZIKER, a.s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1905033
|
škola v prírode
|
1 900,00 |
s DPH |
13.05.2019 |
MEMC Ichthys |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
192702064
|
Programové vybavenie - ekon. agendy
|
111,12 |
s DPH |
19.02.2019 |
IFOsoft, s.r.o. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3117190117
|
Vývoz kuchynských odpadov 01/19
|
48,00 |
s DPH |
14.02.2019 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5494763138
|
Služby mobilnej siete
|
15,00 |
s DPH |
14.02.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7294514919
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
307,49 |
s DPH |
13.02.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
90420103
|
Vývoz obsahu žúmp
|
220,73 |
s DPH |
11.02.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190045
|
Oprava tlačiarne - CANON
|
164,40 |
s DPH |
11.02.2019 |
Kristián Petro - POLYGRA PLUS |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191085352
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
4,81 |
s DPH |
11.02.2019 |
RAJO a. s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191085353
|
Nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
96,10 |
s DPH |
11.02.2019 |
RAJO a. s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9001214463
|
Spracovanie PPPU 04/19
|
1,35 |
s DPH |
09.05.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3117190561
|
vývoz komunálneho odpadu 04/19
|
48,00 |
s DPH |
14.05.2019 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9001223109
|
Spracovanie PPPU 05/19
|
0,45 |
s DPH |
07.06.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1905008
|
zemiaky pre ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
31.05.2019 |
AGROFARMA-K, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190473
|
Matematika 9
|
58,00 |
s DPH |
06.06.2019 |
LIBERA TERRA, s.r.o. |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7472417578
|
elektrina 06/19
|
48,00 |
s DPH |
06.06.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
22.09.2019 |