|
|
Faktúra |
1107015
|
Zmesový komunálny odpad za obdobie august 2015
|
45,90 |
s DPH |
07.09.2015 |
FURA, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
60,00 |
s DPH |
07.09.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
465,00 |
s DPH |
07.09.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1500188
|
Distribúcia jazykovej literatúry
|
539,00 |
s DPH |
04.09.2015 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7258399640
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
02.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150155
|
Poskytnutie odborného poradenstva
|
150,00 |
s DPH |
31.08.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507622841
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
31.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150305
|
Kúpa učebníc
|
54,00 |
s DPH |
27.08.2015 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151038
|
Kúpa PC DELL Optiplex
|
778,00 |
s DPH |
26.08.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1507085
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
5,81 |
s DPH |
14.08.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1507086
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
129,38 |
s DPH |
14.08.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2152204122
|
Nákup školských dokumentov
|
109,24 |
s DPH |
11.08.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4776335957
|
Služby mobilnej siete
|
40,58 |
s DPH |
07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
465,00 |
s DPH |
07.08.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
50,20 |
s DPH |
06.08.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
977215
|
Zmesový komunálny odpad za obdobie júlj 2015
|
66,60 |
s DPH |
06.08.2015 |
FURA, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
60,00 |
s DPH |
06.08.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1508002
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
18,13 |
s DPH |
04.08.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
72015
|
Dodanie tovaru za mesiac júl
|
278,25 |
s DPH |
04.08.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7228429532
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
03.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
17.09.2015 |