|
|
Faktúra |
9001849783
|
spracovanie PPPU 2/2026
|
0,16 |
s DPH |
09.03.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7294389805
|
elektrina 2/2026
|
619,63 |
s DPH |
09.03.2026 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
627061862
|
spotreba PHM
|
192,79 |
s DPH |
09.03.2026 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8622354179
|
spotreba plyn 3/206
|
1 959,00 |
s DPH |
09.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8457670584
|
elektrina TLV
|
100,00 |
s DPH |
09.03.2026 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
Objednávka |
MA-2026009
|
občerstvenie súťaž LEGO
|
80,00 |
s DPH |
08.03.2026 |
FLL Slovensko o.z. |
|
PaedDr. Ivana Palková |
riaditeľka |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
SL-2026014
|
registratúrny poplatok Botanikiada
|
10,00 |
s DPH |
08.03.2026 |
Univerzita P.J.Šafárika Košice |
|
PaedDr. Ivana Palková |
riaditeľka |
15.06.2026 |
|
Zmluva |
5/2026
|
Zmluva o dielo č. 20260303 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
04.03.2026 |
IFOsoft s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
SL-2026013
|
program registratúra
|
153,75 |
s DPH |
01.03.2026 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
PaedDr. Ivana Palková |
riaditeľka |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2602080
|
potraviny ŠJ
|
1 525,16 |
s DPH |
27.02.2026 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100700
|
potraviny ŠJ
|
3 765,96 |
s DPH |
27.02.2026 |
HORESKO, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260219
|
potraviny ŠJ
|
502,95 |
s DPH |
27.02.2026 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26075003
|
potraviny ŠJ
|
199,46 |
s DPH |
27.02.2026 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2610030944
|
potraviny ŠJ
|
1 456,32 |
s DPH |
27.02.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2610121
|
potraviny ŠJ
|
107,34 |
s DPH |
27.02.2026 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2619000538
|
ovocie PPA
|
199,28 |
s DPH |
27.02.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020111
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
258,30 |
s DPH |
27.02.2026 |
MP KANAL, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
910007469
|
potraviny ŠJ
|
141,75 |
s DPH |
27.02.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
910007468
|
mlieko PPA
|
230,58 |
s DPH |
27.02.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
262702603
|
ekonomická agenda 2026
|
120,54 |
s DPH |
23.02.2026 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
|
|
06.03.2026 |