|
|
Faktúra |
7294174296
|
elektrina ZŠ 1/2025
|
551,77 |
s DPH |
24.02.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1191515324
|
nákup potravín ŠJ
|
97,02 |
s DPH |
24.02.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
627061109
|
nákup PHM
|
311,98 |
s DPH |
24.02.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3117250186
|
vývoz odpadu ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
14.02.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2510086
|
potraviny ŠJ
|
97,58 |
s DPH |
14.02.2025 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1511707242
|
mobilné služby ZŠ 1/2025
|
65,49 |
s DPH |
14.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1511707328
|
mobilné služby ŠJ 1/2025
|
17,23 |
s DPH |
14.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7493622182
|
elektina 2/2025 TLV
|
76,00 |
s DPH |
11.02.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250200014
|
brožúra W13
|
245,00 |
s DPH |
11.02.2025 |
UMP SK s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
lyžiarsky výcvik
|
2 250,00 |
s DPH |
11.02.2025 |
SWAM servis s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9700176340
|
dovoz cisterny s vodou
|
160,05 |
s DPH |
10.02.2025 |
Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202510179
|
toner do tlačiarne ŠJ
|
75,03 |
s DPH |
10.02.2025 |
IKARO s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202510178
|
tonery do tlačiarní
|
490,77 |
s DPH |
10.02.2025 |
IKARO s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6230722735
|
vysávač + vrecká
|
194,41 |
s DPH |
10.02.2025 |
KARCHER Slovakia, s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9001757287
|
spracovanie PPPU 1/2025
|
0,32 |
s DPH |
10.02.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8364100564
|
pevná linka 2/2025
|
21,09 |
s DPH |
10.02.2025 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
10.03.2025 |
|
Zmluva |
3/2025
|
Dodatok č.006 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
07.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202510151
|
toner do tlačiarne ŠJ
|
79,95 |
s DPH |
04.02.2025 |
IKARO s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25013
|
revízia hasiacich prístrojov
|
161,50 |
s DPH |
04.02.2025 |
František Bochňák |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
627069970
|
nákup PHM
|
196,69 |
s DPH |
03.02.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
10.03.2025 |