|
|
Faktúra |
150739
|
Nákup toneru, adaptéra
|
79,80 |
s DPH |
10.06.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
252015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac máj 2015
|
218,41 |
s DPH |
09.06.2015 |
Júlia Buricová |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
242015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac apríl 2015
|
207,00 |
s DPH |
09.06.2015 |
Júlia Buricová |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7485645548
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
465,00 |
s DPH |
09.06.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
52015
|
Dodanie tovaru za mesiac máj
|
1 191,22 |
s DPH |
09.06.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7485645666
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
60,00 |
s DPH |
09.06.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1505076
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
597,18 |
s DPH |
05.06.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150093
|
Poskytnutie odborného poradenstva
|
150,00 |
s DPH |
05.06.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
673715
|
Zmesový komunálny odpad za obdobie máj 2015
|
45,90 |
s DPH |
05.06.2015 |
FURA, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
50,43 |
s DPH |
05.06.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7233385938
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
02.06.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7504719951
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
29.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150046
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
526,90 |
s DPH |
28.05.2015 |
DAMAD - Ing. Marcinko Matúš |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150047
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
210,78 |
s DPH |
28.05.2015 |
DAMAD - Ing. Marcinko Matúš |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2007315
|
Rozprávky štrbavej opičky
|
57,20 |
s DPH |
19.05.2015 |
SPN - MLADÉ LETÁ, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150202
|
Regenerácia pracovnej sily
|
364,00 |
s DPH |
15.05.2015 |
VIP-CARD s.r.o. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
551215
|
Zmesový komunálny odpad za obdobie apríl 2015
|
45,90 |
s DPH |
11.05.2015 |
FURA, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7773479930
|
Služby mobilnej siete
|
30,68 |
s DPH |
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
042015
|
Dodanie tovaru za mesiac apríl
|
1 017,82 |
s DPH |
07.05.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
54,39 |
s DPH |
07.05.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.06.2015 |