|
|
Faktúra |
150135
|
Poskytnutie odborného poradenstva
|
150,00 |
s DPH |
31.07.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7506656254
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
29.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
152707396
|
update programového vybavenia MZDY
|
21,00 |
s DPH |
27.07.2015 |
IFOsoft v.o.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
362015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac jún 2015
|
214,69 |
s DPH |
22.07.2015 |
Júlia Buricová |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201539
|
Predaj zemiakov v mesiaci jún 2015
|
84,00 |
s DPH |
13.07.2015 |
Agrofarma-K, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
62015
|
Dodanie tovaru za mesiac jún
|
1 294,33 |
s DPH |
09.07.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8775383092
|
Služby mobilnej siete
|
40,74 |
s DPH |
08.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1506087
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
590,60 |
s DPH |
08.07.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
60,00 |
s DPH |
08.07.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
465,00 |
s DPH |
08.07.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
50,20 |
s DPH |
06.07.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
841215
|
Zmesový komunálny odpad za obdobie 201jún5
|
45,80 |
s DPH |
06.07.2015 |
FURA, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7105481315
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
02.07.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7505693238
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
30.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150113
|
Poskytnutie odborného poradenstva
|
150,00 |
s DPH |
29.06.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201535
|
Predaj zemiakov v mesiaci máj24 2015
|
24,00 |
s DPH |
29.06.2015 |
Agrofarma-K, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9150001498
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
26.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1742015
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
300,00 |
s DPH |
12.06.2015 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150014
|
Kontrola a revízia elektrických spotrebičov
|
180,00 |
s DPH |
11.06.2015 |
Peter Smetana, BIELY DOM |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7774432811
|
Služby mobilnej siete
|
32,26 |
s DPH |
10.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.06.2015 |