Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 8208059550 Služby mobilnej siete 20,58 s DPH 09.05.2018 Slovak Telekom, a.s. 18.05.2018
Faktúra 2250251260 Dodávka a distribúcia elektriny 32,00 s DPH 09.05.2018 Východoslovenská energetika a.s. 18.05.2018
Faktúra 3117180418 Vývoz komunálneho odpadu 48,00 s DPH 12.04.2018 Marius Pedersen, a.s. 18.05.2018
Faktúra 1819000782 Nákup ovocia a štiav pre ŠJ 15,89 s DPH 31.05.2018 LUNYS, s.r.o. 28.08.2018
Faktúra 8210069663 Služby mobilnej siete 17,15 s DPH 06.06.2018 Slovak Telekom, a.s. 28.08.2018
Faktúra 0249522103 Služby mobilnej siete 63,75 s DPH 06.06.2018 Orange Slovensko, a.s. 28.08.2018
Faktúra 118139 Chémia I - anorganická 192,00 s DPH 04.06.2018 euroDIDACTsk s.r.o. 28.08.2018
Faktúra 7298999687 Dodávka zemného plynu 750,00 s DPH 04.06.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 28.08.2018
Faktúra 201806 Nákup potravín pre ŠJ 1 456,62 s DPH 31.05.2018 Orech Group s.r.o. 28.08.2018
Faktúra 18055 Nákup zemiakov 108,00 s DPH 31.05.2018 Agrofarma - K, s. r. o. 28.08.2018
Faktúra 1805206 Nákup mäsa pre ŠJ 617,03 s DPH 31.05.2018 ŠAGÁT, spol. s r.o. 28.08.2018
Faktúra 1810023234 Nákup potravín pre ŠJ 239,35 s DPH 31.05.2018 LUNYS, s.r.o. 28.08.2018
Faktúra 20180513 Učebnica matematiky 8 58,00 s DPH 31.05.2018 LiberaTerra, s.r.o. 28.08.2018
Faktúra 1018050668 výkon zodpovednej osoby za 05/2018 42,00 s DPH 11.05.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 18.05.2018
Faktúra 180849 WIFI router 28,90 s DPH 28.05.2018 PVS Computer,s.r.o. 28.08.2018
Faktúra 1800399 Kontrola bezpečností telocviční a ich zariadení 220,80 s DPH 21.05.2018 EKOTEC spol. s r.o. 28.08.2018
Faktúra 7293926416 Dodávka a distribúcia elektriny 271,70 s DPH 16.05.2018 Východoslovenská energetika a.s. 28.08.2018
Faktúra 1191023337 Nákup mlieka a mliečných výrobkov 58,08 s DPH 15.05.2018 RAJO a. s. 18.05.2018
Faktúra 1191023336 Nákup mlieka a mliečných výrobkov 3,84 s DPH 15.05.2018 RAJO a. s. 18.05.2018
Faktúra 180038 Nákup kancelárskych potrieb 590,00 s DPH 15.05.2018 DAMAD - Marcinko Matúš 18.05.2018
zobrazené záznamy: 201-220/3004