|
|
Faktúra |
6599188482
|
Mobilný telefón xiomi redmi 10C
|
168,00 |
s DPH |
30.06.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
Zmluvná pokuta
|
220,00 |
s DPH |
30.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8299292848
|
pevna linka
|
30,58 |
s DPH |
30.06.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5833012751
|
Nákup-učebnice-Geografia pre 5.a 7.roč.
|
177,34 |
s DPH |
14.06.2022 |
Gorila.sk |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3117221025
|
Vývoz kuchynského odpadu - 05/2022
|
48,00 |
s DPH |
13.06.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1191321559
|
mlieko
|
68,64 |
s DPH |
30.06.2022 |
RAJO, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22075005
|
Nákup - potraviny pre ŠJ - 05/2022
|
751,12 |
s DPH |
31.05.2022 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
300826633
|
Telekom.služby-mobil.tel.hov.-ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
16.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220696
|
Učebnice - mat. 1, 5, 7
|
361,00 |
s DPH |
16.05.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221012
|
Registračný poplatok - súťaž LEGO
|
100,00 |
s DPH |
18.05.2022 |
FLL Slovensko o.z. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200010
|
Ubytovanie - žiaci ZŠ - súťaž LEGO
|
240,00 |
s DPH |
19.05.2022 |
RED18 s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200400999
|
Učebnice-čítanka,šlabikár,písanie-1.stup
|
322,20 |
s DPH |
23.05.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20029
|
Videovrátnik - montáž
|
964,46 |
s DPH |
25.05.2022 |
PRB elektronik, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100696
|
Nákup - potraviny pre ŠJ - 05/2022
|
1 565,36 |
s DPH |
26.05.2022 |
HORESKO, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2205224
|
Nákup - mäso pre ŠJ - 05/2022
|
983,48 |
s DPH |
30.05.2022 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210063268
|
Nákup - zelenina a ovocie - ŠJ - 05/2022
|
935,81 |
s DPH |
30.05.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22033
|
Ubytovanie - súťaž LEGO
|
373,60 |
s DPH |
31.05.2022 |
RED18 s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7294348462
|
Elektrina - 05/2022
|
385,64 |
s DPH |
10.06.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8823550514
|
Zemný plyn - 06/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
01.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220217
|
Oprava varnej stoličky - ŠJ
|
51,60 |
s DPH |
01.06.2022 |
Raciotherm, s. r. o. |
|
29.11.2022 |