|
|
Faktúra |
22075004
|
Nákup - potraviny pre ŠJ - 04/2022
|
795,52 |
s DPH |
29.04.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210050065
|
Nákup - zelenina a ovocie pre ŠJ - 04/22
|
624,96 |
s DPH |
29.04.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8620498945
|
Zemný plyn - 05/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8303667901
|
Pevná linka - hovory - 03/2022
|
30,58 |
s DPH |
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050653
|
Výkon zodp. osoby - 05/2022 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220744
|
Nákup - SSD Verbatim 2,5Vi550 S3,SATA"
|
25,70 |
s DPH |
02.05.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627067819
|
Nákup - PHM - autobusy
|
383,79 |
s DPH |
03.05.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9001505722
|
Spracovanie PPP U za 04/2022 - poštovné
|
0,64 |
s DPH |
04.05.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122024769
|
Nákup - stravné lístky - ZŠ
|
990,00 |
s DPH |
04.05.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - dodávka - 05/2022 telocv.
|
31,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
Telekom. služby - mobil. tel. hov. - ZŠ
|
63,13 |
s DPH |
10.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8305523627
|
Telekom.služby-pevná linka-04/2022-ZŠ
|
30,58 |
s DPH |
10.05.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220844
|
Notebook HP 250 G8
|
500,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
PVS Computer, s.r.o. Prešov |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1191340935
|
Nákup - mlieko a ml. výrobky-ŠJ-05/2022
|
60,06 |
s DPH |
10.05.2022 |
RAJO, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1191335182
|
Mlieko a ml.výrobky pre ŠJ - 04/2022
|
68,64 |
s DPH |
08.04.2022 |
RAJO, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - dodávka 04/2022 - telocv.
|
31,00 |
s DPH |
08.04.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3117220373
|
faktúra - zber kuchyn.odpadu
|
48,00 |
s DPH |
10.03.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220014
|
faktúra - USB
|
174,40 |
s DPH |
25.03.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022077
|
faktúra - sklenárske výrobky
|
32,98 |
s DPH |
10.03.2022 |
Vladimír Kaliňák - SKLO - KALI |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1191328935
|
faktúra - potraviny SJ
|
68,64 |
s DPH |
14.03.2022 |
RAJO, a.s. |
|
29.04.2022 |