|
|
Faktúra |
1192206012
|
tlačivá
|
140,60 |
s DPH |
02.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070651
|
výkon zodpovednej osoby 07/19
|
42,00 |
s DPH |
02.07.2019 |
Osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19075007
|
potraviny pre ŠJ
|
504,27 |
s DPH |
28.06.2019 |
Coop Jednota, s.d. |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1910033601
|
zelenina pre ŠJ
|
728,47 |
s DPH |
28.06.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1933492907
|
mobil. tel. APPLE iPHONE
|
1 039,50 |
s DPH |
27.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190323
|
potraviny pre ŠJ
|
550,37 |
s DPH |
27.06.2019 |
HORESKO, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19006142
|
mäso pre ŠJ 06/2019
|
557,10 |
s DPH |
26.06.2019 |
ŠAGÁT, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190051
|
potreby na VV
|
400,00 |
s DPH |
21.06.2019 |
DAMAD - M. Marcinko |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7293126081
|
elektrina 05/19
|
323,57 |
s DPH |
21.06.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8822765438
|
zemný plyn 06/19
|
911,00 |
s DPH |
04.06.2019 |
Slovenský plynárensky podnik, a.s. |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190047
|
čistiace potreby ŠJ
|
298,40 |
s DPH |
18.06.2019 |
DAMAD - M. Marcinko |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5513091257
|
mobilne telefónne hovory
|
15,00 |
s DPH |
13.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1919001347
|
školské ovocie
|
7,39 |
s DPH |
11.06.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3117190700
|
vývoz komunálneho odpadu 05/19
|
48,00 |
s DPH |
11.06.2019 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9001223109
|
Spracovanie PPPU 05/19
|
0,45 |
s DPH |
07.06.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190473
|
Matematika 9
|
58,00 |
s DPH |
06.06.2019 |
LIBERA TERRA, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7472417578
|
elektrina 06/19
|
48,00 |
s DPH |
06.06.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5511694038
|
služby mobilnej siete
|
65,63 |
s DPH |
06.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8234452095
|
pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
06.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7292508022
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
305,06 |
s DPH |
15.11.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.01.2019 |