|
|
Faktúra |
70760821
|
predfaktúra - zborovňa komplet 2025
|
253,15 |
s DPH |
07.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3424024197
|
nákup poukážok zo SF
|
1 080,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
TESCOMA s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8708648729
|
spotreba zemný plyn 11/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411025
|
poradenské a konzul služby
|
99,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024316
|
konzul služby a OOÚ 11/2024
|
35,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
MyID s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8359321482
|
pevná linka 11/2024
|
20,58 |
s DPH |
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
627069702
|
nákup PHM
|
175,44 |
s DPH |
04.11.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2410131091
|
nákup potravín ŠJ
|
1 364.92 |
s DPH |
04.11.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24075014
|
nákup potravín ŠJ
|
464,09 |
s DPH |
31.10.2024 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240079
|
kancelárske potreby ŠJ
|
301,19 |
s DPH |
29.10.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240077
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
502,50 |
s DPH |
29.10.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240078
|
čistiace prostriedky
|
295,22 |
s DPH |
29.10.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240409
|
tabuľové kružidlo s magnetmi
|
157,50 |
s DPH |
29.10.2024 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240080
|
nákup kancelárkych potrieb
|
1 024,70 |
s DPH |
29.10.2024 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2410118
|
nákup potravín ŠJ
|
1 516,58 |
s DPH |
29.10.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240103957
|
nákup potravín ŠJ
|
2 761,81 |
s DPH |
29.10.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240383
|
rekonštrukcia vykurovania v kotolni
|
1 909,43 |
s DPH |
29.10.2024 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1191495256
|
nákup potravín ŠJ
|
101,64 |
s DPH |
22.10.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
627069656
|
nákup phm
|
284,10 |
s DPH |
18.10.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
08.11.2024 |
|
Zmluva |
17/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
16.10.2024 |
Marhevský Matúš |
|
29.10.2024 |