|
|
Faktúra |
7445498768
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
60,00 |
s DPH |
07.05.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Zmluva |
7445498302
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
465,00 |
s DPH |
07.05.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1504069
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
649,82 |
s DPH |
05.05.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201522
|
Predaj zemiakov v mesiaci apríl 2015
|
60,00 |
s DPH |
05.05.2015 |
Agrofarma-K, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7268299130
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
05.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150073
|
Poskytnutie odborného poradenstva
|
150,00 |
s DPH |
04.05.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7503746033
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
29.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201517
|
Predaj zemiakov v mesiaci marec 2015
|
48,60 |
s DPH |
23.04.2015 |
Agrofarma-K, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
172015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac marec
|
292,78 |
s DPH |
13.04.2015 |
Júlia Buricová |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
Služby mobilnej siete
|
52,78 |
s DPH |
10.04.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9772534685
|
Služby pevnej siete
|
40,08 |
s DPH |
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
90277066
|
Vývoz obsahu žúmp
|
156,12 |
s DPH |
09.04.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7441273315
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
465,00 |
s DPH |
09.04.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7441273443
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
60,00 |
s DPH |
09.04.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
428515
|
Zmesový komunálny odpad za obdobie marec 2015
|
45,90 |
s DPH |
08.04.2015 |
FURA, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150052
|
Poskytnutie odborného poradenstva
|
150,00 |
s DPH |
08.04.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7243312241
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
08.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
032015
|
Dodanie tovaru za mesiac marec
|
1 433,92 |
s DPH |
01.04.2015 |
Anton Vaňo - Potraviny |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1503080
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
658,45 |
s DPH |
31.03.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7502769251
|
Služby mobilnej siete
|
16,99 |
s DPH |
31.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.06.2015 |